ZARZĄDZENIE NR 2480/2022 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2022 rok

(1)

ZARZĄDZENIE NR 2480/2022 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 6 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2022 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej na dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe w kwocie 117.108 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2022 rok w układzie grup paragrafów

zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2022 rok powierza się Naczelnikom:

1) Wydziału Budżetu Miasta,

2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

(2)

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2480/2022 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 6 lipca 2022 r.

Zmiany w budżecie miasta na 2022 rok______________________________ w zł

z tego:

w tym: z tego:

z tego: w tym: w tym:

Dz

J

Rozdz. Treść

Plan na 2022 r.

[4+16]

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

Wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3

Wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki z tytułu poręczeń i

gwarancji

Wydatki na obsługę

długu

Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3

Zakupi objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego

1 2 3

4

5

6

7

8

9

1 0

ll

1 2 1 3 1 4

15

1 6

17

1 8

19 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -117 108 -117 108 -117 108 -117 108

ZMNIEJSZENIE 117108 117108 117108 117108

75818 Rezerwy ogólne i celowe 117 108 117108 117 108 117 108

Wydatki na zadania własne 117 108 117108 117 108 117108

w tym:

gmina 117 108 117 108 117 108 117 108

POZOSTAŁE ZADANIA 853 W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

77 608 77 608 77 608

ZWIĘKSZENIE 77608 77 608 77608

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawny ch 77 608 77 608 77 608

Wydatki na zadania własne 77 608 77 608 77 608

w tym:

powiat 77 608 77 608 77 608

921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 39 500 39 500 39 500

ZWIĘKSZENIE 39 500 39 500 39 500

92195 Pozostała działalność 39 500 39 500 39 500

Wydatki na zadania własne 39 500 39 500 39 500

w tym:

gmina 39 500 39 500 39 500

OGÓŁEM 0 0 -117108 -117108 117 108

ZWIĘKSZENIA 117108 117108 117108

Wydatki na zadania własne 117 108 117 108 117 108

w tym:

gmina 39 500 39 500 39 500

powiat 77 608 77 608 77 608

(3)

D z ./

R o z d z . T r e ś ć

P la n n a 2 0 2 2 r.

[4 + 1 6 ]

z te g o :

W y d a tk i b ie ż ą c e

w ty m :

W y d a tk i m a ją tk o w e

z t e g o :

W y d a tk i j e d n o s t e k b u d ż e t o w y c h

z te g o :

D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e

Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b ffz.

W y d a tk i n a p r o g r a m y fin a n s o w a n e

z u d z ia łe m ś r o d k ó w , o k t ó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3

w ty m :

W y d a tk i z ty tu łu p o r ę c z e ń i g w a ra n c ji

W y d a tk i n a o b s łu g ę

d łu g u

I n w e s ty c je i z a k u p y in w e s ty c y jn e

w ty m :

Z a k u p i o b ję c ie a k c ji l u b u d z ia łó w

o r a z w n ie s ie n ie w k ł a d ó w d o

s p ó łe k p r a w a h a n d lo w e g o W y n a g r o d z e n ia

i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e

W y d a tk i z w ią z a n e z r e a liz a c ją

z a d a ń s t a t u t o w y c h

W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h

n a lic z a n e

D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e

Ś w ia d c z e n ia n a r z e c z o s ó b fiz.

W y d a tk i n a p r o g r a m y fin a n s o w a n e

z u d z ia łe m ś r o d k ó w , o k tó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9

ZMNIEJSZENIA 117108 117108 117108 117108

W y d a tk i n a z a d a n ia w ła s n e 1 1 7 108 1 1 7 108 1 1 7 108 1 1 7 108

w tym:

g m in a 1 1 7 108 1 1 7 108 1 1 7 108 1 1 7 108

(4)

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2480/2022 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 6 lipca 2022 r.

Zmiany planu na 2022 rok wynikające ze zmian w budżecie______________________________________________________________________ (w złotych)

Dysponent

Plan na 2022 r.

[3+15]

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3

w tym:

Wydatki z tytułu poręczeń i

gwarancji

Wydatki na obsługę

długu

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

Zakup i objęcie akcji

lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego Wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wynagrodzę nia i składki od

nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Urząd M iasta Katowice 0 0 -117 108 -117 108 117 108

Z W IĘ K S Z E N IE Z M N IE J S Z E N IE

1 1 7 1 0 8 1 1 7 1 0 8

1 1 7 1 0 8

1 1 7 1 0 8 1 1 7 1 0 8 1 1 7 1 0 8

1 1 7 1 0 8

OGÓŁEM 0 0 -117 108 -117 108 117 108

(5)

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 2480/2022 URZĄD MIASTA KATOWICE

WYDATKI

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 6 lipca 2022 r.

Zmiany planu na 2022 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta w zł

z tego:

w

tym: z tego:

z tego:

w

tym: w tym:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2022 r.

[4+16]

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

Wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3

Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki na obsługę

długu

Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3

Zakup i objęcie akcji

lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego

l

2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19

758 RÓŻNE ROZLICZENIA -117108 -117 108 -117 108 -117108

ZMNIEJSZENIE 117108 117108 117108 117108

75818 Rezerwy ogólne i celowe 117108 117108 117108 117108

W ydatki na zadania własne 117108 117108 117108 117108

w

tym:

gmina 117 108 117 108 117 108 117 108

POZOSTAŁE ZADANIA 853 W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

77 608 77 608 77 608

ZWIĘKSZENIE 77608 77608 77608

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych 77 608 77 608 77 608

Wydatki na zadania własne 77 608 77 608 77 608

w tym:

powiat 77 608 77 608 77 608

921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 39 500 39 500 39 500

ZWIĘKSZENIE 39 500 39 500 39 500

92195 Pozostała działalność 39 500 39 500 39 500

Wydatki na zadania własne 39 500 39 500 39 500

w tym:

gmina 39 500 39 500 39 500

OGÓŁEM 0 0 -117 108 -117108 117108

ZWIĘKSZENIA 117108 117108 117108

Wydatki na zadania własne 117 108 117 108 117 108

w tym:

gmina 39 500 39 500 39 500

powiat 77 608 77 608 77 608

(6)

D z ./

R o z d z . T r e ś ć

P l a n n a 2 0 2 2 r.

[4 + 1 6 ]

z t e g o :

W y d a tk i b i e ż ą c e

w ty m :

W y d a tk i m a j ą t k o w e

z te g o :

W y d a t k i j e d n o s t e k b u d ż e t o w y c h

z t e g o :

D o t a c j e n a z a d a n i a b i e ż ą c e

Ś w i a d c z e n i a n a r z e c z o s ó b fiz .

W y d a t k i n a p r o g r a m y f i n a n s o w a n e

z u d z i a łe m ś r o d k ó w , o k t ó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3

w ty m :

W y d a t k i z ty t u łu p o r ę c z e ń i g w a r a n c ji

W y d a t k i n a o b s ł u g ę

d ł u g u

I n w e s t y c j e i z a k u p y i n w e s t y c y j n e

w t y m :

Z a k u p i o b j ę c ie a k c ji

lu b u d z i a ł ó w

o r a z w n i e s i e n i e w k ł a d ó w d o s p ó ł e k p r a w a h a n d l o w e g o W y n a g r o d z e n i a

i s k ł a d k i o d n i c h n a l i c z a n e

W y d a t k i z w ią z a n e z r e a l i z a c j ą

z a d a ń s t a t u t o w y c h

W y n a g r o d z e n i a i s k ł a d k i o d n i c h n a l i c z a n e

D o t a c j e n a z a d a n i a b i e ż ą c e

Ś w i a d c z e n i a n a r z e c z o s ó b fiz.

W y d a tk i n a p r o g r a m y f i n a n s o w a n e

z u d z i a ł e m ś r o d k ó w , o k t ó r y c h m o w a w a r t.5 u s t.1 p k t 2 i 3

ZMNIEJSZENIA 117108 117108 117108 117108

W y d a tk i n a z a d a n i a w ł a s n e 1 1 7 1 0 8 1 1 7 1 0 8 1 1 7 1 0 8 1 1 7 1 0 8

w tym:

g m i n a 1 1 7 1 0 8 1 1 7 1 0 8 1 1 7 1 0 8 1 1 7 1 0 8

(7)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2480/2022 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 6 lipca 2022 r.

Zmiany planowanych kw ot dotacji udzielanych z budżetu m iasta Katowice w 2022 roku

(w złotych)

Lp. Wyszczególnienie Razem dotacje w

2022 roku

w tym:

podstawa prawna udzielenia dotacji dotacje dla jednostek

sektora finansów publicznych

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów

publicznych

1 2 3 4 5 6

I. zadania własne 1. dotacje bieżące

w ty m :

1.3 dotacje celowe Plan przed zmianą

1.3.1 na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta

22 524 481

^X

22 524 481

art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 z późn.

zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz.2268 z późn.

zm.) oraz art. 190 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022r., poz.447)

Plan po zmianie

22 641 589

^X

22 641 589

(8)