UCHWAŁA NR XXIX/.../2020 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c" i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu miasta - 163.137.512,53 zł, z tego:
a) bieżące - 138.420.685,53 zł, b) majątkowe - 24.716.827,00 zł;
2) wydatki budżetu miasta - 169.485.912,53 zł, z tego:
a) bieżące - 133.283.530,53 zł, b) majątkowe - 36.202.382,00 zł.
§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.348.400,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.309.471,00 zł,
2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.038.929,00 zł określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 953.723,00 zł oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 85.206,00 zł.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,
§ 7. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 8. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 5.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie
Alicja Dobrowolska
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/.../2020 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK
Rodzaj zadania: Poroz. z AR
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
bieżące razem: 19 000,00 0,00 0,00 19 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
bieżące razem: 57 000,00 0,00 0,00 57 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
750 Administracja publiczna 522 832,00 -207 972,00 0,00 314 860,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 342 714,00 -207 972,00 0,00 134 742,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 207 972,00 -207 972,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 207 972,00 -207 972,00 0,00 0,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
176 776,00 -176 776,00 0,00 0,00
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
31 196,00 -31 196,00 0,00 0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 49 646 805,00 -100 000,00 1 353 896,00 50 900 701,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 11 081 930,00 0,00 318 300,00 11 400 230,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 10 700 000,00 0,00 300 000,00 11 000 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 115 000,00 0,00 18 300,00 133 300,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
8 231 126,00 -100 000,00 917 096,00 9 048 222,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 790 000,00 0,00 410 346,00 6 200 346,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 240 000,00 -100 000,00 0,00 140 000,00
0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status
gminy uzdrowiskowej 268 806,00 0,00 58 300,00 327 106,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 115 000,00 0,00 44 800,00 159 800,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 11 100,00 0,00 10 500,00 21 600,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 200 000,00 0,00 393 150,00 1 593 150,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 1 635 459,00 0,00 118 500,00 1 753 959,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 160 000,00 0,00 118 500,00 278 500,00
758 Różne rozliczenia 24 124 337,00 0,00 444 065,00 24 568 402,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 444 065,00 444 065,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0,00 444 065,00 444 065,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 416 090,00 -317 872,00 40 370,00 7 138 588,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 753 363,00 -317 872,00 0,00 435 491,00
90095 Pozostała działalność 820 591,00 -317 872,00 40 370,00 543 089,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 753 363,00 -317 872,00 0,00 435 491,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 66 728,00 0,00 40 370,00 107 098,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
703 363,00 -317 872,00 0,00 385 491,00
bieżące razem: 95 559 596,33 -625 844,00 1 838 331,00 96 772 083,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 2 239 178,00 -525 844,00 0,00 1 713 334,00
majątkowe
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 250 275,00 -1 250 275,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 1 250 275,00 -1 250 275,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 1 250 275,00 -1 250 275,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 1 250 275,00 -1 250 275,00 0,00 0,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 250 275,00 -1 250 275,00 0,00 0,00
majątkowe razem: 25 967 102,00 -1 250 275,00 0,00 24 716 827,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 8 017 207,00 -1 250 275,00 0,00 6 766 932,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 39 704 744,71 0,00 4 123,71 39 708 868,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 379 123,71 0,00 4 123,71 9 383 247,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 379 123,71 0,00 4 123,71 9 383 247,42
bieżące razem: 41 568 478,49 0,00 4 123,71 41 572 602,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 163 171 176,82 -1 876 119,00 1 842 454,71 163 137 512,53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 256 385,00 -1 776 119,00 0,00 8 480 266,00
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/.../2020 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK
Rodzaj zadania: Poroz. z AR
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
D zi ał
Rozdz iał
§ / grupa
Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed zmianą 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
po zmianach 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
D zi ał
Rozdz iał
§ / grupa
Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed zmianą 57 000,00 57 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
po zmianach 57 000,00 57 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
D zi ał
Rozdz iał
§ / grupa
Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed zmianą 361 800,00 347 800,00 291 800,00 13 000,00 278 800,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 319,00 -1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71
0 Działalność usługowa
po zmianach 360 481,00 346 481,00 291 800,00 13 000,00 278 800,00 0,00 0,00 54 681,00 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 319 800,00 319 800,00 263 800,00 0,00 263 800,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 319,00 -1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego
po zmianach 318 481,00 318 481,00 263 800,00 0,00 263 800,00 0,00 0,00 54 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 10 037,00 10 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 175,00 -1 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników
po zmianach 8 862,00 8 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 717,00 1 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -116,00 -116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne
po zmianach 1 601,00 1 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 246,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -28,00 -28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
po zmianach 218,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 47 475 701,75 41 749 849,75 33 477
790,75 28 591 670,00 4 886 120,75 7 248
379,00 209 574,00 814 106,00 0,00 0,00 5 725 852,00 5 725 852,00 5 538 155,00 0,00 0,00
zmniejszenie -36 469,00 -35 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 295,00 0,00 0,00 -1 174,00 -1 174,00 -1 174,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80
1 Oświata i wychowanie
po zmianach 47 439 232,75 41 714 554,75 33 477
790,75 28 591 670,00 4 886 120,75 7 248
379,00 209 574,00 778 811,00 0,00 0,00 5 724 678,00 5 724 678,00 5 536 981,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 501 141,00 1 450 487,00 465 077,00 60 008,00 405 069,00 12 781,00 158 523,00 814 106,00 0,00 0,00 50 654,00 50 654,00 50 654,00 0,00 0,00
zmniejszenie -36 469,00 -35 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 295,00 0,00 0,00 -1 174,00 -1 174,00 -1 174,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność
po zmianach 1 464 672,00 1 415 192,00 465 077,00 60 008,00 405 069,00 12 781,00 158 523,00 778 811,00 0,00 0,00 49 480,00 49 480,00 49 480,00 0,00 0,00
przed zmianą 92 715,00 92 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 350,00 -3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników
po zmianach 89 365,00 89 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 37 270,00 37 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 900,00 -2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
po zmianach 34 370,00 34 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 19 351,00 19 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -565,00 -565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne
po zmianach 18 786,00 18 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 6 724,00 6 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -495,00 -495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
po zmianach 6 229,00 6 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 178,00 2 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -135,00 -135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
po zmianach 2 043,00 2 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 852,00 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -140,00 -140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
po zmianach 712,00 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 83 143,00 83 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -13 296,00 -13 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia
po zmianach 69 847,00 69 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -685,00 -685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia
po zmianach 315,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 468 965,00 468 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -13 729,00 -13 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek
po zmianach 455 236,00 455 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 50 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 654,00 50 654,00 50 654,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 174,00 -1 174,00 -1 174,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6067
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
po zmianach 49 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 480,00 49 480,00 49 480,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 413 094,00 2 413 094,00 2 131 082,00 1 615 898,00 515 184,00 0,00 282 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 040,00 -7 040,00 -7 040,00 0,00 -7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 040,00 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85
5 Rodzina
po zmianach 2 413 094,00 2 413 094,00 2 124 042,00 1 615 898,00 508 144,00 0,00 289 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 441 150,00 441 150,00 167 288,00 104 188,00 63 100,00 0,00 273 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 040,00 -7 040,00 -7 040,00 0,00 -7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 040,00 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny
po zmianach 441 150,00 441 150,00 160 248,00 104 188,00 56 060,00 0,00 280 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 273 862,00 273 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 040,00 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne
po zmianach 280 902,00 280 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
po zmianach 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 790,00 1 790,00 1 790,00 0,00 1 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 540,00 -1 540,00 -1 540,00 0,00 -1 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
po zmianach 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 56 700,00 56 700,00 56 700,00 0,00 56 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 500,00 -4 500,00 -4 500,00 0,00 -4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
po zmianach 52 200,00 52 200,00 52 200,00 0,00 52 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 127 880
736,75 91 677 180,75 74 501
101,75 44 346 964,00 30 154 137,75
10 711
867,00 4 135 606,00 1 078
606,00 0,00 1 250 000,00 36 203 556,00 36 196 556,00 15 478 765,00 7 000,00 0,00
zmniejszenie -44 828,00 -43 654,00 -7 040,00 0,00 -7 040,00 0,00 0,00 -36 614,00 0,00 0,00 -1 174,00 -1 174,00 -1 174,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 040,00 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
po zmianach 127 842
948,75 91 640 566,75 74 494
061,75 44 346 964,00 30 147 097,75
10 711
867,00 4 142 646,00 1 041
992,00 0,00 1 250 000,00 36 202 382,00 36 195 382,00 15 477 591,00 7 000,00 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Z tego:
z tego: z tego:
D zi ał
Rozdz iał
§ /
grupa Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki z tego: dotacje na świadczenia wydatki na wypłaty z obsługa
Wydatki
majątkowe inwestycje i w tym: zakup i Wniesienie
