w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217 art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze. zm. Dz. U z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r.
poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 69.613.380,36 zł, z tego:
a) dochody bieżące - 58.087.849,61 zł, b) dochody majątkowe - 11.525.530,75 zł, (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 74.828.208,15 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 57.942.123,55 zł b) wydatki majątkowe - 16.886.084,60 zł, (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
3. Ustala sie limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości - 5.398.959,89 zł,
a) wydatki bieżące - 658.335,34 zł, b) wydatki majątkowe - 4.740.624,55zł, (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).
§ 3. 1. Ustala sie deficyt budżetu gminy w wysokości 5.214.827,79 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie -3.722.257,79 zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.492.570,00 zł,
§ 3. A. Ustala się:
1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.373.873,30 zł, 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.159.045,51 zł,
- z tytułów wymienionych w Załączniku Nr 5
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 89.500,00 zł,
2) celowe w łącznej wysokości - 220.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 2.239.065,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 2.239.065,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (test jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1439) oraz przychody w kwocie ... zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 6r ust. 1aa ww. ustawy.
2. Ustala się dochody w kwocie 318.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki w kwocie 318.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie ... zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 18 ww. ustawy i art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 176).
3. Ustala się dochody w kwocie 77.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wydatki w kwocie 107.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska(teks jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.) oraz przychody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 403 ust. 2 ww. ustawy.
§ 7. Ustala się:
1. Dotacje podmiotowe zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:
1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:
1) kredyty - 3.000.000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.722.257,79 zł, w tym:
1) kredyty - 3.722.257,79 zł, w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 3.650.518,25 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.179.045,51 zł w tym:
1) zaciągane kredyty - 2.179.045,51 zł,
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanym z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy.
7) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala sie wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 598.224,20 zł przeznaczone na zadania własne.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Sędziszów
Adam Mysiara
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 2 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 100,00
020 Leśnictwo 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
100,00
600 Transport i łączność 480 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
60016 Drogi publiczne gminne 480 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
480 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 362 844,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
21 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 341 844,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 72 722,61 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
5 150,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
262 127,00
0830 Wpływy z usług 1 545,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
710 Działalność usługowa 25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
71035 Cmentarze 25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
25 000,00
750 Administracja publiczna 121 096,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 105 246,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
105 196,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
50,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 850,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
200,00
0830 Wpływy z usług 50,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 15 600,00
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 637,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 637,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
20 100 441,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 200,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
5 875 918,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 790 804,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 7 565,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 45 801,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 26 048,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 600,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
100,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
3 909 059,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 809 434,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 1 262 336,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 36 090,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 233 951,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 128 200,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
357 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 31 700,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
318 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
8 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
9 952 564,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 629 164,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 323 400,00
758 Różne rozliczenia 14 241 926,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
10 010 003,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 010 003,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 186 423,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 186 423,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 45 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 13 800,00
8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
31 700,00
801 Oświata i wychowanie 693 728,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
80101 Szkoły podstawowe 28 890,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług 15 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 440,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 65 991,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
65 991,00
80104 Przedszkola 451 685,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
45 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 32 200,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
374 425,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 22 953,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
22 953,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
120 000,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
4 209,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
4 209,00
852 Pomoc społeczna 1 335 988,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
0,00
0830 Wpływy z usług 130 000,00
85203 Ośrodki wsparcia 515 535,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
515 235,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
300,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
17 542,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
17 542,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
78 405,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
78 405,00
85216 Zasiłki stałe 203 121,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
203 121,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 101 614,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
96 614,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
40 965,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00
powiatowo-gminnym) ustawami
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
150,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 248 806,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
248 806,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
90 250,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
90 250,00
85395 Pozostała działalność 90 250,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
90 250,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
57 200,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
33 050,00
855 Rodzina 17 602 215,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
454 012,00
85501 Świadczenie wychowawcze 12 095 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
12 086 700,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4 571 274,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
4 530 874,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
28 000,00
85504 Wspieranie rodziny 447 926,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
447 926,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
34 003,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
34 003,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 454 012,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
454 012,00
0839 Wpływy z usług 53 000,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
401 012,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 406 524,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 282,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
6 282,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 239 065,00
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
5 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
1 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
77 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 77 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 84 177,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
84 177,00
926 Kultura fizyczna 623 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
92601 Obiekty sportowe 623 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
23 000,00
0830 Wpływy z usług 600 000,00
bieżące razem: 58 087 849,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
544 262,00
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 473 473,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 188 222,25
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2 251,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
188 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 188 222,25
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
2 095 000,00
750 Administracja publiczna 64 368,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
64 368,00
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 64 368,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
64 368,00
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
54 712,80
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
9 655,20
801 Oświata i wychowanie 4 580 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
140 000,00
80101 Szkoły podstawowe 4 440 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
4 440 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 140 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
140 000,00
jednostki samorządu terytorialnego
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 550 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 550 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 550 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 550 000,00
6206 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
700 000,00
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
850 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 807 689,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 807 689,50
92113 Centra kultury i sztuki 1 807 689,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 807 689,50
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 807 689,50
majątkowe razem: 11 525 530,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 750 279,75
Ogółem: 69 613 380,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5 294 541,75
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
majątkowe jednostek
budżetowych, zadania
bieżące rzecz osób fizycznych;
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
poręczeń i
gwarancji obsługa długu zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
związane z realizacją ich
statutowych zadań;
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 270 623,22 220 623,22 213 123,22 0,00 213 123,22 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 244 623,22 194 623,22 187 123,22 0,00 187 123,22 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 74 123,22 74 123,22 74 123,22 0,00 74 123,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 2 200 800,42 1 636 000,00 1 636 000,00 10 000,00 1 626 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 800,42 564 800,42 0,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 310 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 115 000,00 1 115 000,00 1 115 000,00 5 000,00 1 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 850 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60017 Drogi wewnetrzne 745 800,42 431 000,00 431 000,00 5 000,00 426 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 800,42 314 800,42 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 346 000,00 346 000,00 346 000,00 0,00 346 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 314 800,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 800,42 314 800,42 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 002 000,00 112 000,00 112 000,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890 000,00 2 890 000,00 2 339 000,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 3 002 000,00 112 000,00 112 000,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890 000,00 2 890 000,00 2 339 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4580 Pozostałe odsetki 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4600
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 000,00 551 000,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 188 222,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188 222,25 1 188 222,25 1 188 222,25 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 150 777,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 777,75 1 150 777,75 1 150 777,75 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 31 500,00 31 500,00 31 500,00 0,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 6 192 640,64 6 078 272,64 5 786 592,64 4 396 797,00 1 389 795,64 1 000,00 290 680,00 0,00 0,00 0,00 114 368,00 114 368,00 64 368,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 105 196,00 105 196,00 105 196,00 105 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 83 900,00 83 900,00 83 900,00 83 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 4 188,00 4 188,00 4 188,00 4 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 15 142,00 15 142,00 15 142,00 15 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy 1 966,00 1 966,00 1 966,00 1 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 198 080,00 198 080,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 184 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 184 080,00 184 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu) 5 332 494,56 5 282 494,56 5 260 494,56 4 087 901,00 1 172 593,56 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 3 164 000,00 3 164 000,00 3 164 000,00 3 164 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 234 901,00 234 901,00 234 901,00 234 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne 98 000,00 98 000,00 98 000,00 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 198 000,00 198 000,00 198 000,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
