UCHWAŁA NR LIII/504/18 RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miasta Puławy uchwala co następuje:
§ 1.
W budżecie miasta uchwalonym uchwałą nr XLVII/440/17 Rady Miasta Puławy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionym:
- zarządzeniem nr A/20/18 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 stycznia 2018 r., - uchwałą nr L/474/18 Rady Miasta Puławy z dnia 28 marca 2018 r.,
- zarządzeniem nr A/58/18 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 marca 2018 r., - zarządzeniem nr A/61/18 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem nr A/77/18 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 26 kwietnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 617.587 zł do kwoty 275.993.717,71 zł, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 732.456 zł do kwoty 246.611.199,71 zł oraz zmniejsza sie planowane dochody majątkowe o kwotę 114.869 zł do kwoty 29.382.518 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:
1) zwiększa się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 686.976 zł,
2) zwiększa się plan dotacji celowych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwote 45.480 zł,
3) zmniejsza sie plan dochodów majątkowych o kwotę 114.869 zł.
2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 617.587 zł do kwoty 292.089.329,71 zł, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 1.408.687 zł do kwoty 216.960.629,71 zł oraz zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 791.100 zł do kwoty 75.128.700 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:
1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 1.363.207 zł,
2) zwiększa sie plan wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 45.480 zł,
3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 791.100 zł.
3. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu o kwotę 518.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. 1) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 791.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2) Zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 975.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Zmniejsza się rezerwy budżetu o kwotę 383.500 zł, w tym:
1) rezerwę ogólną o kwotę 250.000 zł do kwoty 250.000 zł,
2) rezerwę celową z zakresu oświaty o kwotę 133.500 zł do kwoty 873.200 zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Puławy
Bożena Krygier
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
600 Transport i łączność -115 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115 869,00 0,00 0,00 -115 869,00
60016 Drogi publiczne gminne -115 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115 869,00 0,00 0,00 -115 869,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
-115 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115 869,00 0,00 0,00 -115 869,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 60 500,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 57 500,00 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00
0830 Wpływy z usług 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 Pozostate odsetki 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 81 000,00 80 500,00 35 500,00 45 000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan
w tym
Dochody bieżące Dochody majątkowe
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst
ustawami
realizowane w drodze umów lub porozumień
między jst
wykonywanych na mocy porozumień z
organami administracji
rządowej
dochody ze sprzedaży majątku
wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własnosci
dotacje i inne środki
Zmiany w planie dochodów ogółem na 2018 rok
Dział Rozdział Paragraf Nazwa
ogółem
w tym
ogółem
w tym
własne
Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr LIII/504/18
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 21 czerwca 2018 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plan
w tym
Dochody bieżące Dochody majątkowe
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst
ustawami
realizowane w drodze umów lub porozumień
między jst
wykonywanych na mocy porozumień z
organami administracji
rządowej
dochody ze sprzedaży majątku
wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własnosci
dotacje i inne środki
Dział Rozdział Paragraf Nazwa
ogółem
w tym
ogółem
w tym
własne
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32 000,00 31 500,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00
0920 Pozostate odsetki -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 333 297,00 333 297,00 333 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 130 800,00 130 800,00 130 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych)
120 800,00 120 800,00 120 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 218 497,00 218 497,00 218 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej 3 407,00 3 407,00 3 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych)
215 090,00 215 090,00 215 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego -26 000,00 -26 000,00 -26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0830 Wpływy z usług -26 000,00 -26 000,00 -26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80120 Licea ogólnokształcące 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plan
w tym
Dochody bieżące Dochody majątkowe
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst
ustawami
realizowane w drodze umów lub porozumień
między jst
wykonywanych na mocy porozumień z
organami administracji
rządowej
dochody ze sprzedaży majątku
wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własnosci
dotacje i inne środki
Dział Rozdział Paragraf Nazwa
ogółem
w tym
ogółem
w tym
własne
851 Ochrona zdrowia 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 71 279,00 71 279,00 71 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57 079,00 57 079,00 57 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 57 079,00 57 079,00 57 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 129 480,00 129 480,00 129 000,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plan
w tym
Dochody bieżące Dochody majątkowe
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst
ustawami
realizowane w drodze umów lub porozumień
między jst
wykonywanych na mocy porozumień z
organami administracji
rządowej
dochody ze sprzedaży majątku
wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własnosci
dotacje i inne środki
Dział Rozdział Paragraf Nazwa
ogółem
w tym
ogółem
w tym
własne
85503 Karta Dużej Rodziny 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 99 000,00 99 000,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkó powiatowo-gminnych)
90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 600,00 14 600,00 14 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 13 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna i sport 45 500,00 45 500,00 45 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 587,00 732 456,00 686 976,00 45 480,00 0,00 0,00 -114 869,00 1 000,00 0,00 -115 869,00
Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
600 Transport i łączność 978 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978 900,00 978 900,00 35 000,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 978 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978 900,00 978 900,00 35 000,00 0,00
Własne 978 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978 900,00 978 900,00 35 000,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
70095 Pozostała działalność 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Własne 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
710 Działalność usługowa 75 000,00 75 000,00 75 000,00 45 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 75 000,00 75 000,00 75 000,00 45 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 75 000,00 75 000,00 75 000,00 45 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 45 000,00 98 000,00 94 000,00 5 000,00 89 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 000,00 -53 000,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zlecone 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 0,00 33 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 000,00 -33 000,00 0,00 0,00
Własne 0,00 33 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 000,00 -33 000,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 0,00 0,00 0,00 5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00
Własne 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00
obsługa długu inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 Wydatki bieżące
z tego
Wydatki majątkowe
z tego
wydatki jednostek budżetowych
z tego
Zmiany w planie wydatków ogółem na 2018 rok
Dział Rozdział Nazwa Plan
z tego
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr LIII/504/18 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 21 czerwca 2018 r.
Strona 1 z 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
obsługa długu inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 Wydatki bieżące
z tego
Wydatki majątkowe
z tego
wydatki jednostek budżetowych
z tego
Dział Rozdział Nazwa Plan
z tego
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
758 Różne rozliczenia -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 0,00 -250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 0,00 -250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 0,00 -250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 321 707,00 273 207,00 182 327,00 -11 409,00 193 736,00 0,00 90 880,00 0,00 0,00 0,00 48 500,00 48 500,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 200 150,00 146 650,00 144 950,00 -38 419,00 183 369,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 53 500,00 53 500,00 0,00 0,00
Własne 200 150,00 146 650,00 144 950,00 -38 419,00 183 369,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 53 500,00 53 500,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola -68 293,00 -63 293,00 -62 793,00 -74 100,00 11 307,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00
Własne -68 293,00 -63 293,00 -62 793,00 -74 100,00 11 307,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 70 140,00 70 140,00 -2 660,00 -13 500,00 10 840,00 0,00 72 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 70 140,00 70 140,00 -2 660,00 -13 500,00 10 840,00 0,00 72 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80120 Licea ogólnokształcące 17 700,00 17 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 17 700,00 17 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -5 500,00 -5 500,00 -5 380,00 0,00 -5 380,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne -5 500,00 -5 500,00 -5 380,00 0,00 -5 380,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149
Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
61 300,00 61 300,00 61 300,00 59 700,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 61 300,00 61 300,00 61 300,00 59 700,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
45 410,00 45 410,00 45 410,00 54 910,00 -9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 45 410,00 45 410,00 45 410,00 54 910,00 -9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
obsługa długu inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 Wydatki bieżące
z tego
Wydatki majątkowe
z tego
wydatki jednostek budżetowych
z tego
Dział Rozdział Nazwa Plan
z tego
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
852 Pomoc społeczna 33 700,00 33 700,00 25 700,00 25 700,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 25 700,00 25 700,00 25 700,00 25 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 25 700,00 25 700,00 25 700,00 25 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej -2 800,00 -2 800,00 -2 800,00 0,00 -2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność -2 800,00 -2 800,00 -2 800,00 0,00 -2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne -2 800,00 -2 800,00 -2 800,00 0,00 -2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 52 200,00 52 200,00 12 400,00 14 400,00 -2 000,00 0,00 39 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 37 800,00 37 800,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 39 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 37 800,00 37 800,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 39 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 33 280,00 33 280,00 3 280,00 0,00 3 280,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85503 Karta Dużej Rodziny 480,00 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zlecone 480,00 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85595 Pozostała dzialność 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 z 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
obsługa długu inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 Wydatki bieżące
z tego
Wydatki majątkowe
z tego
wydatki jednostek budżetowych
z tego
Dział Rozdział Nazwa Plan
z tego
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 1 372 600,00 438 100,00 438 100,00 11 700,00 426 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934 500,00 934 500,00 940 000,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,00 0,00 6 700,00 -6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 0,00 0,00 0,00 6 700,00 -6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 1 465 000,00 530 500,00 530 500,00 5 000,00 525 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934 500,00 934 500,00 940 000,00 0,00
Własne 1 465 000,00 530 500,00 530 500,00 5 000,00 525 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934 500,00 934 500,00 940 000,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 518 000,00 518 000,00 0,00 5 085,00 -5 085,00 518 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 5 085,00 -5 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 0,00 0,00 0,00 5 085,00 -5 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna i sport -2 960 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe -3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 0,00 0,00
Własne -3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Własne 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 587,00 1 408 687,00 718 007,00 95 476,00 622 531,00 560 000,00 130 680,00 0,00 0,00 0,00 -791 100,00 -1 091 100,00 975 000,00 300 000,00 572 107,00 1 363 207,00 672 527,00 95 476,00 577 051,00 560 000,00 130 680,00 0,00 0,00 0,00 -791 100,00 -1 091 100,00 975 000,00 300 000,00
45 480,00 45 480,00 45 480,00 0,00 45 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem, w tym:
Własne Zlecone
Strona 4 z 4
Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY Nr LIII/504/18 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 21 czerwca 2018 r.
na działalność bieżacą
na działalność inwestycyjną
na działalność bieżacą
na działalność inwestycyjną
na działalność bieżacą
na działalność inwestycyjną
na działalność bieżacą
na działalność inwestycyjną
na działalność bieżacą
na działalność inwestycyjną
na działalność bieżacą
na działalność inwestycyjną
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 400 000,00 0,00 7 878 000,00 0,00 518 000,00 0,00 0,00 0,00 6 918 000,00 0,00 7 878 000,00 0,00
1. 921 92109 POK "Dom Chemika" 3 200 000,00 500 000,00 3 700 000,00
2. 921 92116 Biblioteka Miejska 2 500 000,00 18 000,00 2 518 000,00
0,00 0,00 5 121 050,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 121 050,00 180 000,00
6 400 000,00 0,00 12 999 050,00 180 000,00 518 000,00 0,00 0,00 0,00 6 918 000,00 0,00 12 999 050,00 180 000,00
ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zmiany - zwiększenia/ zmniejszenia kwoty dotacji Kwota dotacji po zmianach
dla jednostek sektora finansów publicznych Kwota dotacji przed zmianą
Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie( podmiot otrzymujący, przeznaczenie dotacji) dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych
dla jednostek sektora finansów publicznych
RAZEM
dla jednostek sektora finansów publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE PODMIOTOWE
DOTACJE CELOWE
.
Dział Rozdz. ZADANIA ROCZNE Kwota Zmiana Plan po zmianie
600 5 626 600 -105 000 5 521 600
60016 Drogi publiczne gminne 5 214 500 -105 000 5 109 500
Budowa ul. Malinowej (włączenie do ul. Klińskiego) 180 000 30 000 210 000
Rozbudowa sieci dróg w gminie Miasto Puławy-budowa dróg gminnych w osiedlu Górna-
Kolejowa-zakres III (ul. Jednacza, ul. Górna, ul. Harcerska) 3 447 000 -100 000 3 347 000
Progi zwalniające 50 000 -35 000 15 000
700 1 950 000 300 000 2 250 000
70095 Pozostała działalność 0 300 000 300 000
Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa " Nieruchomości Puławskie" Sp. z o.o. 300 000 300 000
750 154 000 -53 000 101 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134 000 -33 000 101 000
Zakup i modernizacja systemów IT, zakup serwerów, oprogramowania użytkowego, urządzeń
i dysków sieciowych do przechowywania kopii zapasowych 52 000 -33 000 19 000
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 20 000 -20 000 0
Zakup i wymiana 2 komputerów z systemem operacyjnym dla CUW 8 000 -8 000 0
Zakup klimatyzatora do serwerowni 12 000 -12 000 0
801 1 333 000 3 500 1 336 500
80101 Szkoły podstawowe 780 000 8 500 788 500
Wymiana sufitu oraz oświetlenia na basenie w Szkole Podstawowej Nr 10 150 000 8 500 158 500
80104 Przedszkola 388 000 -5 000 383 000
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Przedszkola Nr 7 5 000 -5 000 0
900 1 137 700 -5 500 1 132 200
90095 Pozostała działalność 747 700 -5 500 742 200
Montaż słupa ogłoszeniowego 5 500 -5 500 0
11 214 300 140 000 11 354 300
Dział Rozdz. PRZEDSIĘWZIĘCIA Kwota Zmiana Plan po zmianie
600 8 033 500 1 083 900 9 117 400
60016 Drogi publiczne gminne 6 833 500 1 083 900 7 917 400
Przebudowa kompleksu ulic: Filtrowa i ppłk. Konrada 1 672 500 442 500 2 115 000
Rozbudowa sieci dróg w mieście Puławy - budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu
Piaski II 370 000 6 400 376 400
Przebudowa drogi w ul. Kochanowskiego na odc. od ul. Sienkiewicza do Mickiewicza 200 000 600 000 800 000
Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych- przebudowa dróg i uzbrojenia w os. Wólka Profecka - ul. Szwedzka
551 000 35 000 586 000
801 510 000 45 000 555 000
80101 Szkoły podstawowe 300 000 45 000 345 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 270 000 45 000 315 000
900 6 113 000 940 000 7 053 000
90095 Pozostała działalność 6 113 000 940 000 7 053 000
Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - zagospodarowanie Błoni Miejskich, skwerów przy ul. Wróblewskiego i ZSO Nr 2
3 930 000 940 000 4 870 000
926 21 700 000 -3 000 000 18 700 000
92601 Obiekty sportowe 21 700 000 -3 000 000 18 700 000
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Puławach 21 700 000 -3 000 000 18 700 000
64 705 500 -931 100 63 774 400 75 919 800 -791 100 75 128 700 RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświata i wychowanie
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE RAZEM ZADANIA ROCZNE Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświata i wychowanie
Kultura fizyczna i sport
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Transport i łączność
Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY Nr LIII/504/18 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 21 czerwca 2018 r.
Załącznik nr 5
do UCHWAŁY Nr LIII/504/18 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 21 czerwca 2018 r.
Lp. Dział/
Rozdział Nazwa programu/projektu Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie
310 760 zł
- zł 310 760 zł
36 353 000 zł
975 000 zł 37 328 000 zł
1. 600/60016
Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych- przebudowa dróg i uzbrojenia w os. Wólka Profecka - ul.
Szwedzka
551 000 zł
35 000 zł 586 000 zł
2. 900/90095
Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - zagospodarowanie Błoni Miejskich, skwerów przy ul.
Wróblewskiego i ZSO Nr 2
3 930 000 zł
940 000 zł 4 870 000 zł
36 663 760 zł
975 000 zł 37 638 760 zł ZMIANY W WYDATKACH NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIALEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2018 ROK
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE
ZADANIA BIEŻĄCE
