ZARZĄDZENIE NR 2362/2022 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
Elektronicznie podpisany przez:
Bogumił Piotr Sobula dnia 28 kwietnia 2022 r.
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2022 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XLII/922/21 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2022 rok.
zarządza się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2022 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 1.373.746 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2022 rok w układzie grup paragrafów
zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2022 rok nowe zadanie remontowe zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 4. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2022 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorom:
1) Wydziału Budżetu Miasta,
2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Miejskiego Przedszkola Nr 3,
4) Miejskiego Przedszkola Nr 5,
5) Miejskiego Przedszkola Nr 13,
6) Miejskiego Przedszkola Nr 14,
7) Miejskiego Przedszkola Nr 16,
8) Miejskiego Przedszkola Nr 25,
9) Miejskiego Przedszkola Nr 27,
10) Miejskiego Przedszkola Nr 33,
11) Miejskiego Przedszkola Nr 35,
12) Miejskiego Przedszkola Nr 39,
13) Miejskiego Przedszkola Nr 45,
14) Miejskiego Przedszkola Nr 57,
15) Miejskiego Przedszkola Nr 60,
16) Miejskiego Przedszkola Nr 63,
17) Miejskiego Przedszkola Nr 71, 18) Miejskiego Przedszkola Nr 74, 19) Miejskiego Przedszkola Nr 80, 20) Miejskiego Przedszkola Nr 81, 21) Miejskiego Przedszkola Nr 90, 22) Miejskiego Przedszkola Nr 92,
23) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, 24) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, 25) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7, 26) Szkoły Podstawowej Nr 22,
27) Szkoły Podstawowej Nr 40, 28) Szkoły Podstawowej Nr 59,
29) Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalna, 30) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 31) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, 32) IV Liceum Ogólnokształcącego,
33) VIII Liceum Ogólnokształcącego, 34) X Liceum Ogólnokształcącego, 35) XIV Liceum Ogólnokształcącego,
36) Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych, 37) Zespołu Szkół Handlowych,
38) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, 39) Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego,
40) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2, 41) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, 42) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1,
43) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2, 44) Pałacu Młodzieży,
45) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, 46) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, 47) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3, 48) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5,
49) Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 50) Specjalistycznej Poradni Rodzinnej,
51) Żłobka Miejskiego.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Skarbnik Miasta Katowice oraz Dyrektor Koordynator.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wz. Prezydenta Miasta Katowice
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
Bogumił Sobula
BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2362/2022 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2022 rok
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
Wydatki jednostek budżetowych
w tym
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tvm Zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Wynagrodze nia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 392 100 392 100 159 100 159 233
Zwiększenie 100 392 100 392 100 159 100 159 233
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 233 100 233 100 000 100 000 233
Wydatki na zadanie własne 100 233 100 233 100 000 100 000 233
gmina 100 000 100 000 100 000 100 000
powiat 233 233 233
70022 Fundusz Dopłat 159 159 159 159
Wydatki na zadanie własne 159 159 159 159
gmina 159 159 159 159
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100 000 100 000 100 000 100 000
Zwiększenie 100 000 100 000 100 000 100 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000 100 000 100 000 100 000
Wydatki na zadanie własne 100 000 100 000 100 000 100 000
gmina 100 000 100 000 100 000 100 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA -1 373 746 -1 373 746 -1 373 746 -1 373 746
Zmniejszenie 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
Wydatki na zadanie własne 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
gmina 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 815 000 815 000 815 000 815 000
Zwiększenie 815 000 815 000 815 000 815 000
80101 Szkoły podstawowe 118 000 118 000 118 000 118 000
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
Wydatki jednostek budżetowych
w tym
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym
Zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Wynagrodze nia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wydatki na zadanie własne 118 000 118 000 118 000 118 000
gmina 118 000 118 000 118 000 118 000
80102 Szkoły podstawowe specjalne 8 850 8 850 8 850 8 850
Wydatki na zadanie własne 8 850 8 850 8 850 8 850
powiat 8 850 8 850 8 850 8 850
80104 Przedszkola 307 350 307 350 307 350 307 350
Wydatki na zadanie własne 307 350 307 350 307 350 307 350
gmina 307 350 307 350 307 350 307 350
80115 Technika 161 800 161 800 161 800 161 800
Wydatki na zadanie własne 161 800 161 800 161 800 161 800
powiat 161 800 161 800 161 800 161 800
80120 Licea ogólnokształcące 169 700 169 700 169 700 169 700
Wydatki na zadanie własne 169 700 169 700 169 700 169 700
powiat 169 700 169 700 169 700 169 700
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 35 300 35 300 35 300 35 300
Wydatki na zadanie własne 35 300 35 300 35 300 35 300
gmina 35 300 35 300 35 300 35 300
80195 Pozostała dńałalność 14 000 14 000 14 000 14 000
Wydatki na zadanie własne 14 000 14 000 14 000 14 000
gmina 14 000 14 000 14 000 14 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 247 300 247 300 247 300 247 300
Zwiększenie 247 300 247 300 247 300 247 300
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne 65 000 65 000 65 000 65 000
Wydatki na zadanie własne 65 000 65 000 65 000 65 000
powiat 65 000 65 000 65 000 65 000
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 182 300 182 300 182 300 182 300
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
Wydatki jednostek budżetowych
w tym
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym
Zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Wynagrodze nia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wydatki na zadanie własne 182 300 182 300 182 300 182 300
powiat 182 300 182 300 182 300 182 300
855 RODZINA 111 054 111 054 111 054 111 054
Zwiększenie 111 054 111 054 111 054 111 054
85516 System opieki nad dńećmi w wieku do lat 3 111 054 111 054 111 054 111 054
Wydatki na zadanie własne 111 054 111 054 111 054 111 054
gmina 111 054 111 054 111 054 111 054
OGÓŁEM 0 0 - 233 - 233 233
Zwiększenie 1 373 746 1 373 746 1 373 513 1 373 513 233
Wydatki na zadanie własne 1 373 746 1 373 746 1 373 513 1 373 513 233
gmina 785 863 785 863 785 863 785 863
powiat 587 883 587 883 587 650 587 650 233
Zmniejszenie 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
Wydatki na zadanie własne 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
gmina 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
BUDŻET OG ÓŁEM W YDA TK I
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2362/2022 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Zm iany planu wynikające ze zm ian w budżecie m iasta Katowice n a 2022 rok__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych z tego:
w tym: z tego:
z tego: w tym: w tym :
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2022 r.
[4+16]
W ydatki bieżące
W ydatki jednostek budżetowych
W ynagrodzen ia i składki od nich naliczane
W ydatki zw iązane z realizacją
zadań statutowych
D otacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W ydatki na program y finansowane
z udziałem środków, o których m ow a w art.5 ust.1 p k t 2 i 3
W ynagrodz enia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
W ydatki na obsługę
długu
W ydatki m ajątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
W ydatki na program y finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
Z akup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie w kładów do
spółek prawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Urząd M iasta K atowice -1 173 300 -1 173 300 -1 173 533 -1 173 533 233
ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE
200 446 1 373 746
200 446 1 373 746
200 213 1 373 746
200 213 1 373 746
233
2 Ż łobek Miejski 111 000 111 000 111 000 111 000
ZWIĘKSZENIE 111 000 111 000 111 000 111 000
3 M iejskie Przedszkole nr 3 7 000 7 000 7 000 7 000
ZWIĘKSZENIE 7 000 7 000 7 000 7 000
4 M iejskie Przedszkole nr 5 8 700 8 700 8 700 8 700
ZWIĘKSZENIE 8 700 8 700 8 700 8 700
5 M iejskie Przedszkole N r 13 42 600 42 600 42 600 42 600
ZWIĘKSZENIE 42 600 42 600 42 600 42 600
6 M iejskie Przedszkole nr 14 14 000 14 000 14 000 14 000
ZWIĘKSZENIE 14 000 14 000 14 000 14 000
7 M iejskie Przedszkole nr 16 10 800 10 800 10 800 10 800
ZWIĘKSZENIE 10 800 10 800 10 800 10 800
8 M iejskie Przedszkole nr 25 29 300 29 300 29 300 29 300
ZWIĘKSZENIE 29 300 29 300 29 300 29 300
9 M iejskie Przedszkole nr 27 12 300 12 300 12 300 12 300
ZWIĘKSZENIE 12 300 12 300 12 300 12 300
10 M iejskie Przedszkole nr 33 5 900 5 900 5 900 5 900
ZWIĘKSZENIE 5 900 5 900 5 900 5 900
11 M iejskie Przedszkole nr 35 2 700 2 700 2 700 2 700
ZWIĘKSZENIE 2 700 2 700 2 700 2 700
12 M iejskie Przedszkole nr 39 10 500 10 500 10 500 10 500
ZWIĘKSZENIE 10 500 10 500 10 500 10 500
13 M iejskie Przedszkole nr 45 2 500 2 500 2 500 2 500
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2022 r.
[4+16]
z tego:
W ydatki bieżące
w tym:
W ydatki m ajątkowe
z tego:
W ydatki jednostek budżetowych
z tego:
D otacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W ydatki na program y finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 p kt 2 i 3
w tym:
W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
W ydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym :
Z akup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie w k ładów do spółek prawa handlowego W ynagrodzen
ia i składki od nich naliczane
W ydatki zw iązane z realizacją
zadań statutowych
W ynagrodz enia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W ydatki na program y finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ZWIĘKSZENIE 2 500 2 500 2 500 2 500
14 M iejskie Przedszkole nr 57 3 7 400 3 7 400 3 7 400 3 7 400
ZWIĘKSZENIE 37 400 37 400 37 400 37 400
15 M iejskie Przedszkole nr 60 15 000 15 000 15 000 15 000
ZWIĘKSZENIE 15 000 15 000 15 000 15 000
16 M iejskie Przedszkole nr 63 8 500 8 500 8 500 8 500
ZWIĘKSZENIE 8 500 8 500 8 500 8 500
17 M iejskie Przedszkole nr 71 15 000 15 000 15 000 15 000
ZWIĘKSZENIE 15 000 15 000 15 000 15 000
18 M iejskie Przedszkole N r 74 18 500 18 500 18 500 18 500
ZWIĘKSZENIE 18 500 18 500 18 500 18 500
19 M iejskie Przedszkole nr 80 14 000 14 000 14 000 14 000
ZWIĘKSZENIE 14 000 14 000 14 000 14 000
20 M iejskie Przedszkole nr 81 4 950 4 950 4 950 4 950
ZWIĘKSZENIE 4 950 4 950 4 950 4 950
21 M iejskie Przedszkole Nr 90 20 000 20 000 20 000 20 000
ZWIĘKSZENIE 20 000 20 000 20 000 20 000
22 M iejskie Przedszkole nr 92 51 000 51 000 51 000 51 000
ZWIĘKSZENIE 51 000 51 000 51 000 51 000
23 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 21 000 21 000 21 000 21 000
ZWIĘKSZENIE 21 000 21 000 21 000 21 000
24 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 4 000 4 000 4 000 4 000
ZWIĘKSZENIE 4 000 4 000 4 000 4 000
25 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 11 000 11 000 11 000 11 000
ZWIĘKSZENIE 11 000 11 000 11 000 11 000
26 Szkoła Podstawowa Nr 22 2 7 000 2 7 000 2 7 000 2 7 000
ZWIĘKSZENIE 27 000 27 000 27 000 27 000
27 Szkoła Podstawowa Nr 40 30 000 30 000 30 000 30 000
ZWIĘKSZENIE 30 000 30 000 30 000 30 000
28 Szkoła Podstawowa Nr 59 9 500 9 500 9 500 9 500
ZWIĘKSZENIE 9 500 9 500 9 500 9 500
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2022 r.
[4+16]
z tego:
W ydatki bieżące
w tym:
W ydatki m ajątkowe
z tego:
W ydatki jednostek budżetowych
z tego:
D otacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W ydatki na program y finansowane
z udziałem środków, o których m ow a w art.5 ust.1 p kt 2 i 3
w tym:
W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
W ydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tvm :
Z akup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie w k ładów do spółek prawa handlowego W ynagrodzen
ia i składki od nich naliczane
W ydatki zw iązane z realizacją
zadań statutowych
W ynagrodz enia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W ydatki na program y finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
29 Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna 8 850 8 850 8 850 8 850
ZWIĘKSZENIE 8 850 8 850 8 850 8 850
30 Zespół Szkół i Placówek Nr 1 46 300 46 300 46 300 46 300
ZWIĘKSZENIE 46 300 46 300 46 300 46 300
31 Zespół Szkół i Placówek Nr 2 16 000 16 000 16 000 16 000
ZWIĘKSZENIE 16 000 16 000 16 000 16 000
32 Zespół Szkół O gólnokształcących Nr 1 60 000 60 000 60 000 60 000
ZWIĘKSZENIE 60 000 60 000 60 000 60 000
33 Zespół Szkół O gólnokształcących Nr 2 14 500 14 500 14 500 14 500
ZWIĘKSZENIE 14 500 14 500 14 500 14 500
34 IV Liceum O gólnokształcące 40 000 40 000 40 000 40 000
ZWIĘKSZENIE 40 000 40 000 40 000 40 000
35 VIII Liceum O gólnokształcące 42 000 42 000 42 000 42 000
ZWIĘKSZENIE 42 000 42 000 42 000 42 000
36 X Liceum O gólnokształcące 2 000 2 000 2 000 2 000
ZWIĘKSZENIE 2 000 2 000 2 000 2 000
37 X IV Liceum O gólnokształcące 34 700 34 700 34 700 34 700
ZWIĘKSZENIE 34 700 34 700 34 700 34 700
38 Zespół Szkół O gólnokształcących dla
Dorosłych 18 000 18 000 18 000 18 000
ZWIĘKSZENIE 18 000 18 000 18 000 18 000
39 Zespół Szkół Handlowych 9 000 9 000 9 000 9 000
ZWIĘKSZENIE 9 000 9 000 9 000 9 000
40 Zespół Szkół Poligraficzno-
M echanicznych 31 000 31 000 31 000 31 000
ZWIĘKSZENIE 31 000 31 000 31 000 31 000
41 Zespół Szkół Przem ysłu Spożywczego 3 000 3 000 3 000 3 000
ZWIĘKSZENIE 3 000 3 000 3 000 3 000
42 Zespół Szkół Technicznych i
O gólnokształcących Nr 2 38 800 38 800 38 800 38 800
ZWIĘKSZENIE 38 800 38 800 38 800 38 800
43 Zespół Szkół Technicznych i
O gólnokształcących Nr 3 80 000 80 000 80 000 80 000
ZWIĘKSZENIE 80 000 80 000 80 000 80 000
44 Pałac M łodzieży 120 000 120 000 120 000 120 000
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2022 r.
[4+16]
z tego:
W ydatki bieżące
w tym:
W ydatki m ajątkowe
z tego:
W ydatki jednostek budżetowych
z tego:
D otacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W ydatki na program y finansowane
z udziałem środków, o których m ow a w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w tym:
W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
W ydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym :
Z akup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie w k ładów do spółek prawa handlowego W ynagrodzen
ia i składki od nich naliczane
W ydatki zw iązane z realizacją
zadań statutowych
W ynagrodz enia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
W ydatki na program y finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ZWIĘKSZENIE 120 000 120 000 120 000 120 000
45 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
nr 1 10 000 10 000 10 000 10 000
ZWIĘKSZENIE 10 000 10 000 10 000 10 000
46 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
nr 2 10 000 10 000 10 000 10 000
ZWIĘKSZENIE 10 000 10 000 10 000 10 000
47 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
nr 3 10 000 10 000 10 000 10 000
ZWIĘKSZENIE 10 000 10 000 10 000 10 000
48 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
nr 5 10 000 10 000 10 000 10 000
ZWIĘKSZENIE 10 000 10 000 10 000 10 000
49 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 10 000 10 000 10 000 10 000
ZWIĘKSZENIE 10 000 10 000 10 000 10 000
50 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna 15 000 15 000 15 000 15 000
ZWIĘKSZENIE 15 000 15 000 15 000 15 000
OG ÓŁEM 0 0 -233 -233 233
ZWIĘKSZENIE 1 373 746 1 373 746 1 373 513 1 373 513 233
ZMNIEJSZENIE 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
URZĄD MIASTA KATOWICE WYDATKI
Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 2362/2022 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Zmiany planu wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice na 2022 rok
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
Wydatki jednostek budżetowych
w tym
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tvm Zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego Wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Wynagrodze nia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 392 100 392 100 159 100 159 233
Zwiększenie 100 392 100 392 100 159 100 159 233
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 233 100 233 100 000 100 000 233
Wydatki na zadanie własne 100 233 100 233 100 000 100 000 233
gmina 100 000 100 000 100 000 100 000
powiat 233 233 233
70022 Fundusz Dopłat 159 159 159 159
Wydatki na zadanie własne 159 159 159 159
gmina 159 159 159 159
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100 000 100 000 100 000 100 000
Zwiększenie 100 000 100 000 100 000 100 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000 100 000 100 000 100 000
Wydatki na zadanie własne 100 000 100 000 100 000 100 000
gmina 100 000 100 000 100 000 100 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA -1 373 746 -1 373 746 -1 373 746 -1 373 746
Zmniejszenie 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
Wydatki na zadanie własne 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
gmina 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
855 RODZINA 54 54 54 54
Zwiększenie 54 54 54 54
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 54 54 54 54
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
Wydatki jednostek budżetowych
w tym
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tvm Zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego Wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Wynagrodze nia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wydatki na zadanie własne 54 54 54 54
gmina 54 54 54 54
OGÓŁEM -1 173 300 -1 173 300 -1 173 533 -1 173 533 233
Zwiększenie 200 446 200 446 200 213 200 213 233
Wydatki na zadanie własne 200 446 200 446 200 213 200 213 233
gmina 200 213 200 213 200 213 200 213 0
powiat 233 233 233
Zmniejszenie 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
Wydatki na zadanie własne 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
gmina 1 373 746 1 373 746 1 373 746 1 373 746
PLACÓWKI OŚWIATOWE WYDATKI
Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 2362/2022 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Zmiany planu wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice na 2022 rok
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
Wydatki jednostek budżetowych
w tym
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tvm Zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego Wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Wynagrodze nia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 815 000 815 000 815 000 815 000
Zwiększenie 815 000 815 000 815 000 815 000
80101 Szkoły podstawowe 118 000 118 000 118 000 118 000
Wydatki na zadanie własne 118 000 118 000 118 000 118 000
w tym gmina 118 000 118 000 118 000 118 000
Szkoła Podstawowa Nr 22 23 000 23 000 23 000 23 000
Szkoła Podstawowa Nr 40 30 000 30 000 30 000 30 000
Szkoła Podstawowa Nr 59 9 500 9 500 9 500 9 500
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 17 000 17 000 17 000 17 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 6 500 6 500 6 500 6 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 21 000 21 000 21 000 21 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 11 000 11 000 11 000 11 000
80102 Szkoły podstawowe specjalne 8 850 8 850 8 850 8 850
Wydatki na zadanie własne 8 850 8 850 8 850 8 850
w tym powiat 8 850 8 850 8 850 8 850
Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna 8 850 8 850 8 850 8 850
80104 Przedszkola 307 350 307 350 307 350 307 350
Wydatki na zadanie własne 307 350 307 350 307 350 307 350
w tym gmina 307 350 307 350 307 350 307 350
Miejskie Przedszkole Nr 3 7 000 7 000 7 000 7 000
Miejskie Przedszkole Nr 5 8 700 8 700 8 700 8 700
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
Wydatki jednostek budżetowych
w tym
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tvm Zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego Wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Wynagrodze nia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Miejskie Przedszkole Nr 13 29 300 29 300 29 300 29 300
Miejskie Przedszkole Nr 16 10 800 10 800 10 800 10 800
Miejskie Przedszkole Nr 25 29 300 29 300 29 300 29 300
Miejskie Przedszkole Nr 27 12 300 12 300 12 300 12 300
Miejskie Przedszkole Nr 33 5 900 5 900 5 900 5 900
Miejskie Przedszkole Nr 35 2 700 2 700 2 700 2 700
Miejskie Przedszkole Nr 39 10 500 10 500 10 500 10 500
Miejskie Przedszkole Nr 45 2 500 2 500 2 500 2 500
Miejskie Przedszkole Nr 57 37 400 37 400 37 400 37 400
Miejskie Przedszkole Nr 60 15 000 15 000 15 000 15 000
Miejskie Przedszkole Nr 63 8 500 8 500 8 500 8 500
Miejskie Przedszkole Nr 71 15 000 15 000 15 000 15 000
Miejskie Przedszkole Nr 74 18 500 18 500 18 500 18 500
Miejskie Przedszkole Nr 80 14 000 14 000 14 000 14 000
Miejskie Przedszkole Nr 81 4 950 4 950 4 950 4 950
Miejskie Przedszkole Nr 90 20 000 20 000 20 000 20 000
Miejskie Przedszkole Nr 92 51 000 51 000 51 000 51 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 4 000 4 000 4 000 4 000
80115 Technika 161 800 161 800 161 800 161 800
Wydatki na zadanie własne 161 800 161 800 161 800 161 800
w tym powiat 161 800 161 800 161 800 161 800
Zespół Szkół Handlowych 9 000 9 000 9 000 9 000
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 31 000 31 000 31 000 31 000
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 3 000 3 000 3 000 3 000
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 38 800 38 800 38 800 38 800
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
Wydatki jednostek budżetowych
w tym
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tvm Zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego Wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Wynagrodze nia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 80 000 80 000 80 000 80 000
80120 Licea ogólnokształcące 169 700 169 700 169 700 169 700
Wydatki na zadanie własne 169 700 169 700 169 700 169 700
w tym powiat 169 700 169 700 169 700 169 700
IV Liceum Ogólnokształcące 40 000 40 000 40 000 40 000
VIII Liceum Ogólnokształcące 42 000 42 000 42 000 42 000
X Liceum Ogólnokształcące 2 000 2 000 2 000 2 000
XIV Liceum Ogólnokształcące 34 700 34 700 34 700 34 700
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 25 000 25 000 25 000 25 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 8 000 8 000 8 000 8 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych 18 000 18 000 18 000 18 000
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 35 300 35 300 35 300 35 300
Wydatki na zadanie własne 35 300 35 300 35 300 35 300
w tym gmina 35 300 35 300 35 300 35 300
Miejskie Przedszkole Nr 13 13 300 13 300 13 300 13 300
Szkoła Podstawowa Nr 22 4 000 4 000 4 000 4 000
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 18 000 18 000 18 000 18 000
80195 Pozostała dńałalność 14 000 14 000 14 000 14 000
Wydatki na zadanie własne 14 000 14 000 14 000 14 000
w tym gmina 14 000 14 000 14 000 14 000
Miejskie Przedszkole Nr 14 14 000 14 000 14 000 14 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 4 7 300 2 4 7 300 2 4 7 300 2 4 7 300
Zwiększenie 2 4 7 300 2 4 7 300 2 4 7 300 2 4 7 300
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne 65 000 65 000 65 000 65 000
Wydatki na zadanie własne 65 000 65 000 65 000 65 000
Dz./
Rozdz. Treść Plan na 2022 r.
[4+16]
w tym
Wydatki bieżące
w tym
Wydatki majątkowe
w tym
Wydatki jednostek budżetowych
w tym
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tvm Zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego Wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
Wynagrodze nia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
w tym powiat 65 000 65 000 65 000 65 000
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 10 000 10 000 10 000 10 000
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 10 000 10 000 10 000 10 000
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 10 000 10 000 10 000 10 000
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 10 000 10 000 10 000 10 000
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 15 000 15 000 15 000 15 000
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 10 000 10 000 10 000 10 000
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 182 300 182 300 182 300 182 300
Wydatki na zadanie własne 182 300 182 300 182 300 182 300
w tym powiat 182 300 182 300 182 300 182 300
Pałac Młodzieży 120 000 120 000 120 000 120 000
Zespół Szkół i Placówek Nr 1 46 300 46 300 46 300 46 300
Zespół Szkół i Placówek Nr 2 16 000 16 000 16 000 16 000
OGÓŁEM 1 062 300 1 062 300 1 062 300 1 062 300
Zwiększenie 1 062 300 1 062 300 1 062 300 1 062 300
Wydatki na zadanie własne 1 062 300 1 062 300 1 062 300 1 062 300
gmina 474 650 474 650 474 650 474 650
powiat 587 650 587 650 587 650 587 650
UZASADNIENIE:
Rezerwę ogólną przeznacza się na uzupełnienie środków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych w placówkach oświatowych (1.000.000 zł), zorganizowanie praktyk zawodowych uczniów w związku z otrzymaniem darowizny z IBM Sp. z o.o. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 (38.800 zł), wykonanie ekspertyzy budowlanej wraz z programem naprawczym w Szkole Podstawowej Nr 59 (9.500 zł) oraz na wprowadzenia do budżetu nowego zadania remontowego "Remont instalacji technicznych" w Miejskim Przedszkolu Nr 14 (remont instalacji odgromowych - 14.000 zł).
ŻŁOBEK MIEJSKI
Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 2362/2022 Prezydenta Miasta Katowice
WYDATKI z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Zmiany planu na 2022 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych z tego:
w tym: z tego:
z tego:
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w tym: w tym:
Zakup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dz./
Rozdz. Treść
Plan na
2022 r. Wydatki
bieżące Wydatki
jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki
majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
855 RODZINA 111 000 111 000 111 000 111 000
ZWIĘKSZENIE 111 000 111 000 111 000 111 000
85516 System opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 111 000 111 000 111 000 111 000
Wydatki na zadania własne 111 000 111 000 111 000 111 000
w tym:
gmina 111 000 111 000 111 000 111 000
OGÓŁEM 111 000 111 000 111 000 111 000
UZASADNIENIE:
Zwiększenia planu wydatków - poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej - dokonuje się na zadaniu opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 - funkcjonowanie Żłobka M iejskiego celem zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyz
geodezyjno-inżynierskiej i technicznej budynku oraz projektu technicznego naprawy uszkodzeń budynku przy ul. Marcinkowskiego 13.
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2362/2022 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
WYKAZ NO W YCH Z ADAŃ PRZYJM OW ANYCH D O BUDŻETU M IASTA KATOW ICE N A 2022 ROK:
I. ZADANIA REMONTOW E
dz. 801 - OŚW IATA I W YCHOW ANIE rozdz. 80195 - Pozostała działalność zadania własne gmina:
- remont instalacji technicznych remont instalacji odgromowych Miejskie Przedszkole Nr 14
ujęto w załączniku Nr 1
14 000 zł 14 000 zł
14 000 zł
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2362/2022 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia28kwietnia 2022r.
Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2022 roku
(w zło ty c h )
L p . W y s z c z e g ó ln ie n ie R a z e m d o ta c je w
2 0 2 2 ro k u
w ty m :
p o d s ta w a p r a w n a u d z ie le n ia d o ta c ji d o ta c je d la j e d n o s te k
s e k to ra f in a n s ó w p u b lic z n y c h
d o ta c je d la je d n o s te k s p o z a s e k to ra f in a n s ó w
p u b lic z n y c h
1 2 3 4 5 6
I.
1.
zadania własne dotacje bieżące
— — — —
w ty m :
1 .3 d o ta c je c e lo w e
