Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 11 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.
zm.)
Rada Miasta Katowice uchwala:
§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 9.786.855 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 7.522.591 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 7.112.782 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 15.056.095 zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 10.207.577 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.
§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.
§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.
§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały.
§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.
§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.
§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice
Krystyna Siejna
Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia
(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 682 088 0 682 088 0 0 0
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 682 088 0 682 088 0 0 0
Dochody majątkowe 682 088 0 682 088 0 0 0
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 117 295 0 117 295 0 0 0
* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice -rewitalizacja Parku Boguckiego"
117 295 0 117 295 0 0 0
- środki z budżetu państwa na: 13 799 0 13 799 0 0 0
* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice -rewitalizacja Parku Boguckiego"
13 799 0 13 799 0 0
- środki z Funduszu Spójności na : 550 994 0 550 994 0 0 0
* realizację projektu pn."Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka"
550 994 0 550 994 0 0 0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 0 100 000 0 100 000 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 0 100 000 0 100 000 0 0
Dochody majątkowe 0 100 000 0 100 000 0 0
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj.śląskiego
0 100 000 0 100 000 0
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM 0 7 500 000 0 7 500 000 0 0
75624 Dywidendy 0 7 500 000 0 7 500 000 0 0
Dochody bieżące 0 7 500 000 0 7 500 000 0 0
- dywidendy od spółek w których miasto ma udziały 0 7 500 000 0 7 500 000 0
gminy powiatu gminie powiatowi
Dz. Rozdz. T r e ś ć
Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia
(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
w tym:
Dochody własne Dotacje na zadania zlecone
gminy powiatu gminie powiatowi
Dz. Rozdz. T r e ś ć
Dochody ogółem
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0 152 565 0 125 386 0 27 179
75814 Różne rozliczenia finansowe 0 152 565 0 125 386 0 27 179
Dochody bieżące 0 76 249 0 76 249 0 0
- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie
wygasły z upływem 2017 r. 0 76 249 0 76 249 0
Dochody majątkowe 0 76 316 0 49 137 0 27 179
- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie
wygasły z upływem 2017 r. 0 76 316 0 49 137 27 179
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 858 979 1 972 244 4 858 979 1 201 124 0 771 120
80101 Szkoły podstawowe 4 444 887 630 221 4 444 887 630 221 0 0
Dochody bieżące 5 328 630 221 5 328 630 221 0 0
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na
realizację projektów pn.: 5 328 630 221 5 328 630 221 0 0
*"Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu" 5 328 0 5 328
*"Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój
każdego ucznia" 0 186 361 186 361
*"Zabawki wczoraj i dziś" 0 98 719 98 719
*"Wymiana dobrych praktyk" 0 45 842 0 45 842
*"Nasze zdrowie to nasz skarb" 0 121 132 121 132
*"Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi" 0 104 227 104 227
*"Język angielski jako socjokulturowe narzędzie integracji w Europie" 0 73 940 73 940
Dochody majątkowe 4 439 559 0 4 439 559 0 0 0
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 4 439 559 0 4 439 559 0 0 0
* realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w mieście Katowice-etap V" 1 308 674 0 1 308 674 0 0 0
* realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w mieście Katowice-etap VI" 3 130 885 0 3 130 885 0 0 0
80104 Przedszkola 414 092 568 770 414 092 568 770 0 0
Dochody bieżące 0 568 770 0 568 770 0 0
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na
pokrycie zwrotu kosztów: 0 568 770 568 770
* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego - refundacja za 2017 rok
0 409 708 409 708
każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice - refundacja za 2017 rok
0 159 062 159 062
Dochody majątkowe 414 092 0 414 092 0 0 0
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 414 092 0 414 092 0
* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w mieście Katowice-etap V" 318 199 0 318 199 0
* realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w mieście Katowice-etap VI" 95 893 0 95 893 0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0 2 133 0 2 133 0 0
Dochody bieżące 0 2 133 0 2 133 0 0
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na
pokrycie zwrotu kosztów: 0 2 133 2 133
* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu przedszkolnego - refundacja za 2017 rok
0 2 133 2 133
80115 Technika 0 657 788 0 0 0 657 788
Dochody bieżące 0 657 788 0 0 0 657 788
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na
realizację projektów pn.: 0 657 788 0 0 0 657 788
*"Zawodowcy w ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach" 0 206 289 0 0 0 206 289
*"Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna" 0 136 736 0 0 0 136 736
*"Kryzys uchodźców - nadejście »nowego dnia«" 0 53 007 53 007
*"Aktywni w Europie" 0 261 756 0 0 0 261 756
80120 Licea ogólnokształcące 0 110 811 0 0 0 110 811
Dochody bieżące 0 110 811 0 0 0 110 811
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na
realizację projektów pn.: 0 110 811 0 110 811
*"Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży" 0 110 811 0 110 811
80130 Szkoły zawodowe 0 2 521 0 0 0 2 521
Dochody bieżące 0 2 521 0 0 0 2 521
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na
pokrycie zwrotu kosztów: 0 2 521 0 0 0 2 521
Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia
(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
w tym:
Dochody własne Dotacje na zadania zlecone
gminy powiatu gminie powiatowi
Dz. Rozdz. T r e ś ć
Dochody ogółem
* zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego -
refundacja za 2017 rok 0 2 521 0 0 0 2 521
851 OCHRONA ZDROWIA 0 22 046 0 0 0 22 046
85149 Programy polityki zdrowotnej 0 22 046 0 0 0 22 046
Dochody bieżące 0 22 046 0 0 0 22 046
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 0 21 294 0 0 21 294
* realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka jelita grubego - II edycja" 0 21 294 0 0 21 294
- środki z budżetu państwa na : 0 752 0 0 752
* realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka jelita grubego - II edycja" 0 752 0 0 752
852 POMOC SPOŁECZNA 0 40 000 0 40 000 0 0
85216 Zasiłki stałe 0 40 000 0 40 000 0 0
Dochody bieżące 0 40 000 0 40 000 0 0
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym: 0 40 000 0 40 000 0 0
* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 40 000 0 40 000 0 0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 14 431 0 0 0 14 431 0
85395 Pozostała działalność 14 431 0 0 0 14 431 0
Dochody bieżące 14 431 0 0 0 14 431 0
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 13 190 0 0 0 13 190 0
* realizację projektu pn."Katowice, miasto otwarte - rozwój usług
społecznych - I etap" 13 190 0 0 0 13 190 0
- środki z budżetu państwa na : 1 241 0 0 0 1 241 0
* realizację projektu pn."Katowice, miasto otwarte - rozwój usług
społecznych - I etap" 1 241 0 0 0 1 241 0
855 RODZINA 1 348 662 0 1 348 662 0 0 0
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 348 662 0 1 348 662 0 0 0
Dochody majątkowe 1 348 662 0 1 348 662 0 0 0
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 1 348 662 0 1 348 662 0 0 0
* realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III" 1 348 662 0 1 348 662 0 0 0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 131 183 0 131 183 0 0 0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 131 183 0 131 183 0 0 0
Dochody bieżące 131 183 0 131 183 0 0 0
- środki z Funduszu Spójności na: 131 183 0 131 183 0 0 0
* realizację projektu pn. "Zagospodarowanie zielenią terenów
miejskich w Katowicach" 131 183 0 131 183 0 0 0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 487 248 0 487 248 0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 487 248 0 487 248 0
* realizację projektu pn."Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice -Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach"
435 959 435 959
- środki z budżetu państwa na: 51 289 0 51 289 0
* realizację projektu pn."Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice -Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach"
51 289 0 51 289 0
OGÓŁEM 7 522 591 9 786 855 7 508 160 8 966 510 14 431 820 345
w tym: 0 0
dochody bieżące 150 942 9 610 539 136 511 8 817 373 14 431 793 166
dochody majątkowe 7 371 649 176 316 7 371 649 149 137 0 27 179
BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI
Zmiany budżetu miasta na 2018 rok (w złotych)
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -2 041 047 76 087 76 087 0 76 087 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 117 134 -2 117 134 0 0
76 087 76 087 76 087 0 76 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60004 Lokalny transport zbiorowy 76 087 76 087 76 087 0 76 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 76 087 76 087 76 087 0 76 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
gmina 76 087 76 087 76 087 76 087 0 0 0 0 0 0
2 117 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 117 134 2 117 134 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 2 117 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 117 134 2 117 134 0 0
Wydatki na zadania własne 2 117 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 117 134 2 117 134 0 0
w tym:
gmina 2 117 134 0 0 0 0 0 0 2 117 134 2 117 134 0
700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA 1 228 629 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -771 371 -771 371 -1 511 371 0
2 740 000 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 740 000 740 000 0 0
70001 Zakłady gospodarki
mieszkaniowej 2 740 000 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 740 000 740 000 0 0
Wydatki na zadania własne 2 740 000 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 740 000 740 000 0 0
w tym:
gmina 2 740 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 740 000 740 000 0
1 511 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 511 371 1 511 371 1 511 371 0
70001 Zakłady gospodarki
mieszkaniowej 1 511 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 511 371 1 511 371 1 511 371 0
Wydatki na zadania własne 1 511 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 511 371 1 511 371 1 511 371 0
w tym:
gmina 1 511 371 0 0 0 0 0 0 1 511 371 1 511 371 1 511 371 0
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
ZWIĘKSZENIE
Wydatki bieżące
ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE
z tego:
Plan na 2018 r.
Dz./
Rozdz. Treść Wydatki
majątkowe Wydatki z
tytułu poręczeń i gwarancji w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
z tego:
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
Wydatki na obsługę długu
z tego:
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Dotacje na zadania bieżące
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/1211/18 Rady Miasta Katowice
z dnia 26 lipca 2018 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA 300 000 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 000 000 -1 000 000 0 0
1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75075 Promocja jednostek
samorządu terytorialnego 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
gmina 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0
1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0
Wydatki na zadania własne 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0
w tym:
gmina 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0
100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0
Wydatki na zadania własne 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0
w tym:
gmina 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0
801 OŚWIATA I
WYCHOWANIE -5 785 411 1 803 888 0 0 0 1 500 000 0 303 888 30 436 0 0 0 0 -7 589 299 -7 589 299 -7 674 299 0
1 894 216 1 809 216 0 0 0 1 500 000 0 309 216 30 436 0 0 0 0 85 000 85 000 0 0
80101 Szkoły podstawowe 120 424 120 424 0 0 0 0 0 120 424 19 174 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 120 424 120 424 0 0 0 0 0 120 424 19 174 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
gmina 120 424 120 424 0 120 424 19 174 0 0 0 0 0 0
80115 Technika 153 792 153 792 0 0 0 0 0 153 792 8 312 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 153 792 153 792 0 0 0 0 0 153 792 8 312 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
powiat 153 792 153 792 0 153 792 8 312 0 0
ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE
ZMNIEJSZENIE
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki
bieżące
z tego:
Plan na 2018 r.
Dz./
Rozdz. Treść Wydatki
majątkowe Wydatki z
tytułu poręczeń i gwarancji w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
z tego:
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
Wydatki na obsługę długu
z tego:
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Dotacje na zadania bieżące
80116 Szkoły policealne 1 100 000 1 100 000 0 0 0 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 1 100 000 1 100 000 0 0 0 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
powiat 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 0
80120 Licea ogólnokształcące 35 000 35 000 0 0 0 0 0 35 000 2 950 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 35 000 35 000 0 0 0 0 0 35 000 2 950 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
powiat 35 000 35 000 0 35 000 2 950 0
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
400 000 400 000 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 400 000 400 000 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
gmina 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0
80195 Pozostała działalność 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 85 000 0 0
Wydatki na zadania własne 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 85 000 0 0
w tym:
gmina 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 85 000 0
7 679 627 5 328 0 0 0 0 0 5 328 0 0 0 0 0 7 674 299 7 674 299 7 674 299 0
80101 Szkoły podstawowe 7 062 538 5 328 0 0 0 0 0 5 328 0 0 0 0 0 7 057 210 7 057 210 7 057 210 0
Wydatki na zadania własne 7 062 538 5 328 0 0 0 0 0 5 328 0 0 0 0 0 7 057 210 7 057 210 7 057 210 0
w tym:
gmina 7 062 538 5 328 0 5 328 0 0 0 0 7 057 210 7 057 210 7 057 210 0
80104 Przedszkola 617 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617 089 617 089 617 089 0
Wydatki na zadania własne 617 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617 089 617 089 617 089 0
w tym:
gmina 617 089 0 0 0 0 0 0 617 089 617 089 617 089 0
851 OCHRONA ZDROWIA 495 052 25 052 0 0 0 0 0 25 052 0 0 0 0 0 470 000 260 000 0 210 000
495 052 25 052 0 0 0 0 0 25 052 0 0 0 0 0 470 000 260 000 0 210 000
85111 Szpitale ogólne 470 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 000 260 000 0 210 000
Wydatki na zadania własne 470 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 000 260 000 0 210 000
ZMNIEJSZENIA
ZWIĘKSZENIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 w tym:
gmina 470 000 0 0 0 0 0 0 470 000 260 000 210 000
85149 Programy polityki zdrowotnej 25 052 25 052 0 0 0 0 0 25 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 25 052 25 052 0 0 0 0 0 25 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
powiat 25 052 25 052 0 25 052 0 0
852 POMOC SPOŁECZNA 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85216 Zasiłki stałe 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
gmina 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
101 813 101 813 8 229 8 229 0 0 0 93 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 244 116 244 8 229 8 229 0 0 0 108 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85333 Powiatowe urzędy pracy 8 229 8 229 8 229 8 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 8 229 8 229 8 229 8 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
powiat 8 229 8 229 8 229 8 229 0 0
85395 Pozostała działalność 108 015 108 015 0 0 0 0 0 108 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 108 015 108 015 0 0 0 0 0 108 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
powiat 108 015 108 015 0 108 015 0 0
14 431 14 431 0 0 0 0 0 14 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85395 Pozostała działalność 14 431 14 431 0 0 0 0 0 14 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 14 431 14 431 0 0 0 0 0 14 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
powiat 14 431 14 431 0 14 431 0 0
855 RODZINA -1 329 243 69 000 69 000 0 69 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 398 243 -1 398 243 -1 419 243 0
90 000 69 000 69 000 0 69 000 0 0 0 0 0 0 0 0 21 000 21 000 0 0
85510 Działalność placówek
opiekuńczo-wychowawczych 90 000 69 000 69 000 0 69 000 0 0 0 0 0 0 0 0 21 000 21 000 0 0
ZWIĘKSZENIE
ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIE
ZWIĘKSZENIE
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki
bieżące
z tego:
Plan na 2018 r.
Dz./
Rozdz. Treść Wydatki
majątkowe Wydatki z
tytułu poręczeń i gwarancji w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
z tego:
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
Wydatki na obsługę długu
z tego:
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki na zadania własne 90 000 69 000 69 000 0 69 000 0 0 0 0 0 0 0 0 21 000 21 000 0 0
w tym:
powiat 90 000 69 000 69 000 69 000 21 000 21 000
1 419 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 419 243 1 419 243 1 419 243 0
85505 Tworzenie i funkcjonowanie
żłobków 1 419 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 419 243 1 419 243 1 419 243 0
Wydatki na zadania własne 1 419 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 419 243 1 419 243 1 419 243 0
w tym:
gmina 1 419 243 0 0 0 0 0 0 1 419 243 1 419 243 1 419 243 0
900
GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
24 100 0 51 821 0 51 821 0 0 -51 821 0 0 0 0 0 24 100 24 100 0 0
261 183 131 183 51 821 0 51 821 0 0 79 362 0 0 0 0 0 130 000 130 000 0 0
90004 Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach 261 183 131 183 51 821 0 51 821 0 0 79 362 0 0 0 0 0 130 000 130 000 0 0
Wydatki na zadania własne 261 183 131 183 51 821 0 51 821 0 0 79 362 0 0 0 0 0 130 000 130 000 0 0
w tym:
gmina 261 183 131 183 51 821 51 821 79 362 0 0 0 0 130 000 130 000 0
237 083 131 183 0 0 0 0 0 131 183 0 0 0 0 0 105 900 105 900 0 0
90004 Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach 237 083 131 183 0 0 0 0 0 131 183 0 0 0 0 0 105 900 105 900 0 0
Wydatki na zadania własne 237 083 131 183 0 0 0 0 0 131 183 0 0 0 0 0 105 900 105 900 0 0
w tym:
gmina 237 083 131 183 0 131 183 0 0 0 0 105 900 105 900 0
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-797 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -797 206 -797 206 -797 206 0
797 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797 206 797 206 797 206 0
92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby 797 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797 206 797 206 797 206 0
Wydatki na zadania własne 797 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797 206 797 206 797 206 0
w tym:
gmina 797 206 0 0 0 0 0 0 797 206 797 206 797 206 0
ZMNIEJSZENIA ZMNIEJSZENIE
ZWIĘKSZENIE
ZMNIEJSZENIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
926 KULTURA FIZYCZNA -280 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280 000 -280 000 0 0
280 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 000 280 000 0 0
92601 Obiekty sportowe 280 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 000 280 000 0 0
Wydatki na zadania własne 280 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 000 280 000 0 0
w tym:
gmina 280 000 0 0 0 0 0 0 280 000 280 000 0
OGÓŁEM -7 943 313 5 415 840 3 505 137 8 229 3 496 908 1 540 000 0 370 703 30 436 0 0 0 0 -13 359 153 -13 569 153 -11 402 119 210 000
w tym:
ZWIĘKSZENIE 7 112 782 5 566 782 3 505 137 8 229 3 496 908 1 540 000 0 521 645 30 436 0 0 0 0 1 546 000 1 336 000 0 210 000
Wydatki na zadania własne 7 112 782 5 566 782 3 505 137 8 229 3 496 908 1 540 000 0 521 645 30 436 0 0 0 0 1 546 000 1 336 000 0 210 000
w tym:
gmina 5 592 694 4 067 694 3 427 908 0 3 427 908 440 000 0 199 786 19 174 0 0 0 0 1 525 000 1 315 000 0 210 000
powiat 1 520 088 1 499 088 77 229 8 229 69 000 1 100 000 0 321 859 11 262 0 0 0 0 21 000 21 000 0 0
ZMNIEJSZENIE 15 056 095 150 942 0 0 0 0 0 150 942 0 0 0 0 0 14 905 153 14 905 153 11 402 119 0
Wydatki na zadania własne 15 056 095 150 942 0 0 0 0 0 150 942 0 0 0 0 0 14 905 153 14 905 153 11 402 119 0
w tym:
gmina 15 041 664 136 511 0 0 0 0 0 136 511 0 0 0 0 0 14 905 153 14 905 153 11 402 119 0
powiat 14 431 14 431 0 0 0 0 0 14 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZMNIEJSZENIA
BUDŻET OGÓŁEM
PRZYCHODY
Zmiany budżetu miasta na 2018 rok
zmniejszenie zwiększenie
(-) (+)
1 2 3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
10 207 577
OGÓŁEM 10 207 577 0
T r e ś ć
Przychody
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/1211/18 Rady Miasta Katowice
z dnia 26 lipca 2018 r.
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 OŚWIATA I
WYCHOWANIE -36 500 -36 500 -36 500 -36 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 500 36 500 36 500 36 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80101 Szkoły podstawowe 36 500 36 500 36 500 36 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 36 500 36 500 36 500 36 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
gmina 36 500 36 500 36 500 36 500 0 0 0 0 0 0
854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 36 500 36 500 36 500 36 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 500 36 500 36 500 36 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85401 Świetlice szkolne 36 500 36 500 36 500 36 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki na zadania własne 36 500 36 500 36 500 36 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
gmina 36 500 36 500 36 500 36 500 0 0 0 0 0 0 0
OGÓŁEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki bieżące
ZMNIEJSZENIE
ZWIĘKSZENIE
Plan na 2018 r.
Dz./
Rozdz. Treść Wydatki
majątkowe Wydatki z
tytułu poręczeń i gwarancji w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
z tego:
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
Wydatki na obsługę długu
z tego:
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Dotacje na zadania bieżące
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
I. ZADANIA REMONTOWE 30 000 zł 855 Rodzina
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zadania własne powiatu
– 7 000 zł
– 23 000 zł
ujęto w załączniku Nr 2
II. ZADANIA INWESTYCYJNE 676 000 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne
zadania własne gminy –
100 000 zł 801 Oświata i wychowanie
80195 Pozostała działalność zadania własne gminy
–
85 000 zł 851 Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne zadania własne gminy
– 260 000 zł
– 210 000 zł
855 Rodzina
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zadania własne powiatu
–
21 000 zł ujęto w załączniku Nr 2
wymiana okien w pokojach wychowanków w Domu Dziecka "Tęcza"
przy ul. Kaszubskiej 16
dz.
rozdz.
zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Murcki Sp. z o.o.
dz.
dz.
rozdz.
dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. śląskiego
podwyższenie kapitału zakładowego EMC Silesia Sp. z o.o.
dz.
rozdz.
dokumentacje projektowe związane z planowanymi na lata przyszłe inwestycjami w Szkole Podstawowej nr 36
rozdz.
zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw w Domu Dziecka "Zakątek"
dz.
rozdz.
remont pomieszczeń w Domu Dziecka "Tęcza" przy ul. Rybnickiej 1
WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2018 ROK:
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/1211/18 Rady Miasta Katowice
z dnia 26 lipca 2018 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Erasmus+
Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
801 80101 Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu
Szkoła Podstawowa nr 34
Organizacja podróży zagranicznych dla 9 nauczycieli i 7 uczniów;
opłata usług transportowych wycieczki do Londynu.
Razem wydatki 134 111 3 832 71 385 42 525 87 554
inne środki unijne 134 111 3 832 71 385 42 525 87 554
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Razem wydatki 128 783 3 832 71 385 42 525 82 226
inne środki unijne 128 783 3 832 71 385 42 525 82 226
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Fundusz Spójności
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości środowiska miejskiego
900 90004 Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich w Katowicach Zakład Zieleni Miejskiej
Rozplanowanie, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin, cięć pielęgnacyjnych, uprzątnięcie i zagospodarowanie elementami małej architektury terenów miejskich.
Razem wydatki 993 726 0 0 76 288 917 438
Fundusz Spójności 844 667 0 0 64 845 779 822
dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0
pozostałe środki krajowe 149 059 0 0 11 443 137 616
Razem wydatki 937 137 0 0 71 520 865 617
Fundusz Spójności 648 639 0 0 0 648 639
dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0
pozostałe środki krajowe 288 498 0 0 71 520 216 978
Przewidywane wykonanie 2017 roku/
Wykonanie 2017 roku
Plan na 2018 rok
Dział Rozdział
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca (dysponent środków
finansowych)
Łączne nakłady finansowe
wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.
Działanie 2.5 Wydatki bieżące Zadania gminy Program:
Program sektorowy:
Plan przed zmianą
Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Plan po
zmianach na 2017 rok
Plan po zmianie
Zmiany poprzez zmniejszenie wartości projektu dokonuje się w związku z wpływem II raty grantu.
Fundusz:
Program:
Oś priorytetowa II
Plan przed zmianą
Plan po zmianie
Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie projektu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Przewidywane
wykonanie 2017 roku/
Wykonanie 2017 roku
Plan na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca (dysponent środków
finansowych)
Łączne nakłady finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.
Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Plan po
zmianach na 2017 rok
Europejski Fundusz Społeczny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne
Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT
853 85395 Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych tj.: Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, krótkookresowy pobyt dzienny dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością, krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem, działania towarzyszące Centrum Usług Społecznych.
Razem wydatki 3 409 106 0 0 0 1 600 000
fundusze strukturalne 2 897 740 0 0 0 1 456 882
dotacje stanowiące wkład krajowy 272 728 0 0 0 137 118
pozostałe środki krajowe 238 638 0 0 0 6 000
Razem wydatki 3 701 615 0 0 0 1 693 584
fundusze strukturalne 2 895 042 0 0 0 1 443 692
dotacje stanowiące wkład krajowy 272 475 0 0 0 135 877
pozostałe środki krajowe 534 098 0 0 0 114 015
W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 121.230 zł
Erasmus+
Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne
801 80101 Język angielski jako socjokulturowe narzędzie integracji w Europie
Szkoła Podstawowa nr 51
Organizacja wyjazdu 1 nauczyciela do Hiszpanii; zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych; wynagrodzenia.
Razem wydatki 91 639 0 0 0 11 953
inne środki unijne 91 639 0 0 0 11 953
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Erasmus+
Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej
801 80101 Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia
Szkoła Podstawowa nr 51
Organizacja wyjazdu 1 nauczyciela oraz dyrektora szkoły do Portugalii w ramach job shadowing; przygotowanie merytoryczne i kulturowe.
Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie projektu; ponadto dokonuje się zwiększenia środków własnych z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie budynku przy ul. Francuskiej 43.
Zadania powiat Fundusz:
Program:
Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1
Plan przed zmianą
Plan po zmianie
Zadania gminy Program:
Program sektorowy:
Program:
Program sektorowy:
Zadania wprowadzane w bieżącym roku
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+
Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne
801 80101 Wymiana dobrych praktyk Szkoła Podstawowa
nr 51
Organizacja wyjazdu 1 nauczyciela do Rumunii; zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych; organizacja szkoleń;
wynagrodzenia.
Razem wydatki 56 815 0 0 0 7 953
inne środki unijne 56 815 0 0 0 7 953
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Erasmus+
Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne
801 80101 Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2
Organizacja wyjazdu 3 nauczycieli do Rumunii; zakup biletów lotniczych dla 4 nauczycieli i 3 uczniów do Włoch; zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz artykułów spożywczych.
Razem wydatki 129 175 0 0 0 30 000
inne środki unijne 129 175 0 0 0 30 000
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Erasmus+
Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne
801 80101 Nasze zdrowie to nasz skarb Zespół Szkolno -
Przedszkolny nr 2
Organizacja wyjazdu 3 nauczycieli i 3 uczniów do Hiszpanii; zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, pomocy naukowych; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
Razem wydatki 150 127 0 0 0 25 000
inne środki unijne 150 127 0 0 0 25 000
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Erasmus+
Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne
801 80101 Zabawki wczoraj i dziś Zespół Szkolno -
Przedszkolny nr 2
Organizacja wyjazdu 2 nauczycieli i 2 uczniów do Turcji; zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, pomocy naukowych; wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
Razem wydatki 122 348 0 0 0 30 000
inne środki unijne 122 348 0 0 0 30 000
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Program sektorowy:
Program:
Program sektorowy:
Program:
Program sektorowy:
Program:
Program sektorowy:
Program:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Przewidywane
wykonanie 2017 roku/
Wykonanie 2017 roku
Plan na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca (dysponent środków
finansowych)
Łączne nakłady finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.
Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Plan po
zmianach na 2017 rok
Erasmus+
Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej
801 80115 Aktywni w Europie Technikum nr 15 Wydatki obejmować będą pokrycie kosztów podróży uczestników w
ramach zaplanowanej na ten rok mobilności.
Razem wydatki 325 803 0 0 0 45 800
inne środki unijne 325 803 0 0 0 45 800
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Erasmus+
Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne
801 80115 Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna Technikum nr 15 Wydatki obejmować będą pokrycie kosztów podróży uczestników w
ramach zaplanowanej na ten rok mobilności.
Razem wydatki 169 466 0 0 0 20 000
inne środki unijne 169 466 0 0 0 20 000
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Erasmus+
Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej
801 80115 Kryzys uchodźców - nadejście "nowego dnia" Technikum nr 15 Wydatki obejmować będą pokrycie kosztów podróży uczestników w
ramach zaplanowanej na ten rok mobilności.
Razem wydatki 129 133 0 0 0 10 000
inne środki unijne 129 133 0 0 0 10 000
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Erasmus+
Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe
801 80115 Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach
Zespół Szkół Zawodowych nr 3
Organizacja wyjazdu dla nauczycieli i uczniów do Hiszpanii; kursów języka angielskiego oraz kursów kulturowych.
Razem wydatki 255 666 0 0 0 77 992
inne środki unijne 255 666 0 0 0 77 992
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Zadania powiatu Program:
Program sektorowy:
Program:
Program sektorowy:
Program:
Program sektorowy:
Program:
Program sektorowy:
801 80120 Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży III Liceum Ogólnokształcące
Podróże zagraniczne młodzieży i opiekunów, która podczas warsztatów w szkołach partnerskich podejmie próby tworzenia materiałów finalnych projektu; organizacja warsztatów w Polsce;
wyjazdy do firm lokalnych; zakup materiałów i pomocy do wykonania zaplanowanych działań.
Razem wydatki 137 335 0 0 0 35 000
inne środki unijne 137 335 0 0 0 35 000
pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0
Europejski Fundusz Społeczny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy
Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs
851 85149 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita
grubego - II edycja Urząd Miasta
Projekt jest skierowany do 350 (200K,150M) mieszkańców Miasta Katowice. Przewiduje realizację profilaktyki raka jelita grubego poprzez organizację grupowych i indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych promujących postawy prozdrowotne pod kątem profilaktyki raka jelita grubego oraz przeprowadzenie badań kolonoskopowych.
Miasto Katowice w projekcie będzie pełnić rolę Partnera.
Zadanie Miasta Katowice będzie polegało głównie na promocji projektu, w tym m.in. zleceniu wykonania poradnika i ulotek informacyjno-edukacyjnych.
Razem wydatki 289 257 0 0 0 25 052
fundusze strukturalne 245 868 0 0 0 21 294
dotacje stanowiące wkład krajowy 8 678 0 0 0 752
pozostałe środki krajowe 34 711 0 0 0 3 006
Kwota łącznych nakładów finansowych zawiera również środki Lidera tj. Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED-Bula Tomasz, w kwocie: EFS: 208.359,00, BP: 7.213,00, wkład prywatny: 24.859,00 zł Fundusz:
Program:
Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT
700 /
900 70001 / 90004
Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/
Zakład Zieleni Miejskiej
Zagospodarowania parku: budowa nowych ciągów komunikacyjnych, rozbudowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej, miejsca pod scenę mobilną, wybiegu dla psów, systemu odwodnienia i nawadniania, modernizacja oświetlenia, budowa strefy mobilnego Internetu, a także zagospodarowanie elementami małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji roślinności wysokiej i niskiej.
Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul.
Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 na potrzeby MOPS.
Razem wydatki 7 022 711 176 876 44 699 0 3 854 590
fundusze strukturalne 5 047 319 113 752 37 994 0 2 978 224
dotacje stanowiące wkład krajowy 593 802 13 383 0 0 350 379
pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0
pozostałe środki krajowe 1 381 590 49 741 6 705 0 525 987
Razem wydatki 7 022 711 176 876 44 699 0 3 642 292
fundusze strukturalne 5 047 319 113 752 37 994 0 2 860 929
dotacje stanowiące wkład krajowy 593 802 13 383 0 0 336 580
pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0
pozostałe środki krajowe 1 381 590 49 741 6 705 0 444 783
Fundusz Spójności
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Poprawa jakości środowiska miejskiego
700 70001
Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Odnowienie zieleni wraz z robotami towarzyszącymi na wybranych skwerach i zieleńcach w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutki - rozpoczęcie prac.
Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Dział Rozdział
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Jednostka realizująca (dysponent środków
finansowych)
Łączne nakłady finansowe
Wydatki majątkowe Zadania gminy Fundusz:
Plan na 2018 rok Narastająco
wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2016 r.
Plan po zmianach na 2017 rok
Przewidywane wykonanie 2017 roku/
Wykonanie 2017 roku
Plan przed zmianą
Plan po zmianie
Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem
Fundusz:
Program:
Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1
Dokonuje się zmiany w związku z koniecznością unieważnienia postępowania i przeprowadzenia kolejnego co skutkuje przesunięciem terminu rozpoczęcia części prac.
Program:
Oś priorytetowa II Działanie 2.5
