WP.VIII.9612-2-16-11
Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 8 marca 2011 r. w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, zwanym w dalszej treści protokołu Zakładem.
Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie:
inspektor Wioletta Styś,
starszy inspektor Mariola Tomana
na podstawie upoważnienia nr 67/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. wydanego przez Wojewodę Małopolskiego.
Przedmiot kontroli: prawidłowość realizacji programu i finansowania stażu podyplomowego lekarzy oraz kontrola warunków i wymagań jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie uprawnione do odbywania w nich stażu podyplomowego.
Okres kontroli: od dnia 1 października 2010 r. do dnia kontroli.
Dyrektorem jednostki kontrolowanej jest Pani Regina Tokarz.
W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały:
p.o. Gł. Księgowej – Maria Sowińska,
Kierownik Sekcji Płac Joanna Borkowska – Matlak,
Kierownik Sekcji Spraw Pracowniczych – Halina Kowalczyk.
Szczegółowy wykaz aktów prawnych, na podstawie których opracowano ustalenia kontroli:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. nr 57, poz. 553 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r.
nr 136, poz. 857 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.
z 1996 r., nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
USTALENIA KONTROLI
1. Zakład na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. nr 136, poz. 857 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 28/2010 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 16 marca 2010 r. (z późn. zm.) został wpisany pod numerem 19 na listę zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza, uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego.
2. Zakład posiada umowę o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów nr 137/PS.I./10 z dnia 4 listopada 2010 r. zawartą z Marszałkiem Województwa
Małopolskiego na okres od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (umowa dotyczy 5 stażystów - 1 stażystka rozpoczęła staż dnia 1 marca 2011 r.).
3. Zakład w ramach udzielanych świadczeń umożliwia realizację programu stażu cząstkowego w dziedzinie: chorób wewnętrznych (10 tygodni), pediatrii (6 tygodni) i neonatologii (2 tygodnie), chirurgii ogólnej (6 tygodni) i chirurgii urazowej (2 tygodnie), położnictwa i ginekologii (7 tygodni) oraz intensywnej terapii i medycyny ratunkowej (5 tygodni). Staż cząstkowy w dziedzinie psychiatrii (4 tygodnie) realizowany jest w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu , natomiast staż cząstkowy w dziedzinie medycyny rodzinnej (6 tygodni) w NZOZ „MEDYK” s.c. w Nowym Targu, które to zakłady wpisane są na listę zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.
Kurs z ratownictwa medycznego (1 tydzień), w ramach stażu cząstkowego w dziedzinie intensywnej terapii i medycyny ratunkowej prowadzony jest w Szpitalu im. Rydygiera w Krakowie, szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Kursy z zakresu orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego realizowane są w Centrum Dydaktyczno- Kongresowym Wydziału Lekarskiego w Krakowie a szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
4. W komórkach Zakładu prowadzących staże cząstkowe zatrudnionych jest łącznie 59 lekarzy ze specjalizacjami odpowiadającymi rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie stażu.
5. Funkcję koordynatora lekarzy stażystów sprawuje lekarz specjalista chorób wewnętrznych, posiadający dwunastoletni staż pracy, z którym Zakład zawarł umowę na pełnienie funkcji koordynatora na okres trwania stażu.
6. Opiekunami stażystów są wyznaczeni lekarze specjaliści zatrudnieni w danej komórce, w której realizowane są poszczególne części stażu.
7. Akta osobowe stażystów we wszystkich przypadkach zawierały: imienne skierowania wydane przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie, umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego (13 miesięcy), kserokopie dyplomu ukończenia studiów, ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz inne dokumenty dotyczące zatrudnienia.
8. Lekarze stażyści pracują w godz. od 7.30 do 15.05, co potwierdzają podpisem na liście obecności. Dyżury medyczne, trwające 10 godzin 5 minut tygodniowo, stażyści pełnią w oddziałach, w których aktualnie realizują dany staż cząstkowy. Dyżury w okresie realizacji części stażu z zakresu medycyny rodzinnej pełnione są w SOR.
9. Skontrolowane „Karty stażu podyplomowego lekarza” zawierały potwierdzenie zrealizowanych staży cząstkowych, w terminach zgodnych z indywidualnym harmonogramem realizacji stażu opracowanym przez koordynatora.
Finansowanie stażu podyplomowego lekarzy rozpoczętego w dniu 1 października 2010 r.
1. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego określa umowa nr 137/PS.I/10 z dnia 4 listopada 2010 r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na pokrycie kosztów prowadzenia stażu dla 5 stażystów w okresie od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. – zostały one ustalone na poziomie 52 980 zł. Środki finansowe na realizację powyższej umowy pochodzą ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Małopolskiego w zakresie finansowania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na
mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 57, poz. 553 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.
2. Zakład zawarł ze stażystami umowy o pracę w wymiarze pełnego wymiaru na okres od 1 października 2010 r. do 31 października 2011 r. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy stażystów w umowach została określona w wysokości 2 007 zł miesięcznie, co jest zgodne z §5 pkt 4 rozporządzenia. W informacji o podstawowych warunkach pracy obowiązujących w Zakładzie, stanowiącej dodatek do umowy, określono między innymi obowiązujący wymiar czasu pracy – normy czasu pracy:
- dobową, wynoszącą według umowy 7 godzin i 35 minut,
- tygodniową, trwającą 37 godzin i 55 minut w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Informacja określa również warunki wypłaty wynagrodzenia za pracę, która następuje dwa razy w miesiącu, tj. do 10-tego każdego miesiąca za dyżury oraz do 28 każdego miesiąca za wynagrodzenia zasadnicze. W informacji określono także wymiar urlopu przysługujący lekarzowi stażyście oraz okres wypowiedzenia.
3. Lekarze stażyści zobowiązani są do pełnienia w trakcie odbywania stażu do jednego dyżuru w tygodniu, który trwa 10 godzin i 5 minut, co daje 40 godzin i 20 minut w ciągu każdego miesiąca.
4. Jedna stażystka nie zgłosiła się w terminie od 1 października do odbywania stażu z przyczyn osobistych. Zakład zgłosił ten fakt do Urzędu Marszałkowskiego i za jego zgodą umowa o odbywanie stażu została przesunięta na okres od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2012 r.
5. Nadzór nad stażystami sprawuje koordynator, lek. med. Łukasz Błoński, z którym Zakład zawarł w dniu 1 października 2010 r. umowę cywilnoprawną. Za wykonywanie czynności określonych w §6 pkt 5 i 6 rozporządzenia, koordynator otrzymuje wynagrodzenie miesięczne na które składa się 117 zł za nadzorowanie stażu jednego stażysty i dodatkowo 70 zł za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty.
Pierwsza umowa z koordynatorem, obejmująca wynagrodzenie za 4 stażystów w wysokości 327 zł, została zawarta na okres od 1 października 2010 r. do 31 października 2011 r. W dniu 1 marca została podpisana nowa umowa obejmująca wynagrodzenie za 5 stażystów w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 października w wysokości 397 zł oraz dodatkowo za pełnienie obowiązków opiekuna dla jednego stażysty odbywającego staż od dnia 1 listopada 2011r. do 31 marca 2012 r.
w wysokości 117 zł.
6. Dane w zakresie realizacji wydatków, wynikające z kalkulacji środków finansowych przeznaczonych na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy porównano z danymi wynikającymi z urządzeń księgowo-ewidencyjnych za okres od 1 października 2010 r.
do 31 stycznia 2011 r.
Rozliczenie środków finansowych za okres: październik, listopad i grudzień 2010 r.
Grupa wydatków
Plan
(kwoty wynikające z umowy)
Wykonanie
(kwota rzeczywiście wydatkowanych środków) Wynagrodzenia zasadnicze stażystów
Dyżury
Pochodne od wynagrodzeń opłacane przez pracodawcę
30 105,00 10 050,75 7 300,32
24 084,00 8 494,30
5 873,87
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 47 456,07 38 452,17
Ryczałt obejmujący wynagrodzenia 4 215,00 2 373,00
koordynatorów, koszty administracyjne oraz inne koszty wynikające z realizacji programu stażu
Odpis na ZFŚS 1 309,80 1 047,84
Łączna kwota środków przeznaczona na sfinansowanie stażu
(10 596 zł na 1 stażystę)
52 980,00 41 873,01
Różnica: 11 106,99
Wynagrodzenie zasadnicze stażystów
Planowane wydatki związane z wynagrodzeniami zasadniczymi lekarzy stażystów w okresie od 1 października do 31 grudnia 2010 r. wynosiły 30 105,00 zł. W analizowanym okresie Zakład wykorzystał na ten cel kwotę 24 084,00 zł. Różnica pomiędzy planowanymi a faktycznie zrealizowanymi wydatkami wynika z nie zgłoszenia się jednego stażysty do odbywania stażu od 1 października.
Wynagrodzenie za dyżury medyczne
Lekarzom stażystom za każdą godzinę pełnionego dyżuru medycznego w porze dziennej lub nocnej Zakład nalicza wynagrodzenie w wysokości 125% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z §11 pkt 5 rozporządzenia. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty oblicza zgodnie z §11 pkt 6 rozporządzenia, tj. dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
Podstawę do wypłaty wynagrodzenia za dyżury medyczne stanowi zestawienie godzin przepracowanych w miesiącu, zawartych w karcie ewidencji czasu pracy za dyżury.
Pochodne od wynagrodzeń
Pochodne od wynagrodzeń są naliczane przez pracodawcę w prawidłowych stawkach, tj. 18,03%. Stawka ubezpieczenia wypadkowego naliczana jest na podstawie decyzji ZUS i wynosi 1,32% - będzie ona obowiązywała do 31 marca 2011 r.
Ryczałt
Zakład w analizowanym okresie ze środków ryczałtu wykorzystał kwotę 2 373 zł. Obejmuje ona wynagrodzenie koordynatora, koszty administracyjne oraz koszty związane głównie z delegacjami dla lekarzy.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany był w obowiązujących stawkach, tj. 87,32 zł miesięcznie na jednego stażystę.
Łącznie kwota środków przeznaczona na finansowanie stażu
Niewykorzystane środki finansowe, w wysokości 11 106,99 zł, Zakład zwrócił 31 grudnia 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Rozliczenie środków finansowych za styczeń, luty 2011 r.
Grupa wydatków
Plan
(kwoty wynikające z umowy)
Wykonanie
(kwota rzeczywiście wydatkowanych środków) Wynagrodzenia zasadnicze stażystów
Dyżury
Pochodne od wynagrodzeń opłacane przez pracodawcę
16 056,00 2 668,24
3 375,96
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 22 100,20
Ryczałt obejmujący wynagrodzenia 1 510,00
koordynatorów, koszty administracyjne oraz inne koszty wynikające z realizacji programu stażu
Odpis na ZFŚS
Łączna kwota środków przeznaczona na sfinansowanie stażu
(……. zł na 1 stażystę)
23 610,20 Różnica:
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Zakład nie otrzymał nowej umowy na pokrycie kosztów prowadzenia stażu i w okresie od 1 stycznia 2011 r. wszelkie koszty pokrywa z własnych środków. Zakład nie naliczył lekarzom stażystom nowych stawek na ZFŚS.
W Książce Kontroli pod datą 8 marca 2011 r. pozostawiono wpis dotyczący przeprowadzonej kontroli.
Załączniki do protokołu: lista kontrolna z załącznikami oraz oświadczenia kierownika (2).
Pouczenie
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje – na podstawie art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206 z późn. zm.) – prawo do:
• złożenia Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od daty jego otrzymania,
• odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy.
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę.
Podpis i pieczątka Kierownika Zakładu Podpisy osób kontrolujących
DYREKTOR Inspektor
SZPITALA POWIATOWEGO mgr Wioletta Styś(-)
im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem Starszy inspektor
mgr Regina Tokarz(-) Mariola Tomana
Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Szpital Powiatowy
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel.018/20-120-21
064/100032... skr. poczt. 244 Zakopane, dnia 29 marca 2011 r.
