MCO-DBA.4033.1.2017
Protokół nr 1/2017
z kontroli przeprowadzonej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „FIZJO-FAMILY” w Tychach w dniu 22 marca 2017 r.
A. Dane o kontroli:
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień do kontroli udzielonych przez Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach:
1. nr 10/2017 z dnia 21.03.2017 r. – wydanego na okres od 22.03.2017 r. do 22.03.2017 r.(załącznik do protokołu nr 1);
2. nr 11/2017 z dnia 22.03.2017 r. – wydanego na okres od 22.03.2017 r. do 22.03.2017 r.(załącznik do protokołu nr 2);
A.1. Podstawa prawna kontroli:
Art.90 ust.3e i 3f ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
§ 5 ust.2 uchwały Nr XXVII/455/16 Rady miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 01.12.2016 poz. 6250 z późn. zm.), zwana dalej „uchwałą”.
A.2. Zakres kontroli:
Kontrola miała na celu zweryfikowanie prawidłowości sporządzenia miesięcznej informacji o rzeczywistej liczbie uczniów, wg stanu na dzień 1 marca 2017 r., stanowiącej podstawę naliczenia i przekazania dotacji z budżetu miasta Tychy dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „FIZJO-FAMILY”.
A.3. Osoby kontrolujące:
Starszy inspektor – Maria Juraszek,
Inspektor – Dorota Kazimierska,
Inspektor – Iwona Lisok.
A.4. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:
Kontrolę przeprowadzono w pomieszczeniach Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
„FIZJO-FAMILY” przy Al. Niepodległości 32 w Tychach.
B. Dane kontrolowanej palcówki:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FIZJO-FAMILY została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Tychy w dniu 29 września 2016 r. pod nr 28/2016.
B.1 Adres placówki Al. Niepodległości 32 43-100 Tychy
B.2. Osoba prowadząca:
Rafał Andrzejczak ul. Koszalińska 37/64 40-717 Katowice
B.3. Dyrektor:
Rafał Andrzejczak
B.4. Inne dane:
Kontrolowana placówka może ubiegać się o dotację na podstawie:
art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
§ 2 ust.13 uchwały,
Placówka powinna organizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.10.2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r., poz.1257), zwane dalej „rozporządzeniem”.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad poradnią jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
C. USTALENIA KONTROLI.
Zgodnie z § 1 ust.1 pkt. 1b uchwały, przeprowadzona kontrola była kontrolą wycinkową.
Czynności pracowników Miejskiego Centrum Oświaty miały na celu sprawdzenie czy w lokalu w Tychach przy Al. Niepodległości 32 realizowane są zadania dotyczące zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z rozporządzeniem, dla 70 dzieci, których dane zostały wprowadzone do aplikacji ODPN (system informatyczny wspomagający udzielenie dotacji dla placówek niepublicznych) i wykazane w informacji o rzeczywistej liczbie uczniów wg stanu na dzień 1 marca 2017 r. zgodnie z uchwałą.
Do kontroli przedłożono akta dzieci wskazanych w informacji o rzeczywistej liczbie uczniów wg stanu na dzień 1 marca br. w skład, których wchodziły: opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wniosek o przyjęcie do programu WWR, kontrakt współpracy z rodzicami, regulamin zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej FIZJO-FAMILY, karta spotkania konsultacyjnego, karta przebiegu terapii, kartę potwierdzenie obecności na zajęciach.
W większości akt dzieci wskazanych do dotacji brak było dokumentów podpisanych przez rodziców i dyrektora placówki. Karty spotkań konsultacyjnych, karty przebiegu terapii oraz karta potwierdzenie obecności dziecka na zajęciach, w większości nie były wypełnione. Dokumentacja nie wskazywała czy i w jakim wymiarze zajęcia zostały do dnia kontroli zrealizowane. Z akt nie wynikało przez jakich specjalistów mają być realizowane zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Lista dzieci stanowi załącznik do protokołu nr 3.
Kontrolujący wezwali organ prowadzący do przedłożenia dokumentacji:
składów zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powołanych przez dyrektora poradni;
indywidualnych programów wczesnego wspomagania, które powinny być opracowane dla każdego dziecka przez zespoły wczesnego wspomagania rozwoju w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „FIZJO-FAMILY”.
Dyrektor placówki stwierdził, że taka dokumentacja nie jest w placówce prowadzona.
Podczas kontroli stwierdzono:
1) Dla każdego dziecka wprowadzonego do aplikacji ODPN na dzień 1 marca 2017 r., objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju, poradnia posiada opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, razem 70.
2) Dla żadnego dziecka nie został powołany przez dyrektora poradni zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia.
3) Dla żadnego dziecka nie został ustalony, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunek i harmonogram działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, zgodnie § 3 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia.
4) Dla żadnego dziecka nie został opracowany indywidualny program wczesnego wspomagania, zgodnie § 3 ust. 3 pkt. 3 rozporządzenia.
5) Terapeuci poradni nie ewidencjonują czasu trwania spotkania z dziećmi.
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia:
Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest powoływany przez dyrektora poradni.
W skład zespołu, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia, wchodzą:
pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;
psycholog;
logopeda;
inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
Do zadań zespołu należy w szczególności, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia:
ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
Czas trwania zajęć zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
D. PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLI.
Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów sporządzona na dzień 1 marca 2017 r. stanowiąca podstawę naliczenia i przekazania dotacji z budżetu miasta Tychy dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „FIZJO-FAMILY” na marzec 2017 r. została sporządzona nieprawidłowo, niezgodnie ze stanem faktycznym.
W poradni nie zorganizowano zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.10.2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r., poz.1257). Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „FIZJO-FAMILY” nie zrealizowała zajęć, w sposób zgodny ze statutem placówki dla dzieci wskazanych w informacji o rzeczywistej liczbie uczniów.
Nie potwierdzono tym samym, zasadności ubiegania się organu prowadzącego, o dotację z budżetu miasta Tychy za miesiąc marzec 2017 dla 70 dzieci z tytułu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Protokół składa się z 5 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron oraz 4 załączników.
Spis załączników:
załącznik nr 1 – upoważnienie do kontroli,
załącznik nr 2 – upoważnienie do kontroli,
załącznik nr 3 – listy dzieci wprowadzonych do aplikacji ODPN na dzień 1 marca 2017 r.
załącznik nr 4 – notatka służbowa podpisana przez kontrolujących oraz dyrektora placówki.
Niniejszy protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisami:
art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1764),
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68).
Załącznik nr 3 i 4 do protokołu nie podlega publikacji ze względu na zawartość treści chronionych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Na tym protokół zakończono.
Organowi prowadzącemu oraz dyrektorowi kontrolowanego podmiotu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych.
W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w w/w terminie przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.
Tychy, dnia 29 marca 2017 r.
………. ……… .………..……
Podpis osoby sporządzającej protokół Podpisy pozostałych kontrolujących
………..
Podpis Dyrektora MCO w Tychach
jiitii-tljirtt t : .;;l!r''r! 0:'i,
L!l.i
Fi {} {il{:lii{A1' Piłsudskiego 12' 4.-)_l0c ?ilc}r1 'lei. 3':i._ll i]2 4ilD. ł.ax 32 32 3! 40'j
e- ma ii ; ni io,.Q arco. r;,;chll.Pl
Tychy, dnia 21".03.2017 r.
UPoWAżNIENIE NR
.llałror-
Upoważniam pracownikóW Miejskiego Centrum oświaty w Tychach:
-
Marię Juraszek - starszego inspektora,-
Dorotę Kazimierską - inspektorado kontroli, w dniu 22.o3.Żot7 r., W zakresie prawidłowości sporządzenia informacji
o
rzeczywistej liczbie uczniów stanowiącej podstawędo
udzielenia dotacji W m-cu marcu br. dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Fizjo-
Family w Tychach.Lt, ) v'
,.,.i,'5
i3 Bil!iHJ.?n'#i..
_^
NIP: 92 i 32, 43-100 Tychy
tel amily
i
Tychy, dnia 22.03.2017 r.
uPoWAżNlENlE NR
.ł!l...Izotl
Upoważniam pracownika Miejskiego Centrum oświaty w Tychach:
-
lwonę Lisok - inspektorado kontroli, w dniu 22.o3.2oL7 r., w zakresie prawidłowości sporządzenia informacji
