Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego Nr ZO/5/2020
UMOWA Nr CP/DI/ /2020 /W
zawarta w dniu ………. 2020 roku w Sosnowcu, pomiędzy:
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, działającą na podstawie KRS nr 0000532342, posiadającą numer NIP 644-35-08-924, numer REGON 276240724
reprezentowaną przez:
1. Prezesa Zarządu dr n.med. – Andrzej Siwiec zwanym dalej "Zamawiającym"
a
………
………
………
reprezentowanym przez:
1. ………
2. ………
zwana dalej „Wykonawcą”
§ 1 Przepisy ogólne
1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zawarta została w trybie art.. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.
1843 z późn.zm.).
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy.
§ 2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących wyszczególnionych w Załączniku nr 2 – formularz asortymentowo - cenowy, który jest integralną częścią Zapytania oraz umowy i stanowi wyceną zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących na czas trwania umowy. Zamawiający dopuszcza dostarczenie zamienników jeżeli ich parametry będą takie same lub zbliżone do oryginałów.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje 12 miesięczną gwarancję na dostarczany przedmiot zamówienia, liczony od momentu jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy zgodnie za zamówieniem złożonym przez Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania zamiennie artykułów wymienionych w załączniku nr 2.
5. Podane ilości w załączniku nr 2 są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupienia w mniejszej ilości artykułów bez prawa roszczeń do tego tytułu przez
Wykonawcę. W takim wypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości produktów, odszkodowania.
6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i utylizacji:
a) pojemników po zużytych materiałach eksploatacyjnych (rozumianych jako:
zespoły bębna do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych) przekazanych przez Zamawiającego, gdzie odbiór będzie odbywał się przez Wykonawcę, z siedziby Zamawiającego do końca gwarancji dostarczonych materiałów. Przy każdorazowym odbiorze, w dniu odbioru Zamawiający wypełnia Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), która jest potwierdzana przez każdą ze stron.
b) pojemników zawierających zużyty toner (rozumianych jako: tusze, tonery) przekazanych przez Zamawiającego, gdzie odbiór będzie odbywał się przez Wykonawcę, z siedziby Zamawiającego do końca gwarancji dostarczonych materiałów. Przy każdorazowym odbiorze, w dniu odbioru Zamawiający wypełnia Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), która jest potwierdzana przez każdą ze stron.
7. Odbiór zużytych pojemników będzie następował po zgłoszeniu drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Z tego tytułu Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów ani odpowiedzialności
8. Zamawiający zobowiązuje się dokonać weryfikacji zgodności dostarczonych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących z warunkami zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego.
9. W przypadku zakwestionowania jakości towaru w terminie wskazanym w ust. 8 , Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na towar dobrej jakości w terminie do 2 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.
10. Płatność faktury zostanie dokonana na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
§ 3
Wartość umowy
1. Całkowitą szacunkową wartość zamówienia netto ustala się na kwotę:
Wartość netto:……… zł(słownie: ……….zł), Podatek VAT (……%)……….zł (słownie: ………zł) Wartość brutto ……… zł (słownie ………...……….………zł), 2. Rozliczenia między Stronami odbywać się będą w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w
4. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto jedynie w przypadku zmiany stawki VAT.
Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
§ 4
Identyfikacja podatkowa
1. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego wskazania Zamawiającemu rachunku bankowego, który jest zgodny z rachunkiem bankowym przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.
2. W przypadku zmiany rachunku bankowego lub wykreślenia wskazanego w pkt. 1 rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie jednego dnia od momentu zaistnienia zmiany.
Informacja winna zawierać nowy numer rachunku bankowego umieszczony w wykazie na który mają zostać dokonane płatności, i być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz w pierwszej kolejności przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@centrum- pediatrii.com.pl), a następnie w oryginale do siedziby Zamawiającego. Informacja o której mowa powyżej stanowi podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego aneksu do umowy w zakresie zmiany rachunku bankowego.
3. W przypadku poinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, jego wykreślenia lub stwierdzenia przez Zamawiającego wykreślenia wskazanego w pkt. 1 rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, płatność wymagalna zostaje zawieszona do dnia wskazania przez Wykonawcę innego rachunku, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w pkt 1.
4. W przypadku zawieszenia terminu płatności faktury zgodnie z pkt 2, który został określony zgodnie z niniejszą umową, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do naliczania dodatkowych opłat, kar, rekompensat, ani nie będzie naliczał odsetek za powstałą zwłokę w zapłacie faktury.
5. W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie, a rachunek ten na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości sankcji jaka zostanie nałożona przez Urząd Skarbowy wobec Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami lub równowartości podatku dochodowego od osób prawnych jaki Zamawiający zapłaci do Urzędu skarbowego z tytułu okoliczności wynikających z powyższych punktów, albo szkody jaką Zamawiający poniesie z tego tytułu.
§ 5
Termin realizacji umowy
1. Przedmiot umowy będzie wykonywany przez okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy
§ 6 Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę :
a. karą umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie
b. karą umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w wymianie wadliwego towaru,
2. W przypadku rozwiązania przez jedną ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jest on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% od łącznej wartości brutto przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości przedmiotu zamówienia określonego w Formularzu asortymentowo-cenowym - załącznik nr 2.
4. Kary należne Zamawiającemu będą płatne przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej lub potrącone z faktury Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez dokonanie zapłaty w kwocie odpowiednio niższej w stosunku do zobowiązania wynikającego z faktury na podstawie noty obciążeniowej.
O ile powyższe okaże się niemożliwe zapłata kar umownych zostanie dokonana na wezwanie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 7 dni od wezwania. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia wyrównania doznanej szkody na zasadach ogólnych w zakresie przekraczającym wysokość kar umownych.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
6. W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy zapisy dotyczące kar umownych i odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy.
§ 7 Zmiany umowy
1. W przypadku niezrealizowania dostaw w wartości wskazanej w § 3 ust. 1 na pisemny wniosek Zamawiającego umowa ulega przedłużeniu na okres wskazany przez Zamawiającego we wniosku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania wartości umowy.
2. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do żądania odszkodowania przez Wykonawcę
w przypadku, gdy:
a. opóźnienie w dostawie całości lub jakiejkolwiek części zamówienia przekroczy 14 dni,
b. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego towaru w terminie 7 dni od złożenia reklamacji.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Każda ze Stron jest upoważniona do rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 8
Reprezentacja Stron
1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego będzie:
Adam Żuchowski
adres: ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec telefon 32 720 77 95 lub 519-822-373 mail: informatyka@centrum-pediatrii.com.pl
2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy będzie:
………..………
adres: ………..……….
telefon:………..………
mail: ………...………..……
§ 9
Przepisy końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego rozporządzać na rzecz osób trzecich wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy ani czynić z nich przedmiotu zabezpieczenia.
3. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeks cywilny.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy - Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
……….. ………..
