UCHWAŁA NR XXIV/ 149 /2017 RADY GMINY KAMIENIEC. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXIV/ 149 /2017 RADY GMINY KAMIENIEC

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Kamieniec uchwala, co następuje :

§ 1. 1. W paragrafie 1 uchwały budżetowej Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Kamieniec z dnia 29 grudnia 2016r.

wykazaną wielkość dochodów zwiększa się o kwotę 81.254,64zł, co po zmianach wynosi: 26.134.745,84zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 25.884.745,84zł

- dochody majątkowe w kwocie – 250.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.234.116,64zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości: 41.141,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W paragrafie 2 uchwały budżetowej Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Kamieniec z dnia 29 grudnia 2016r.

wykazaną wielkość wydatków zwiększa się o kwotę 879.254,64zł, co po zmianach wynosi: 28.254.745,84zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 24.144.098,84zł

- wydatki majątkowe w wysokości – 4.110.647,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.234.116,64zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie: 2.003.313,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 3 uchwały budżetowej na 2017r. otrzymuje nowe brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 2.120.000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków"

§ 5. Paragraf 4 uchwały budżetowej na 2017r. otrzymuje nowe brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.270.000,00zł oraz określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.150.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 12 uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje nowe następujące brzmienie: Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(2)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/ 149 /2017 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów dla Gminy Kamieniec na rok 2017

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 196 800,00 616 284,64 813 084,64

01095 Pozostała działalność 196 800,00 616 284,64 813 084,64

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00 616 284,64 616 284,64

Zlecone 0,00 616 284,64 616 284,64

700 Gospodarka mieszkaniowa 88 050,00 5 000,00 93 050,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 88 050,00 5 000,00 93 050,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

26 000,00 5 000,00 31 000,00

Własne 26 000,00 5 000,00 31 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 500 851,00 5 460,00 8 506 311,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 1 505 000,00 7 000,00 1 512 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000,00 7 000,00 12 000,00

Własne 5 000,00 7 000,00 12 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 700 151,00 - 1 540,00 3 698 611,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 685 151,00 - 1 540,00 3 683 611,00

Własne 3 685 151,00 - 1 540,00 3 683 611,00

758 Różne rozliczenia 8 387 767,00 - 459 325,00 7 928 442,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 205 867,00 - 459 325,00 5 746 542,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 205 867,00 - 459 325,00 5 746 542,00

Własne 6 205 867,00 - 459 325,00 5 746 542,00

801 Oświata i wychowanie 811 770,00 - 92 048,00 719 722,00

80104 Przedszkola 513 420,00 - 92 048,00 421 372,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 365 000,00 - 92 048,00 272 952,00

(3)

Własne 365 000,00 - 92 048,00 272 952,00

852 Pomoc społeczna 174 087,20 1 193,00 175 280,20

85219 Ośrodki pomocy społecznej 43 082,00 1 193,00 44 275,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 193,00 1 193,00 2 386,00

Zlecone 1 193,00 1 193,00 2 386,00

855 Rodzina 7 535 413,00 4 690,00 7 540 103,00

85501 Świadczenie wychowawcze 4 550 220,00 4 500,00 4 554 720,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 4 500,00 4 500,00

Własne 0,00 4 500,00 4 500,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 985 095,00 190,00 2 985 285,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 870,00 190,00 2 060,00

Własne 1 870,00 190,00 2 060,00

Razem:

26 053 491,20 81 254,64 26 134 745,84

(4)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/ 149 /2017 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy Kamieniec na rok 2017

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 495 000,00 632 284,64 1 127 284,64

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 464 000,00 16 000,00 480 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 440 000,00 - 341 000,00 99 000,00

Własne 440 000,00 - 341 000,00 99 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 217 000,00 217 000,00

Własne 0,00 217 000,00 217 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 124 000,00 124 000,00

Własne 0,00 124 000,00 124 000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

24 000,00 16 000,00 40 000,00

Własne 24 000,00 16 000,00 40 000,00

01095 Pozostała działalność 0,00 616 284,64 616 284,64

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 8 450,00 8 450,00

Zlecone 0,00 8 450,00 8 450,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 452,56 1 452,56

Zlecone 0,00 1 452,56 1 452,56

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 103,05 103,05

Zlecone 0,00 103,05 103,05

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 078,40 2 078,40

Zlecone 0,00 2 078,40 2 078,40

4430 Różne opłaty i składki 0,00 604 200,63 604 200,63

Zlecone 0,00 604 200,63 604 200,63

600 Transport i łączność 2 437 541,00 202 000,00 2 639 541,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 100 000,00 100 000,00

(5)

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00 100 000,00 100 000,00

Własne 0,00 100 000,00 100 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 392 827,00 102 000,00 2 494 827,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 956,00 10 000,00 40 956,00

Własne 30 956,00 10 000,00 40 956,00

4270 Zakup usług remontowych 138 428,00 60 000,00 198 428,00

Własne 138 428,00 60 000,00 198 428,00

4300 Zakup usług pozostałych 122 095,00 32 000,00 154 095,00

Własne 122 095,00 32 000,00 154 095,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 52 100,00 6 087,00 58 187,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 100,00 6 087,00 58 187,00

4260 Zakup energii 5 000,00 6 087,00 11 087,00

Własne 5 000,00 6 087,00 11 087,00

750 Administracja publiczna 2 290 574,00 - 5 000,00 2 285 574,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 812 436,00 - 5 000,00 1 807 436,00

Własne 128 080,00 8 000,00 136 080,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 - 5 000,00 0,00

Własne 5 000,00 - 5 000,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33 000,00 - 8 000,00 25 000,00

Własne 33 000,00 - 8 000,00 25 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 141 530,00 16 000,00 157 530,00

75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 16 000,00 16 000,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 16 000,00 16 000,00

Własne 0,00 16 000,00 16 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 138 530,00 0,00 138 530,00

Własne 24 880,00 5 000,00 29 880,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 - 5 000,00 10 500,00

(6)

Własne 15 500,00 - 5 000,00 10 500,00

757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 - 3 000,00 97 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 100 000,00 - 3 000,00 97 000,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 100 000,00 - 3 000,00 97 000,00

Własne 100 000,00 - 3 000,00 97 000,00

758 Różne rozliczenia 150 000,00 5 000,00 155 000,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 5 000,00 5 000,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 5 000,00 5 000,00

Własne 0,00 5 000,00 5 000,00

801 Oświata i wychowanie 10 927 876,00 15 000,00 10 942 876,00

80101 Szkoły podstawowe 4 751 458,00 14 898,00 4 766 356,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 716,00 - 835,00 110 881,00

Własne 111 716,00 - 835,00 110 881,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 108,00 733,00 132 841,00

Własne 132 108,00 733,00 132 841,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 000,00 15 000,00 270 000,00

Własne 255 000,00 15 000,00 270 000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 878,00 0,00 39 878,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 080,00 1 000,00 2 080,00

Własne 1 080,00 1 000,00 2 080,00

4410 Podróże służbowe krajowe 10 274,00 - 1 000,00 9 274,00

Własne 10 274,00 - 1 000,00 9 274,00

80195 Pozostała działalność 55 953,00 102,00 56 055,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 153,00 102,00 55 255,00

Własne 55 153,00 102,00 55 255,00

851 Ochrona zdrowia 133 178,00 0,00 133 178,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 122 178,00 0,00 122 178,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 - 1 500,00 7 000,00

Własne 8 500,00 - 1 500,00 7 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 178,00 - 17 000,00 28 178,00

(7)

Własne 45 178,00 - 17 000,00 28 178,00

4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 - 5 000,00 17 000,00

Własne 22 000,00 - 5 000,00 17 000,00

Własne 37 500,00 23 500,00 61 000,00

852 Pomoc społeczna 1 389 725,20 2 193,00 1 391 918,20

85219 Ośrodki pomocy społecznej 650 864,00 2 193,00 653 057,00

3110 Świadczenia społeczne 1 193,00 1 193,00 2 386,00

Zlecone 1 193,00 1 193,00 2 386,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 408 043,00 - 4 000,00 404 043,00

Własne 408 043,00 - 4 000,00 404 043,00

Własne 57 900,00 3 450,00 61 350,00

4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 550,00 37 550,00

Własne 37 000,00 550,00 37 550,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 2 000,00

Własne 1 000,00 1 000,00 2 000,00

855 Rodzina 7 608 639,00 3 690,00 7 612 329,00

85501 Świadczenie wychowawcze 4 550 220,00 4 500,00 4 554 720,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00 4 500,00 4 500,00

Własne 0,00 4 500,00 4 500,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 3 024 394,00 - 810,00 3 023 584,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 870,00 190,00 2 060,00

Własne 1 870,00 190,00 2 060,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 123,00 - 1 000,00 86 123,00

Własne 7 129,00 - 1 000,00 6 129,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 487 061,00 5 000,00 492 061,00

(8)

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 356 061,00 5 000,00 361 061,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 762,00 - 2 084,00 40 678,00

Własne 42 762,00 - 2 084,00 40 678,00

4270 Zakup usług remontowych 49 619,00 12 084,00 61 703,00

Własne 49 619,00 12 084,00 61 703,00

4300 Zakup usług pozostałych 19 248,00 - 5 000,00 14 248,00

Własne 19 248,00 - 5 000,00 14 248,00

Razem: 27 375 491,20 879 254,64 28 254 745,84

(9)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/ 149 /2017 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan

010 Rolnictwo i łowiectwo

616 284,64

01095 Pozostała działalność

616 284,64

2010

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

616 284,64

750 Administracja publiczna

67 214,00

75011 Urzędy wojewódzkie

67 214,00

2010

67 214,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

1 320,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 320,00

2010

1 320,00

852 Pomoc społeczna

20 755,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

16 869,00

2010

16 869,00

85215 Dodatki mieszkaniowe

1 500,00

2010

1 500,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej

2 386,00

2010

2 386,00

855 Rodzina

7 528 543,00

85501 Świadczenie wychowawcze

4 550 220,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

4 550 220,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 978 225,00

2010

2 978 225,00

85503 Karta Dużej Rodziny

98,00

2010

98,00

Razem: 8 234 116,64

(10)

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan

010 Rolnictwo i łowiectwo

616 284,64

01095 Pozostała działalność

616 284,64

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 450,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

1 452,56

4120 Składki na Fundusz Pracy

103,05

4300 Zakup usług pozostałych

2 078,40

4430 Różne opłaty i składki

604 200,63

750 Administracja publiczna

67 214,00

75011 Urzędy wojewódzkie

67 214,00

56 440,00

9 704,00

1 070,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

1 320,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 320,00

600,00

103,00

15,00

602,00

852 Pomoc społeczna

20 755,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

16 869,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

16 869,00

85215 Dodatki mieszkaniowe

1 500,00

3110 Świadczenia społeczne

1 471,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

29,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej

2 386,00

855 Rodzina

7 528 543,00

85501 Świadczenie wychowawcze

4 550 220,00

4 482 975,00

39 333,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 530,00

7 189,00

1 007,00

5 000,00

8 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 186,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

2 978 225,00

(11)

2 766 668,00

79 994,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 750,00

124 813,00

85503 Karta Dużej Rodziny

98,00

Razem: 8 234 116,64

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

855 Rodzina 29.000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29.000,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń

z funduszu alimentacyjnego 29.000,00

Razem: 29.000,00

(12)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/ 149 /2017 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp. Nazwa

zadania inwestycyjnego

Końcowa wartość inwestycji

Plan wydatków Uwagi

Zakupy inwestycyjne

1 Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy

Dział 750; rozdz. 75023; § 6060

Po przeprowadzonym postępowaniu

przetargowym nie więcej niż posiadane środki

25.000,00

2 Zakup pieca gazowego dla Szkoły Podstawowej w Konojadzie Dział 801; rozdz. 80148; § 6060

4.200,00

3 Zakup wiat przystankowych dla

miejscowości Kowalewo i Kotusz Dział 600; rozdz. 60016; § 6060

10.000,00

4 Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego marki Kia Ceed dla Policji Powiatowej w Grodzisku Wlkp.

Dział 754; rozdz. 75405; § 6170

Wartość ustalona przez Komendę Powiatową

Policji w Grodzisku Wlkp. 16.000,00

W dofinasowaniu uczestniczyć będą dwie gminy z powiatu grodziskiego (po 25%) i Komenda Policji w Grodzisku Wlkp. (50%). Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.

Inwestycje jednoroczne

1 Dofinansowanie kosztów budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Dział 010; rozdz. 01010; § 6230

Dofinansowanie do jednego zadania do wysokości maksymalnej 3.000,00zł

40.000,00 Środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z dochodów gminy

2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojad

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

Wartość ostateczna po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

16.773,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Konojad

3 Przebudowa chodnika w miejscowości Karczewo

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

9.610,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Karczewo.

4 Przebudowa chodnika w miejscowości Lubiechowo

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

15.074,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Lubiechowo

5 Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości

Maksymilianowo

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

13.582,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Maksymilianowo.

6 Wykonanie parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Doły Dział 600, rozdz. 60017, § 6050

44.714,00 Zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego wsi Doły

7 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąbiewo Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

12.424,00 Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego wsi Wąbiewo.

8 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd-Huby Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

8.800,00 Zadanie finansowane

z funduszu sołeckiego wsi Ujazd Huby.

9 Współfinansowanie budowy

schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż. w Obornikach.

Dział 900, rozdz. 90013, § 6300

Koszt szacunkowy całego zadania określono na kwotę 1.200.000,00zł

53.470,00 Współfinansowanie zadania ze strony naszej gminy w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Oborniki.

Udział w kosztach zadania ponosić będzie 9 gmin z Wielkopolski a wysokość jest uzależniono od ilości

mieszkańców danej gminy.

10 Przebudowa sieci wodociągowej w Sepnie

Dział 010; rozdz. 01010; § 6050 Dział 010; rozdz. 01010; § 6057 Dział 010; rozdz. 01010; § 6059

Wartość ostateczna po przeprowadzonym postępowaniu

przetargowym 43.000,00

127.000,00 73.000,00

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020, który został pozytywnie zaopiniowany

11 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Szczepowicach

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020,

(13)

Dział 010; rozdz. 01010; § 6050 Dział 010; rozdz. 01010; § 6057 Dział 010; rozdz. 01010; § 6059

90.000,00 51.000,00

który został pozytywnie zaopiniowany

12. Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z rozbudową w Kamieńcu Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

100.000,00

13. Przebudowa drogi gminnej Łęki Wielkie – Łęki Małe

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

100.000,00

14. Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

20.000,00

15. Przebudowa drogi gminnej Puszczykówiec - Trzcinica Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

30.000,00 Gmina stara się

o dofinansowanie od Marszałka Wojewódz. Wielkopolskiego (dawny FOGR) w ramach pomocy finansowej 16. Przebudowa drogi gminnej w

m. Wolkowo

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

100.000,00

17 Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Łęki Wielkie przy drodze powiatowej 3589P Wolkowo - Łęki Wielkie - Kotusz – etap II Dział 600, rozdz. 60014, § 6300

Wartość ostateczna zadania określi Powiat po rozliczeniu dotacji

100.000,00 Współfinansowanie zadania ze strony naszej gminy w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego

18 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konojadzie Dział 801, rozdz. 80101 § 6050

15.000,00 Planowane koszty to wykonanie dokumentacji

Inwestycje zapisane w WPF

1 Budowa oczyszczalni ścieków

w Sepnie

Dział 010; rozdz. 01010; § 6050

24.000,00

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020, który został pozytywnie opiniowany.

Koszty kwalifikowane projektu realizowane będą w przyszłym roku

2 Budowa boiska sportowego w miejscowości Parzęczewo Dział 801, rozdz. 80101, § 6050

255.000,00

Ostateczne koszty będą znane po przeprowadzeniu

postępowania przetargowego.

Gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3 Budowa boiska sportowego w miejscowości Kamieniec Dział 801, rozdz. 80110, § 6050

145.000,00

Gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki .

4 Rozbudowa przedszkola w Kamieńcu Dział 801, rozdz. 80104, § 6050

896.000,00

.5 Przebudowa drogi gminnej Goździchowo – Łęki Wielkie Dział 600, rozdz. 60016, § 6050 Dział 600, rozdz. 60016, § 6057 Dział 600, rozdz. 60016, § 6059

1.031.551,00 589.621,00

Gmina otrzyma dofinansowanie zadania z PROW 2014-2020 (podpisana umowa

z Marszałkiem Województwa)

OGÓŁEM: 4.110.647,00

(14)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/ 149 /2017 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dotacje przekazywane z budżetu gminy Kamieniec na realizację zadań gminy w 2017 roku

Dział Rozdział § Opis Plan

Dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe

921 92109 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej

194.000,00

921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie prowadzenia bibliotek i rozpowszechniania czytelnictwa

126.000,00

Dotacje celowe

600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Łęki Wielkie przy drodze powiatowej 3589P Wolkowo - Łęki Wielkie - Kotusz – etap II

100.000,00

801 80104 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dofinansowanie pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu niepublicznym na terenie innej gminy

30.000,00

900 90013 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Opieka nad bezdomnymi psami z terenu gminy Kamieniec w schronisku dla zwierząt „AZOREK” w Obornikach

13.900,00

900 90013 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Współfinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż.w Obornikach.

53.470,00

900 90095 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dofinasowanie dla Powiatu Grodziskiego na realizację Programu usuwania azbestu.

10.000,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010 01008 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Dofinansowanie konserwacji rowu melioracji szczegółowej dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich

5.000,00

010 01010 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

40.000,00

851 85195 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dofinansowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy.

5.000,00

(15)

Dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot

i społeczności lokalnych, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

5.000,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy

75.000,00

Razem: 657.370,00

(16)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/ 149 /2017 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody

budżetu Gminy Kamieniec w 2017r.

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Kwota

1 2 3 4

Przychody ogółem: 3 270 000,00

1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2

pkt 6 ustawy 950 3 270 000,00

Rozchody ogółem: 1 150 000,00

1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów 992 1 150 000,00

(17)

1 CYKOWO Urządzenie i zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci 0,00 0,00 0,00

2 CYKÓWIEC Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych 7 095,00 7 095,00 0,00 0,00

3 DOŁY Wykonanie parkingu przy drodze gminnej 0,00 9 714,00 9 714,00 0,00

4 GOŹDZICHOWO Remont drogi gminnej Goździchowo-Łęki Wielkie 9 623,00 9 623,00 0,00 0,00

5 JASKÓŁKI Utwardzenie i zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci 0,00 0,00 0,00

1. Zakup kosiarki i podkaszarki do cięcia trawy 0,00 0,00 0,00

2. Odnowienie elewacji budynku remizy strażackiej i zagospodarowanie terenu

wokół niej 0,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00

3. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci 0,00 0,00 0,00

4. Zagospodarowanie terenu przy Chacie biesiadnej 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Remont Sali wiejskiej 0,00 0,00 0,00

2. Festyn rodzinno - sportowy 0,00 0,00 0,00

3. Przebudowa chodnika 9 610,00 9 610,00 0,00 0,00

1. Przebudowa drogi gminnej 16 773,00 16 773,00 0,00 0,00

2. Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - sportowego przy stawie we wsi

Konojad 0,00 0,00 0,00

1. Wyposażenie jednostki OSP w Kotuszu 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

2. Wyposażenie Sali wiejskiej w Kotuszu 0,00 0,00 0,00

3. Zagospodarowanie działki gminnej nr 240 - teren rekreacyjny 0,00 0,00 0,00

10 KOWALEWO Zagospodarowanie placu zabaw 0,00 0,00 0,00

11 LUBIECHOWO Przebudowa chodnika w m. Lubiechowo 15 074,00 15 074,00 0,00 0,00

12 ŁĘKI MAŁE Remont drogi gminnej 7 704,00 7 704,00 0,00 0,00

1. Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej w Łękach Wielkich 0,00 0,00 0,00

2. Festyn rekreacyjno - sportowy 0,00 0,00 0,00

14 MAKSYMILIANOWO Przebudowa chodnika przy drodze gminnej 13 582,00 13 582,00 0,00 0,00

2. Zakup ławki parkowej na ścieżkę pieszo - rowerową w Parzęczewie 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

16 PUSZCZYKOWO Zagospodarowanie działki gminnej -boisko sportowe 0,00 0,00 0,00

17 PUSZCZYKÓWIEC Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej 0,00 0,00 0,00

2. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej 0,00 0,00 0,00

19 SZCZEPOWICE Remont chodnika 11 541,00 11 541,00 0,00 0,00

20 UJAZD Urządzenie i zagospodarowanie placu gier i zabaw 0,00 0,00 0,00

21 UJAZD-HUBY Przebudowa drogi gminnej 8 800,00 8 800,00 0,00 0,00

22 WĄBIEWO Przebudowa drogi gminnej 12 424,00 12 424,00 0,00 0,00

23 WILANOWO Urzadzenie placu zabaw 0,00 0,00 0,00

1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej 0,00 0,00 0,00

2. Zagospodarowanie działki boiska sportowego 0,00 0,00 0,00

13 041,00 17 327,00 7 095,00 76 263,00 113 726,00 9 714,00 9 714,00 9 000,00 0,00 9 000,00

OGÓŁEM:

18 SEPNO

24 WOLKOWO 13 ŁĘKI WIELKIE

15 PARZĘCZEWO 8 KONOJAD

9 KOTUSZ 7 KARCZEWO 6 KAMIENIEC

§ 4210 § 4270 § 4300 § 6050 RAZEM § 6050 § 4210

DZIAŁ 754 ROZDZ.75412

§ 4300 RAZEM

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

LP. SOŁECTWO NAZWA ZADANIA DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016 DZIAŁ 600 ROZDZ.60017

RAZEM

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/ 149 /2017 Rady Gminy Kamieniec

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

(18)

1 CYKOWO 0,00 0,00 11 359,00 11 359,00 11 359,00 11 359,00

2 CYKÓWIEC 0,00 0,00 0,00 7 095,00 7 095,00

3 DOŁY 0,00 0,00 0,00 9 714,00 9 714,00

4 GOŹDZICHOWO 0,00 0,00 0,00 9 623,00 9 623,00

5 JASKÓŁKI 0,00 0,00 10 567,00 10 567,00 10 567,00 10 567,00

0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00 7 000,00

0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

3 453,00 3 453,00 0,00 0,00 3 453,00

5 000,00 4 610,00 0,00 9 610,00 0,00 0,00 9 610,00

0,00 0,00 500,00 500,00 1 000,00 1 000,00

0,00 0,00 0,00 9 610,00

0,00 0,00 0,00 16 773,00

0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00 2 000,00

3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00

0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 8 000,00 8 000,00

10 KOWALEWO 0,00 0,00 10 232,00 10 232,00 10 232,00 10 232,00

11 LUBIECHOWO 0,00 0,00 0,00 15 074,00 15 074,00

12 ŁĘKI MAŁE 0,00 0,00 0,00 7 704,00 7 704,00

13 369,00 13 369,00 0,00 0,00 13 369,00

0,00 0,00 700,00 700,00 1 400,00 1 400,00

14 MAKSYMILIANOWO 0,00 0,00 0,00 13 582,00 13 582,00

23 167,00 23 167,00 0,00 0,00 23 167,00

0,00 0,00 0,00 1 500,00

16 PUSZCZYKOWO 0,00 5 000,00 6 298,00 11 298,00 0,00 11 298,00 11 298,00

17 PUSZCZYKÓWIEC 4 000,00 4 648,00 8 648,00 0,00 0,00 8 648,00 8 648,00

18 842,00 18 842,00 0,00 0,00 18 842,00

0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

19 SZCZEPOWICE 0,00 0,00 0,00 11 541,00 11 541,00

20 UJAZD 0,00 0,00 6 977,00 7 000,00 13 977,00 13 977,00 13 977,00

21 UJAZD-HUBY 0,00 0,00 0,00 8 800,00 8 800,00

22 WĄBIEWO 0,00 0,00 0,00 12 424,00 12 424,00

23 WILANOWO 0,00 0,00 12 546,00 12 546,00 12 546,00 12 546,00

5 000,00 7 084,00 12 084,00 0,00 0,00 12 084,00

0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

34 422,00 53 703,00 4 648,00 92 773,00 10 000,00 6 298,00 16 298,00 78 381,00 17 200,00 95 581,00 337 092,00 337 092,00 OGÓŁEM:

18 SEPNO 20 342,00

24 WOLKOWO 17 084,00

13 ŁĘKI WIELKIE 14 769,00

15 PARZĘCZEWO 24 667,00

8 KONOJAD 21 773,00

9 KOTUSZ 13 600,00

30 453,00

7 KARCZEWO 20 220,00

6 KAMIENIEC

§ 4300 RAZEM RAZEM ZADANIE OGÓŁEM

SOŁECTWO

§ 4300 RAZEM

LP. SOŁECTWO DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

RAZEM

§ 4210 § 4300

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92695

§ 4210 § 4270 § 4210

(19)

bieżące majątkowe razem bieżące majątkowe razem bieżące majątkowe razem

0,00 0,00 0,00 0,00 1 031 551,00 1 031 551,00 0,00 1 031 551,00 1 031 551,00

600 60016 6297 0,00 0,00 0,00 0,00 1 031 551,00 1 031 551,00 0,00 1 031 551,00 1 031 551,00

60016 0,00 0,00 0,00 0,00 1 031 551,00 1 031 551,00 0,00 1 031 551,00 1 031 551,00

600 0,00 0,00 0,00 0,00 1 031 551,00 1 031 551,00 0,00 1 031 551,00 1 031 551,00

41 141,00 0,00 41 141,00 28 725,50 0,00 28 725,50 69 866,50 0,00 69 866,50

853 85395 2327 37 027,00 0,00 37 027,00 28 725,50 0,00 28 725,50 65 752,50 0,00 65 752,50

2329 4 114,00 0,00 4 114,00 0,00 0,00 0,00 4 114,00 0,00 4 114,00

85395 41 141,00 0,00 41 141,00 28 725,50 0,00 28 725,50 69 866,50 0,00 69 866,50

853 41 141,00 0,00 41 141,00 28 725,50 0,00 28 725,50 69 866,50 0,00 69 866,50

41 141,00 0,00 41 141,00 28 725,50 1 031 551,00 1 060 276,50 69 866,50 1 031 551,00 1 101 417,50 Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

OGÓŁEM

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ Plan

„Plan na lepsze jutro” realizowany z Powiatem Grodziskim (partner wiodący) w ramach WRPO 2014+ : Oś Priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jst i ich jednostki organizacyjne.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

„Przebudowa drogi gminnej Goździchowo – Łęki Wielkie” realizowany w ramach PROW na lata 2014 - 2020: Priorytet 3 - Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Działanie - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Pozostała działalność

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

OGÓŁEM:

2017r. 2018r.

Plan Plan

Drogi publiczne gminne

Transport i łączność

NAZWA PROJEKTU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/ 149 /2017 Rady Gminy Kamieniec

z dnia 27 kwietnia 2017 r.