UCHWAŁA NR XLVII/332/2018 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 11 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 212, art. 216, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na 2018 rok, zmienionej: Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2018 roku; Uchwałą Nr XL/293/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 stycznia 2018 roku; Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 marca 2018 roku;
Uchwałą Nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2018 roku; Zarządzeniem Nr 43/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 marca 2018 roku; Zarządzeniem Nr 51/2018 Burmistrza
Książa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2018 roku; Zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 maja 2018 roku; Uchwałą Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja
2018 roku; uchwałą Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1:
a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 267 463,00 zł, plan po zmianach wynosi 36 942 952,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
b) w pkt 1 dochody bieżące z kwoty 36 143 243,78 zł zwiększa się do kwoty 36 189 030,78 zł, c) w pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 532 246,00 zł zwiększa się do kwoty 753 922,00 zł;
2) w § 1 ust. 2:
a) pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 11 426 876,23 zł zwiększa się do kwoty 11 429 563,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
b) pkt 3 - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 199 000,00 zł zwiększa się do kwoty 242 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
3) w § 2 ust. 1:
a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 267 463,00 zł, plan po zmianach wynosi 40 300 254,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
b) w pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 34 575 388,78 zł zwiększa się do kwoty 34 822 851,78 zł,
c) w pkt. 2 wydatki majątkowe z kwoty 5 457 403,00 zł zwiększa się do kwoty 5 477 403,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) w § 2 ust.2:
a) pkt 1 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 11 426 876,23 zł zwiększa się do kwoty 11 429 563,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 1
- planowane dotacje z budżetu z kwoty 3 369 214,00 zł zwiększa się do kwoty 3 374 314,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
6) w § 12:
- dokonuje się zmian w wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
7) W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
8) Załączniki Nr 3, 8 i 11 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 6 i 7 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana
010 Rolnictwo i łowiectwo 503 308,37 38 000,00
Pozostała działalność 503 308,37 38 000,00
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
0,00 38 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 1 680,00 2 687,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
0,00 2 687,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
0,00 2 687,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 100,00 5 100,00
Ochotnicze straże pożarne 5 100,00 5 100,00
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
5 100,00 5 100,00
758 Różne rozliczenia 12 398 659,86 221 676,00
Różne rozliczenia finansowe 4 289,86 221 676,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 221 676,00
36 675 489,78 267 463,00
Razem: 36 942 952,78
75814 225 965,86
221 676,00
75412 10 200,00
10 200,00
12 620 335,86
75109 2 687,00
2 687,00
10 200,00
01095 541 308,37
38 000,00
4 367,00
Rozdział Po zmianie
541 308,37
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/332/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 11 lipca 2018 r.
Zmiany w planie dochodów na rok 2018
Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 1
Dział Treść Przed zmianą Zmiana
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 210 610,37 38 000,00
Pozostała działalność 632 748,37 38 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 122 110,64 16 452,78
Zakup usług pozostałych 10 511,00 21 547,22
600 Transport i łączność 3 626 436,00 20 000,00
Drogi publiczne gminne 2 668 419,00 65 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 249 300,00 65 000,00
Drogi wewnetrzne 539 927,00 - 45 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 522 500,00 - 45 000,00
750 Administracja publiczna 3 229 607,86 0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 74 000,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 3 500,00
Zakup usług pozostałych 57 000,00 - 3 500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 1 680,00 2 687,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
0,00 2 687,00
Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 687,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 216 000,00 5 100,00
Ochotnicze straże pożarne 190 000,00 5 100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 120 100,00 5 100,00
801 Oświata i wychowanie 12 296 063,76 191 926,00
2820 125 200,00
12 487 989,76 221 100,00
75412 195 100,00
75109 2 687,00
4170 2 687,00
4300 53 500,00
4 367,00
75075 74 000,00
4210 17 500,00
6050 477 500,00
3 229 607,86
6050 2 314 300,00
60017 494 927,00
3 646 436,00
60016 2 733 419,00
4210 138 563,42
4300 32 058,22
1 248 610,37
01095 670 748,37
Rozdział Paragraf Po zmianie
Zmiany w planie wydatków na rok 2018
Szkoły podstawowe 6 384 725,76 191 926,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 578 509,81 191 926,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 275 253,00 9 750,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 000,00 9 750,00
Stypendia dla uczniów 10 000,00 9 750,00
40 032 791,78 267 463,00
Razem: 40 300 254,78
85416 19 750,00
3240 19 750,00
285 003,00
80101 6 576 651,76
4010 3 770 435,81
Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 540 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 540 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 500 000,00 Uzupełnienie sieci wodociągowej w Chrząstowie 40 000,00
600 Transport i łączność 3 191 800,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00
Zadania
60016 Drogi publiczne gminne 2 314 300,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Przebudowa drogi w Łężku 230 000,00
Przebudowa drogi w Świączyniu 500 000,00
Przebudowa ul. Akacjowa w Konarzycach 315 000,00
Przebudowa ulic Wybickiego i Baraniaka w Książu Wlkp. 803 000,00 Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp. 166 300,00
60017 Drogi wewnetrzne 477 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 323 500,00 Przebudowa drogi w Zaborowie wraz z chodnikiem 154 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 220 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Zakup gruntów na miejsca postojowe oraz pod drogi 220 000,00
750 Administracja publiczna 15 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 270 613,00
90002 Gospodarka odpadami 70 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 613,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
6050 70 000,00
70 000,00 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w miejscowości Włościejewki
6050 150 613,00
6060 15 000,00
15 000,00 Zakup urządzeń do rejestrowania przebiegu Sesji Rady Miejskiej w
formie audiowizualnej
477 500,00 6050
6060 220 000,00
Dotacja J- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4087P w miejscowości Mchy
200 000,00 Dotacja M- Przebudowa nawierzchni drogi km. powiatowej Nr 4070P
odc. Jarosławki- Konarskie od km. 14-190 do km. 16-210
6050 2 314 300,00
300 000,00 Przebudowa ul. Łąkowej z utwardzeniem przyległego terenu w
Ksiązu Wlkp.
6050 540 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
400 000,00
200 000,00
Plan wydatków majątkowych na rok 2018
Budowa oświetlenia drogi we Włościejewkach 60 000,00 Dołożenie nowych punktó świetlnych w gminie Książ 90 613,00
Zadania
Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000,00 Dotacja na dofinan.wymiany pieca CO na ekologiczny 20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 134 700,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 134 700,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
926 Kultura fizyczna 1 105 290,00
92601 Obiekty sportowe 1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. 1 000 000,00
92695 Pozostała działalność 105 290,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania
Budowa siłowni zewnętrznej w m.Zaborowo 70 290,00
5 477 403,00 Razem
1 000 000,00 6050
6050 105 290,00
35 000,00 Budowa altany z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w
Chrząstowie
54 700,00 40 700,00 14 000,00 Modernizacja dachu w budynku Centrum Kultury i OSP w Książu
Wlkp.
Przebudowa terenu przy św. wiej w Chwałkowie Kośc- Zielony zakątek rekreacyjno-wypoczynkowy-edukacyjny\
Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku uzyteczności publicznej (CK i Biblioteka)
Zakup monitoringu wraz z montażem przy budynku CK i OSP w Ksiązu Wlkp.
6050
6060
80 000,00 30 000,00 50 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 50 000,00
korzystanie ze środowiska
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
50 000,00 6050
Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 1 680,00 2 687,00 4 367,00
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
0,00 2 687,00 2 687,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
0,00 2 687,00 2 687,00
11 426 876,23 2 687,00 11 429 563,23
PLAN WYDATKÓW
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 1 680,00 2 687,00 4 367,00
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
0,00 2 687,00 2 687,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 687,00 2 687,00
11 426 876,23 2 687,00 11 429 563,23
PLAN DOCHODÓW
Razem:
Razem:
Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018.
PLAN DOCHODÓW
Porozumienia Porozumienia Porozumienia
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 38 000,00 38 000,00
01095 Pozostała działalność 0,00 38 000,00 38 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 5 100,00 10 200,00 5 100,00
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 5 100,00 10 200,00 5 100,00
199 000,0 242 100,0 43 100,00
PLAN WYDATKÓW
Porozumienia Porozumienia Porozumienia
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 38 000,00 38 000,00
01095 Pozostała działalność 0,00 38 000,00 38 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 24 670,78 24 670,78
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 13 329,22 13 329,22
5 100,00 10 200,00 5 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 5 100,00 10 200,00 5 100,00
199 000,0 242 100,0 43 100,00 5 100,00
Razem 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
5 100,00 10 200,00 Stan na
dzień:25-06-18
Stan na dzień:11- 07-18
Zmiana
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 2710
Razem
Dział Rozdział Paragraf Treść
0,00 38 000,00 38 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
5 100,00 10 200,00 5 100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Treść Paragraf
Rozdział Dział
2710
Stan na dzień:25-06-18
Stan na dzień:11- 07-18
Zmiana
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/332/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 11 lipca 2018 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018.
Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 1
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe
Dział Rozdzia ł
§
1 2 3 4 5 6
600 Transport i łączność 400 000,00
60014 Drogi publ. powiatowe 400 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań inwestycyjnych
400 000,00
801 Oświata i wychowanie 71 000,00
80104 Przedszkola 71 000,00
2310 Dotacja celowa dla innych gmin na dzieci przedszkolne
71 000,00
852 Pomoc społeczna 40 000,00
85203 Ośrodki wsparcia 40 000,00
2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem – Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych
40 000,00
900 Gospodarka komunalna o ochrona
środowiska
40 505,00
90002 Gospodarka odpadami 860,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jst
860,00
90013 Schronisko dla zwierząt 34 645,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jst
34 645,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
5 000,00
2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
841 920,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
616 925,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
616 925,00
92116 Biblioteki 224 995,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 224 995,00
Ogółem 841 920,00 551 505,00
DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2018
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe
Dzi
ał Rozdz iał §
1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00
01009 Spółki wodne 25 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
25 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
125 200,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 125 200,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
125 200,00
801 Oświata i wychowanie 1 538 152,00
80101 Szkoły podstawowe 556 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
556 000,00
80104 Przedszkola 668 952,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 668 952,00
80110 Gimnazja 121 800,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 121 800,00 80149 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.
oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
27 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
27 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
76 400,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
76 400,00 80152 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach
88 000,00
Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 2
opiekuńcze
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
67 537,00
855 Rodzina 40 000,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków 25 000,00
2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.
25 000,00
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów
dziecięcych 10 000,00
2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.
10 000,00
85507 Dzienni opiekunowie 5 000,00
2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.
5 000,00
900 Gospodarka komunalna o ochrona
środowiska
50 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
50 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na
dofinansowanie kosztów wymiany pieca CO ( ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych
20 000,00
6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
78 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
60 000,00
92195 Pozostała działalność 18 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
18 000,00
926 Kultura fizyczna 57 000,00
92695 Pozostała działalność 57 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w
trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
7 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
50 000,00
Ogółem 1 538 152,00 442 737,00
Ogółem wszystkie dotacje 3 374 314,00
Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 4
DOCHODY
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
765 632,00
90002 Gospodarka odpadami 765 632,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
752 628,00
0640 Wpływy z różnych opłat 9 504,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
Środki z rozliczenia za rok 2017 81 004,38
razem 846 636,38
WYDATKI
Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
765 632,00
90002 Gospodarka odpadami 765 632,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 861,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 679,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12 017,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00
Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 652 024,00
4260 Zakup energii i wody 3 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3 459,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4430 Różne opłaty i składki 3 234,00
4480 Podatek od nieruchomości 12 058,00
4700 Szkolenia pracowników 2 700,00
Środki z rozliczenia za rok 2017 wprowadzone do § 4300 zakup usług pozostałych
81 004,38
razem 846 636,38
Id: 0D4A034A-57ED-4597-AADA-F49A123815F0. Uchwalony Strona 2
Dochody ogółem – zwiększono o kwotę 267 463,00 zł, z tego:
1. Dział 010 – zwiększenia dokonano na podstawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Książ Wlkp. na zadania, których przedmiotem jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem współfinansowanie projektów:
a/ „ Promowanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych Gogolewa poprzez wyposażenie terenu rekreacyjnego w tablice edukacyjne i urządzenia małej architektury”
w wysokości 20 000,00 zł,
b/ „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminnym we Włościejewkach poprzez wyposażenie terenu w urządzenia placu zabaw i małej architektury” w wysokości 18 000,00 zł.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
2. Dział 751 – zwiększono o kwotę 2 687,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN 804-1/18 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za szkolenie dla urzędnika wyborczego.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
3. Dział 754 – zwiększono o kwotę 5 100,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielonej przez Powiat Śremski na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
4. Dział 758 – zwiększono o kwotę 221 676,00 zł jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które były realizowane do dnia 30 czerwca2018 roku.
Po stronie wydatków środki przeznaczono na:
1. 20 000,00 zł przeznaczono na dołożenie do inwestycji pn.” Przebudowa ul. Akacjowa w Konarzycach oraz dołożono 45 000,00 zł zaoszczędzonych przy realizacji inwestycji pod nazwa „ Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (ogółem 65 000,00 zł).
2. 9 750,00 zł przeznaczono na wypłaty stypendium uczniom, którzy spełniają kryteria określone w uchwale Nr XXXI/214/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym uczniom. Zwiększenia dokonuje się w związku z dużą ilością wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Książa Wlkp., które w okresie naboru wpłynęły do tut. Urzędu.
3. 191 926,00 zł przeznacza się na wypłaty odpraw emerytalnych i ekwiwalentów dla nauczycieli z tytułu przejścia na emerytury i świadczenia kompensacyjne.
Ponadto przeniesiono środki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału i działu na informator Gminy Książ Wlkp. w wysokości 3 500,00 zł.
W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały poprawiono błąd pisarski - paragraf 4011 na 4110.
