ZARZĄDZENIE NR 1113/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2020 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XV/349/19 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
zarządza się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2020 r. polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej na nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych w kwocie 302.897 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2020 rok w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2020 rok nowe zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok powierza się naczelnikom i dyrektorom:
1) Wydziału Budżetu Miasta,
2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Miejskiego Przedszkola Nr 13, 4) Miejskiego Przedszkola Nr 16, 5) Miejskiego Przedszkola Nr 17, 6) Miejskiego Przedszkola Nr 25, 7) Miejskiego Przedszkola Nr 30, 8) Miejskiego Przedszkola Nr 45, 9) Miejskiego Przedszkola Nr 57, 10) Miejskiego Przedszkola Nr 74, 11) Szkoły Podstawowej Nr 19, 12) Szkoły Podstawowej Nr 27, 13) Szkoły Podstawowej Nr 9,
14) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5,
15) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6,
16) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9,
17) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13,
18) Szkoły Podstawowej Nr 61 Specjalnej,
19) VI Liceum Ogólnokształcącego,
20) XV Liceum Ogólnokształcącego,
21) Technikum Nr 15,
22) Zespołu Szkół Ekonomicznych, 23) Zespołu Szkół Handlowych,
24) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 25) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, 26) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej, 27) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa
Budżet ogółem
Prezydenta Miasta Katowice
W Y n i T k T J
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1113/2020
z dnia 29 lipca 2020 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2020 rok_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w zł
Dz./
Rozdz. Treść
z tego:
w tym:
Wydatki majątkowe
z tego:
Plan na 2020 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
z tego:
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
w tym:
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodze
nia i składki od
nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Wynagrodz enia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadcze nia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowan
e z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
758 RÓŻNE ROZLICZENIA -302 897 -302 897 -302 897 -302 897
Z M N IE J S Z E N IE 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7
75818 R e ze rw y o g ó ln e i celo w e 302 897 302 897 302 897 302 897
801
Wydatki na zadania własne w tym:
gmina
OŚWIATA I WYCHOWANIE
302 897
302 897 171 597
302 897
302 897 171 597
302 897
302 897 171 597
302 897
302 897 171 597
Z W IĘ K S Z E N IE 171 5 9 7 171 5 9 7 171 5 9 7 171 5 9 7
8 0 1 9 5 P o z o s ta ła d& ałalność 171 5 9 7 171 5 9 7 171 5 9 7 171 5 9 7
854
Wydatki na zadania własne w tym:
gmina powiat
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
171 597
102 917 68 680 131 300
171 597
102 917 68 680 131 300
171 597
102 917 68 680 131 300
171 597
102 917 68 680 131 300
Z W IĘ K S Z E N IE 131 3 0 0 131 3 0 0 131 3 0 0 131 3 0 0
8 5 4 9 5 P o z o s ta ła d zia ła ln o ść 131 3 0 0 131 3 0 0 131 3 0 0 131 3 0 0
Wydatki na zadania własne w tym:
powiat
131 300
131 300 131 300
131 300
131 300
131 300
131 300
131 300
OGÓŁEM 0 0 0 0
ZWIĘKSZENIA Wydatki na zadania własne
w tym:
gmina powiat
ZMNIEJSZENIA Wydatki na zadania własne
w tym:
gmina
302 897 302 897
102 917 199 980 302 897 302 897
302 897 302 897 302 897
102 917 199 980 302 897 302 897
302 897
302 897 302 897
102 917 199 980 302 897 302 897
302 897
302 897 302 897
102 917 199 980 302 897 302 897
302 897
BUDŻET OGOŁEM
WYDATKI
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1113/2020 Prezydenta MiastaKatowice
z dnia 29 lipca 2020 r.
z tego:
w tym: z teso:
z teso: w tym: w tym:
Zakup
Dysponent
Plan na 2020 r.
[3+15]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynasrodze nia i składki od
nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na prosramy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wynasrodze nia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki z tytułu poręczeń i swarancji
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na prosramy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handloweso
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Urząd Miasta Katowice -302 897 -302 897 -302 897 -302 897
Z M N I E J S Z E N I E 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7
Miejskie Przedszkole Nr 13 23 500 23 500 23 500 23 500
Z W I Ę K S Z E N I E 2 3 5 0 0 2 3 5 0 0 2 3 5 0 0 2 3 5 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 16 3 000 3 000 3 000 3 000
Z W I Ę K S Z E N I E 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 17 5 450 5 450 5 450 5 450
Z W I Ę K S Z E N I E 5 4 5 0 5 4 5 0 5 4 5 0 5 4 5 0
Miejskie Przedszkole Nr 25 1 000 1 000 1 000 1 000
Z W I Ę K S Z E N I E 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 30 1 900 1 900 1 900 1 900
Z W I Ę K S Z E N I E 1 9 0 0 1 9 0 0 1 9 0 0 1 9 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 45 8 400 8 400 8 400 8 400
Z W I Ę K S Z E N I E 8 4 0 0 8 4 0 0 8 4 0 0 8 4 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 57 3 000 3 000 3 000 3 000
Z W I Ę K S Z E N I E 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
Miejskie Przedszkole Nr 74 1 500 1 500 1 500 1 500
Z W I Ę K S Z E N I E 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0
Szkoła Podstawowa Nr 19 2 600 2 600 2 600 2 600
Z W I Ę K S Z E N I E 2 6 0 0 2 6 0 0 2 6 0 0 2 6 0 0
Szkoła Podstawowa Nr 27 7 500 7 500 7 500 7 500
Z W I Ę K S Z E N I E 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0
Szkoła Podstawowa Nr 9 3 200 3 200 3 200 3 200
Z W I Ę K S Z E N I E 3 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr
5 7 300 7 300 7 300 7 300
Z W I Ę K S Z E N I E 7 3 0 0 7 3 0 0 7 3 0 0 7 3 0 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr
6 10 800 10 800 10 800 10 800
Z W I Ę K S Z E N I E 1 0 8 0 0 1 0 8 0 0 1 0 8 0 0 1 0 8 0 0
z tego:
w tym: z tego:
z tego: w tym: w tym:
Zakup
Dysponent
Plan na 2020 r.
[3+15]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodze nia i składki od
nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wynagrodze nia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr
9 12 500 12 500 12 500 12 500
Z W I Ę K S Z E N I E 1 2 5 0 0 1 2 5 0 0 1 2 5 0 0 1 2 5 0 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr
13 11 267 11 267 11 267 11 267
Z W I Ę K S Z E N I E 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7 1 1 2 6 7
Szkoła Podstawowa Nr 61
Specjalna 6 500 6 500 6 500 6 500
Z W I Ę K S Z E N I E 6 5 0 0 6 5 0 0 6 5 0 0 6 5 0 0
VI Liceum Ogólnokształcące 1 740 1 740 1 740 1 740
Z W I Ę K S Z E N I E 1 7 4 0 1 7 4 0 1 7 4 0 1 7 4 0
XV Liceum Ogólnokształcące 19 000 19 000 19 000 19 000
Z W I Ę K S Z E N I E 1 9 0 0 0 1 9 0 0 0 1 9 0 0 0 1 9 0 0 0
Technikum Nr 15 3 580 3 580 3 580 3 580
Z W I Ę K S Z E N I E 3 5 8 0 3 5 8 0 3 5 8 0 3 5 8 0
Zespół Szkół Ekonomicznych 860 860 860 860
Z W I Ę K S Z E N I E 8 6 0 8 6 0 8 6 0 8 6 0
Zespół Szkół Handlowych 23 500 23 500 23 500 23 500
Z W I Ę K S Z E N I E 2 3 5 0 0 2 3 5 0 0 2 3 5 0 0 2 3 5 0 0
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 1 2 000 2 000 2 000 2 000
Z W I Ę K S Z E N I E 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Zespół Szkół Poligraficzno-
Mechanicznych 7 000 7 000 7 000 7 000
Z W I Ę K S Z E N I E 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0
Katowickie Centrum Edukacji
Zawodowej 117 300 117 300 117 300 117 300
Z W I Ę K S Z E N I E 1 1 7 3 0 0 1 1 7 3 0 0 1 1 7 3 0 0 1 1 7 3 0 0
Zespół Szkół i Placówek Nr 1 18 500 18 500 18 500 18 500
Z W I Ę K S Z E N I E 1 8 5 0 0 1 8 5 0 0 1 8 5 0 0 1 8 5 0 0
OGÓŁEM 0 0 0 0
Z W I Ę K S Z E N I A 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7
Z M N I E J S Z E N I A 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7
URZĄD MIASTA KATOWICE
Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 1113/2020 Prezydenta Miasta Katowice
WYDATKI J
z dnia 29 lipca 2020 r.
Zmiany planu na 2020 rok wynika] ące ze zmian w budżecie miasta 1 w zł
z tego:
w tym: z tego:
z tego: w tym: w tym:
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2020 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodz enia i składki od
nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wynagrodz enia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na programy finansowa
ne z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
758 RÓŻNE ROZLICZENIA -302 897 -302 897 -302 897 -302 897
Z M N I E J S Z E N I E 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7 3 0 2 8 9 7
7 5 8 1 8 R e z e r w y o g ó ln e i c e lo w e 302 897 302 897 302 897 302 897
Wydatki na zadania własne 302 897 302 897 302 897 302 897
w tym:
gmina 302 897 302 897 302 897 302 897
OGÓŁEM -302 897 -302 897 -302 897 -302 897
PLACÓWKI OŚWIATOWE
Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 1113/2020 Prezydenta Miasta Katowice
WYDATKI J
z dnia 29 lipca 2020 r.
Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta w zł
z tego:
w tym: z tego:
z tego: w tym: w tym:
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2020 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodze nia i składki od
nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wynagrodz enia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 171 597 171 597 171 597 171 597
Z W I Ę K S Z E N I E 1 7 1 5 9 7 1 7 1 5 9 7 1 7 1 5 9 7 1 7 1 5 9 7
80195 Pozostała działalność 171 597 171 597 171 597 171 597
Wydatki na zadania własne w tym:
gmina
Miejskie Przedszkole Nr 13 Miejskie Przedszkole Nr 16 Miejskie Przedszkole Nr 17 Miejskie Przedszkole Nr 25 Miejskie Przedszkole Nr 30 Miejskie Przedszkole Nr 45 Miejskie Przedszkole Nr 57 Miejskie Przedszkole Nr 74 Szkoła Podstawowa Nr 19 Szkoła Podstawowa Nr 27 Szkoła Podstawowa Nr 9 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
171 597
102 917 23 500
3 000 5 450 1 000 1 900 8 400 3 000 1 500 2 600 7 500 3 200 7 300
171 597
102 917 23 500 3 000 5 450 1 000 1 900 8 400 3 000 1 500 2 600 7 500 3 200 7 300
171 597
102 917 23 500 3 000 5 450 1 000 1 900 8 400 3 000 1 500 2 600 7 500 3 200 7 300
171 597
102 917 23 500 3 000 5 450 1 000 1 900 8 400 3 000 1 500 2 600 7 500 3 200 7 300 Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 6 10 800 10 800 10 800 10 800
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 9 12 500 12 500 12 500 12 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 13 11 267 11 267 11 267 11 267
powiat
Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna
VI Liceum Ogólnokształcące
68 680 6 500 1 740
68 680 6 500 1 740
68 680 6 500 1 740
68 680 6 500 1 740
XV Liceum Ogólnokształcące 19 000 19 000 19 000 19 000
T echnikum Nr 15 3 580 3 580 3 580 3 580
z tego:
w tym: z tego:
z tego: w tym: w tym:
Zakup
Wydatki na Wydatki na i objęcie
Plan na 2020 r.
[4+16]
programy programy akcji lub
Dz./
Rozdz. Treść Wydatki
bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodze nia i składki od
nich
Wydatki związane z realizacją
zadań
Dotacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
finansowane z udziałem
środków, o których
Wynagrodz enia i składki od
nich
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
finansowane z udziałem
środków, o których
udziałów oraz wniesienie
wkładów
naliczane statutowych mowa w art.5 naliczane mowa w do spółek
ust.1 pkt 2 i 3 art.5 ust.1 prawa
pkt 2 i 3 handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Zespół Szkół Ekonomicznych 860 860 860 860
Zespół Szkół Handlowych 23 500 23 500 23 500 23 500
Zespół Szkół
Ogólnokształcących N r 1 2 000 2 000 2 000 2 000
Zespół Szkół Poligrficzno-
Mechanicznych 7 000 7 000 7 000 7 000
Katowickie Centrum Edukacji
Zawodowej 4 500 4 500 4 500 4 500
854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 131 300 131 300 131 300 131 300
Z W I Ę K S Z E N I E 1 3 1 3 0 0 1 3 1 3 0 0 1 3 1 3 0 0 1 3 1 3 0 0
85495 Pozostała działalność 131 300 131 300 131 300 131 300
Wydatki na zadania własne 131 300 131 300 131 300 131 300
w tym:
powiat 131 300 131 300 131 300 131 300
Katowickie Centrum Edukacji
Zawodowej 112 800 112 800 112 800 112 800
Zespół Szkół i Placówek N r 1 18 500 18 500 18 500 18 500
OGÓŁEM 302 897 302 897 302 897 302 897
ZWIĘKSZENIA 302 897 302 897 302 897 302 897
Wydatki na zadania własne 302 897 302 897 302 897 302 897
w tym:
gmina 102 917 102 917 102 917 102 917
powiat 199 980 199 980 199 980 199 980
Uzasadnienie
Środki przeznacza się na awaryjne remonty i usunięcie awarii w placówkach oświatowych.
