Nr 1/IV/2005 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 04.02.2005 r.
W Y D A T K I
Dz. Rozdz. T y t u ł Plan 2004 Przewid. Plan na Wsk.% Wsk.%
(po zmian.) wyk. 2004 r. rok 2005 /6:5/ /6:5/
1 2 3 4 5 6 7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 460.466,- 459.950,- 340.685,- 74,1
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi 417.466,- 417.000,- 300.000,- 71,9 71,9
1. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 417.466,- 417.000,- 300.000,- 71,9
01030 Izby rolnicze 6.000,- 5.950,- 5.685,- 95,5 95,5
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 6.000,- 5.950,- 5.685,- 95,5
01095 Pozostała działalność 37.000,- 37.000,- 35.000,- 94,6 94,6
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 37.000,- 37.000,- 35.000,- 94,6
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 278.000,- 278.000,- 1.090.000,- 392,1
60016 Drogi publiczne gminne 278.000,- 278.000,- 1.090.000,- 392,1 392,1
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 168.825,- 168.825,- 210.000,- 125,1
2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 110.175,- 110.175,- 880.000,- 798,7
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 313.021,- 312.974,- 600.000,- 191,7 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 201.474,- 201.474,- 150.000,- 74,5 74,5
1. Dotacje 201.474,- 201.474,- 150.000,- 74,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66.547,- 66.500,- 400.000,- x x
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 66.547,- 66.500,- 115.000,- 172,9
2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ - - 285.000,- --
70095 Pozostała działalność 45.000,- 45.000,- 50.000,- 111,1 111,1
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 45.000,- 45.000,- 50.000,- 111,1
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 175.000,- 175.000,- 185.000,- 105,7
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 115.000,- 115.000,- 120.000,- 104,3 104,3
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 115.000,- 115.000,- 120.000,- 104,3
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 60.000,- 60.000,- 65.000,- 108,3 108,3
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 60.000,- 60.000,- 65.000,- 108,3
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.221.800,- 3.206.150,- 3.456.500,- 107,8 75011 Urzędy wojewódzkie 145.800,- 145.800,- 148.500,- 101,9 101,9
1. Wydatki bieżące - wynagrodz. i pochodne 145.800,- 145.800,- 148.500,- 101,9
75022 Rady miast i gmin 230.000,- 215.000,- 240.000,- 111,6 111,6
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 230.000,- 215.000,- 240.000,- 111,6
w tym: diety 165.000,- 152.000,- 165.000,- 108,6
75023 Urzędy miast i gmin 2.715.650,- 2.715.000,- 2.920.000,- 107,5 107,5
1. Wydatki bieżące 2.715.650,- 2.715.000,- 2.920.000,- 107,5
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.046.300,- 2.046.000,- 2.180.000,- 106,5
- wydatki rzeczowe 669.350,- 669.000,- 740.000,- 110,6
75058 Działalność inform. i kulturalna za granicą 1.350,- 1.350,- 8.000,- x x
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 1.350,- 1.350,- 8.000,- xx
75095 Pozostała działalność 129.000,- 129.000,- 140.000,- 108,5 108,5
1. Dotacje 8.000,- 8.000,- 10.000,- 125,0125,0
2. Wydatki bieżące - rzeczowe 121.000,- 121.000,- 130.000,- 107,4
751 URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY
PAŃSTW., KONTR. I OCHR. PRAWA .... 41.803,- 41.663,- 3.270,- x x 75101 Urzędy naczelnych organów władzy .... 3.100,- 3.100,- 3.270,- 105,5 105,5
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 3.100,- 3.100,- 3.270,- 105,5
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 38.703,- 38.563,- - --
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 38.703,- 38.563,- - --
754 BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ. 293.500,- 293.500,- 281.000,- 95,7 75412 Ochotnicze straże pożarne 207.000,- 207.000,- 191.000,- 92,3 92,3
1. Wydatki bieżące 207.000,- 207.000,- 191.000,- 92,3
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 80.000,- 80.000,- 83.000,- 103,8
- wydatki rzeczowe 127.000,- 127.000,- 108.000,- 85,085,0
75416 Straż Miejska /Gminna/ 86.500,- 86.500,- 90.000,- 104,0 104,0
1. Wydatki bieżące 86.500,- 86.500,- 90.000,- 104,0104,0
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 75.000,- 75.000,- 78.000,- 104,0104,0
- wydatki rzeczowe 11.500,- 11.500,- 12.000,- 104,3
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OSÓB FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK
oraz WYDATKI ZWIĄZ. Z POBOREM 125.000,- 125.000,- 130.000,- 104,0 104,0 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatk. należn. 125.000,- 125.000,- 130.000,- 104,0 104,0
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 125.000,- 125.000,- 130.000,- 104,0104,0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 350.000,- 332.000,- 450.000,- 135,5 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst 350.000,- 332.000,- 450.000,- 135,5 135,5
1. Wydatki bieżące - obsługa długu jst 350.000,- 332.000,- 450.000,- 135,5
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - - 106.179,- --
75818 Rezerwy ogólne i celowe - - 106.179,- --
1. Rezerwa ogólna - - 106.179,- --
- 3 -
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.999.062,- 17.837.942,- 12.862.450,- x x
w tym: wydatki bieżące i dotacje 11.399.751,- 11.346.263,- 11.762.450,- 103,7
80101 Szkoły podstawowe 6.488.449,- 6.451.533,- 6.718.500,- 104,1 104,1
1. Wydatki bieżące 6.378.849,- 6.341.933,- 6.568.500,- 103,6
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 5.177.551,- 5.166.209,- 5.507.670,- 106,6 - wydatki rzeczowe 1.201.298,- 1.175.724,- 1.060.830,- 90,2
2. Dotacje 109.600,- 109.600,- 150.000,- /102,1/ /102,1/
80104 Przedszkola 1.584.846,- 1.576.844,- 1.379.280,- 87,5 87,5
1. Wydatki bieżące 1.547.596,- 1.539.594,- 1.379.280,- 89,6
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 1.221.938,- 1.220.945,- 1.033.870,- 84,7
- wydatki rzeczowe 325.658,- 318.649,- 345.410,- 108,4
2. Dotacje 37.250,- 37.250,- - - -
80110 Gimnazja 9.300.703,- 9.192.236,- 4.137.670,- x x
1. Wydatki bieżące 2.701.392,- 2.700.556,- 3.037.670,- 112,5
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.384.150,- 2.383.791,- 2.571.980,- 107,9 - wydatki rzeczowe 317.242,- 316.765,- 465.690,- 147,0 147,0 2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 6.599.311,- 6.490.680,- 1.100.000,- xx
80113 Dowożenie uczniów do szkół 555.741,- 555.713,- 560.500,- 100,9 100,9
1. Wydatki bieżące 555.741,- 555.713,- 560.500,- 100,9
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 54.340,- 54.313,- 33.100,- 60,9
- wydatki rzeczowe 501.401,- 501.400,- 527.400,- 105,2
(w tym: bilety) 410.997,- 410.997,- 446.500,- 108,6
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62.000,- 55.047,- 60.000,- 109,0 109,0
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 62.000,- 55.047,- 60.000,- 109,0 109,0
80195 Pozostała działalność 7.323,- 6.570,- 6.500,- 98,9 98,9
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 7.323,- 6.570,- 6.500,- 98,9
851 OCHRONA ZDROWIA 305.464,- 296.055,- 275.000,- 92,9
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 255.464,- 246.055,- 275.000,- 111,8 111,8
1. Wydatki bieżące 255.464,- 246.055,- 275.000,- 111,8
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 55.000,- 47.931,- 57.500,- 120,0 120,0
- wydatki rzeczowe 200.464,- 198.124,- 217.500,- 109,8
85195 Pozostała działalność 50.000,- 50.000,- - - -
1. Dotacje 50.000,- 50.000,- - --
852 POMOC SPOŁECZNA 5.910.405,- 5.858.655,- 7.219.400,- 123,2 85203 Ośrodki wsparcia 140.000,- 140.000,- 120.600,- 86,1 86,1
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 40.000,- 40.000,- 120.600,- 301,5
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 100.000,- 100.000,- - --
85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. ubezp. ... 3.182.735,- 3.182.675,- 4.795.860,- 150,7 150,7
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 3.171.235,- 3.171.175,- 4.795.860,- 151,2
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 11.500,- 11.500,- - --
85213 Składki na ubezp. zdrowotne ... 36.700,- 36.447,- 38.830,- 106,5 106,5
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 36.700,- 36.447,- 38.830,- 106,5
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp. 765.811,- 761.484,- 684.520,- 89,9 89,9
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 765.811,- 761.484,- 684.520,- 89,9
85215 Dodatki mieszkaniowe 730.000,- 683.251,- 700.000,- 102,5 102,5
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 730.000,- 683.251,- 700.000,- 102,5
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze 15.152,- 15.152,- - --
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 15.152,- 15.152,- - --
85219 Ośrodki pomocy społecznej 557.172,- 556.811,- 518.370,- 93,0 93,0
1. Wydatki bieżące 557.172,- 556.811,- 518.370,- 93,0 93,0
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 450.190,- 450.190,- 455.310,- 101,1
- wydatki rzeczowe 106.982,- 106.621,-,- 63.060,- 59,1
85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. 150.220,- 150.220,- 152.900,- 101,8 101,8
1. Wydatki bieżące - wynagrodz. i pochodne 150.220,- 150.220,- 152.900,- 101,8101,8
85295 Pozostała działalność 332.615,- 332.615,- 208.320,- 62,6 62,6
1. Wydatki bieżące 332.615,- 332.615,- 208.320,- 62,6
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 26.988,- 26.988,- 46.465,- 172,2 - wydatki rzeczowe 305.627,- 305.627,- 161.855,- 53,0 53,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. 911.540,- 895.713,- 908.745,- 101,5 85401 Świetlice szkolne /+stołówki/ 911.540,- 895.713,- 908.745,- 101,5 101,5
1. Wydatki bieżące 911.540,- 895.713,- 908.745,- 101,5
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 605.240,- 603.242,- 581.060,- 96,3 - wydatki rzeczowe 306.300,- 292.471,- 327.685,- 112,0 112,0
900 GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD. 9.556.857,- 9.356.257,- 3.944.910,- 42,2 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.950.538,- 7.750.000,- 2.119.910,- 27,4 27,4
1. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 7.950.538,- 7.750.000,- 2.119.910,- 27,4
90003 Oczyszczanie miast i gmin 145.000,- 145.000,- 200.000,- 137,9 137,9
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 145.000,- 145.000,- 160.000,- 110,3
2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ - - 40.000,- --
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000,- 20.000,- 35.000,- 175,0 175,0
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 20.000,- 20.000,- 35.000,- 175,0175,0
90013 Schroniska dla zwierząt - - 15.000,- --
1. Wydatki bieżące - rzeczowe - - 15.000,- --
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 662.062,- 662.000,- 675.000,- 102,0 102,0
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 662.062,- 662.000,- 675.000,- 102,0 102,0
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 24.257,- 24.257,- 200.000,- 824,5 824,5
1. Dotacje 24.257,- 24.257,- 200.000,- 824,5
90095 Pozostała działalność 755.000,- 755.000,- 700.000,- 92,7 92,7
1. Wydatki bieżące 755.000,- 755.000,- 700.000,- 92,7
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 575.000,- 575.000,- 530.000,- 92,2
- wydatki rzeczowe 180.000,- 180.000,- 170.000,- 94,4
- 5 -
921 KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD. 782.700,- 781.285,- 743.700,- 95,2 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 76.800,- 76.800,- 80.000,- 104,2 104,2
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 76.800,- 76.800,- 80.000,- 104,2
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 360.700,- 359.285,- 313.200,- 87,2 87,2
1. Dotacje 323.000,- 323.000,- 313.200,- 97,0 97,0
2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 37.700,- 36.285,- - --
92116 Biblioteki 345.200,- 345.200,- 350.500,- 101,5 101,5
1. Dotacje 345.200,- 345.200,- 350.500,- 101,5
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 660.150,- 660.150,- 799.500,- 121,1 92604 Instytucje kultury fizycznej 486.150,- 486.150,- 505.000,- 103,9 103,9
1. Wydatki bieżące 486.150,- 486.150,- 505.000,- 103,9
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 311.850,- 311.850,- 327.440,- 105,0105,0
- wydatki rzeczowe 174.300,- 174.300,- 177.560,- 101,9
92605 Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu 174.000,- 174.000,- 294.500,- 169,3 169,3
1. Wydatki bieżące - rzeczowe 174.000,- 174.000,- 294.500,- 169,3
WYDATKI ogółem 41.384.768,- 40.910.295,- 33.396.339,- 81,6
z tego: Wydatki bieżące i dotacje 26.158.078,- 25.993.655,- 28.671.429,- 110,3
Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ 15.226.690,- 14.916.640,- 4.724.910,- 31,7
( wsk. udziału ) (36,8 %) (36,5 %) (14,1 %)
