UCHWAŁA NR XXII/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.

(1)

UCHWAŁA NR XXII/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 27 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp.

z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 roku: Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 109 953,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 28 777 352,71 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 28 123 036,71 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 654 316,00 zł.

3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 715 476,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 109 953,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 33 253 533,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 112 666,71 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 140 867,00 zł, 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 003 999,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 715 476,00 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 73 630,00 zł, plan po zmianie wynosi 3 542 371,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 75 603,00 zł,

2. Plan po zmianach wynosi 169 565,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizacje zadań określonych:

(2)

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 166 565,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł.

§ 5. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załączniki Nr 3, 5 i 8 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

(3)

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

756 7 908 362,00 75 603,00 7 983 965,00

75618 136 235,00 75 603,00 211 838,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 93 962,00 75 603,00 169 565,00

801 Oświata i wychowanie 769 466,00 14 000,00 783 466,00

80101 Szkoły podstawowe 6 620,00 2 000,00 8 620,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 2 000,00 2 000,00

80110 Gimnazja 0,00 12 000,00 12 000,00

2030 0,00 12 000,00 12 000,00

852 Pomoc społeczna 5 689 794,00 20 350,00 5 710 144,00

85213 26 781,00 1 950,00 28 731,00

2030 3 781,00 1 950,00 5 731,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 72 331,00 - 1 500,00 70 831,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500,00 - 1 500,00 0,00

85295 Pozostała działalność 61 333,00 19 900,00 81 233,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

(4)

2030 47 500,00 19 900,00 67 400,00

Razem: 28 667 399,71 109 953,00 28 777 352,71

(5)

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 1 891 160,00 - 6 990,00 1 884 170,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 393 959,00 73 630,00 467 589,00

6300 393 259,00 73 630,00 466 889,00

60017 1 081 486,00 - 80 620,00 1 000 866,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 023 000,00 - 80 620,00 942 380,00

750 Administracja publiczna 2 680 117,00 12 550,00 2 692 667,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 246 462,00 12 550,00 2 259 012,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 12 550,00 77 550,00

801 Oświata i wychowanie 12 417 340,00 - 3 654,00 12 413 686,00

80101 Szkoły podstawowe 5 247 185,00 - 28 669,00 5 218 516,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 875,00 3 580,00 74 455,00

4270 Zakup usług remontowych 194 331,00 - 33 044,00 161 287,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 682,00 1 213,00 3 895,00

4300 Zakup usług pozostałych 59 271,00 2 000,00 61 271,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 218 669,00 - 3 118,00 215 551,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 300,00 700,00 6 000,00

80110 Gimnazja 2 561 950,00 25 000,00 2 586 950,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 549,00 15 000,00 23 549,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Drogi wewnetrzne

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

(6)

4270 Zakup usług remontowych 0,00 10 000,00 10 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 396,00 560,00 1 956,00

4300 Zakup usług pozostałych 19 937,00 - 4 051,00 15 886,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111 940,00 2 876,00 114 816,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 615,00 3 615,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 000,00 0,00 24 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 900,00 - 2 400,00 12 500,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 550 595,00 15,00 550 610,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 50,00 410,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 138,00 - 185,00 8 953,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 150,00 650,00

851 Ochrona zdrowia 133 085,00 75 603,00 208 688,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109 185,00 75 603,00 184 788,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 000,00 15 600,00 49 600,00

4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 34 000,00 41 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 303,00 1 103,00

852 Pomoc społeczna 6 878 508,00 7 800,00 6 886 308,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 640,00 0,00 11 640,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 104,00 - 1 000,00 1 104,00

4220 Zakup środków żywności 0,00 1 000,00 1 000,00

85211 Świadczenie wychowawcze 2 448 353,00 0,00 2 448 353,00

3110 Świadczenia społeczne 2 400 353,00 - 2 000,00 2 398 353,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 29 781,00 1 950,00 31 731,00

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

(7)

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29 781,00 1 950,00 31 731,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 162 000,00 - 12 550,00 149 450,00

3110 Świadczenia społeczne 161 979,00 - 12 550,00 149 429,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 579 264,00 - 1 500,00 577 764,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 600,00 - 1 444,00 29 156,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 900,00 - 800,00 13 100,00

4220 Zakup środków żywności 700,00 - 700,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 18 100,00 660,00 18 760,00

3110 Świadczenia społeczne 171 988,00 19 900,00 191 888,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 171 640,00 1 190,00 172 830,00

85401 Świetlice szkolne 64 080,00 1 190,00 65 270,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 950,00 3 830,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 100,00 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 085 672,00 12 177,00 2 097 849,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 12 177,00 12 177,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 12 177,00 12 177,00

926 Kultura fizyczna 827 313,00 11 277,00 838 590,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 387,00 2 387,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 173,00 6 990,00 27 163,00

Razem: 33 143 580,71 109 953,00 33 253 533,71

(8)

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.

Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

6300

Zadania

60017

Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania

60095 Pozostała działalność

Zakup Zakup 4 wiat przystankowych

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup gruntów

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadania

Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230

Zadania

3 270 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 270 000,00 3 270 000,00

2 470 000,00 800 000,00 1 445 019,00 466 889,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

466 889,00

Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr

4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P 193 259,00 Dotacja- " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr

4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne - Panienka ". 50 000,00 Dotacja "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo-

Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kiełczynek".

50 000,00

Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o

długości 1100mb" 173 630,00

Drogi wewnetrzne 946 130,00

942 380,00

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Ksiąz

Wlkp. 292 380,00

550 000,00

Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach 100 000,00

3 750,00

Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł. 3 750,00 32 000,00 32 000,00

32 000,00 381 341,00 381 341,00 381 341,00

381 341,00 77 550,00 77 550,00 77 550,00

77 550,00 43 000,00 33 000,00 20 000,00

20 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

13 000,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

(9)

6230

Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice

75421 Zarządzanie kryzysowe

Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe.

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

90013 Schroniska dla zwierząt

6610

Zadania

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

90019

6230

Zadania

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadania

Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach

Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie 0,00

Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku

Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848)

926 Kultura fizyczna

Montaż rolet w altanie rekreacyjnej w Sebastianowie

13 000,00 10 000,00 10 000,00

10 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000,00 230 000,00 70 000,00 70 000,00

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

w miejscowości Włościejewki 70 000,00

21 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

21 000,00

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa

budynku edukacyjno-szkoleniowego 21 000,00

100 000,00 100 000,00

Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp. 100 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 39 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

39 000,00

39 000,00 141 189,00 46 442,00 41 932,00

13 322,00 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w

Radoszkowie 8 610,00

Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy

wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody 20 000,00

4 510,00

4 510,00 94 747,00 94 747,00

9 372,00 25 375,00 60 000,00 545 768,00 545 768,00 518 605,00

Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach 450 000,00 9 489,00 Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i

przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców

38 000,00

Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym

21 116,00

(10)

6050

Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek

Razem Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym

21 116,00

27 163,00

Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta 18 990,00 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 6 140 867,00

(11)

Dział Rozdział Paragraf Treść

Zmiana

Zlecone Zlecone Zlecone

852 Pomoc społeczna 0,00

85211 Świadczenia wychowawcze 0,00

3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych

Razem 0,00

Stan na dzień:23- 05-16

Stan na dzień:27- 06-16

5 419 975,00 5 419 975,00 2 448 353,00 2 448 353,00

2 400 353,00 2 398 353,00 -2 000,00 1 518,00 3 518,00 2 000,00 6 003 999,71 6 003 999,71

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016.

(12)

Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki

Dział Rozdział § OPIS Kwota § Kwota

1 2 3 4 5 6 7

801 80103 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne

102 750,00 4010 102 750,00

801 80104 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne

271 260,00 4010 271 260,00

801 80110 2030 Zakup nowości wydawniczych

„Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa” Priorytet 3. 12 000,00 4240 12 000,00 801 80149 2030 Dotacja na wychowanie

przedszkolne

8 220,00 4010 8 220,00

852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej

5 731,00 4130 5 731,00

852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne

56 724,00 3110 56 724,00

852 85216 2030 Zasiłki stałe 55 000,00 3110 55 000,00 852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 69 031,00 4010 69 031,00 852 85295 2030 Program „Pomoc państwa w

zakresie dożywiania” 67 400,00 3110 67 400,00 854 85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów 67 360,00 3240 67 360,00 OGÓŁEM 715 476,00 715 476,00

Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2016 roku

(13)

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6

600 Transport i łączność 466 889,00

60014 Drogi publ. powiatowe 466 889,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań inwestycyjnych

466 889,00

801 Oświata i wychowanie 38 150,00

80104 Przedszkola 38 150,00

2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem , Poznań– na dzieci przedszkolne

38 150,00

852 Pomoc społeczna 39 692,00

85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00

2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem – Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych

39 692,00

900 Gospodarka komunalna o ochrona

środowiska

60 575,00

90002 Gospodarka odpadami 870,00

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

870,00

90013 Schronisko dla zwierząt 49 705,00

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

28 705,00

6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst

21 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

10 000,00

2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

10 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

617 188,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby

432 227,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 432 227,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

(14)

samorządowej instytucji kultury

92116 Biblioteki 184 961,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

184 961,00

Ogółem 617 188,00 605 306,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe

Dzia ł

Rozdzi ał

§

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 84 000,00

01009 Spółki wodne 84 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

84 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

118 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 118 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

105 000,00

6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – samochód pożarniczy dla OSP Włościejewice

13 000,00

801 Oświata i wychowanie 1 913 025,00

80101 Szkoły podstawowe 670 272,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

670 272,00

80104 Przedszkola 916 209,00

916 209,00

80110 Gimnazja 250 290,00

250 290,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

44 744,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących

31 510,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 31 510,00

(15)

niepublicznej jednostki systemu oświaty

852 Pomoc społeczna 51 852,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

51 852,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

51 852,00

900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 39 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

39 000,00

6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

39 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45 000,00

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i

konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

45 000,00

926 Kultura fizyczna 69 000,00

92695 Pozostała działalność 69 000,00

2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego

26 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

43 000,00

Ogółem 1 913 025,00 406 852,00

Ogółem wszystkie dotacje 3 542 371,00

(16)

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 109 953,00 zł w działach:

1. 756 – o kwotę 75 603,00 zł wynikające z wpłat opłat II i III raty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w 2016 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w postaci zwiększenia środków na zakupy do świetlic wychowawczych, remont świetlicy w Zaborowie, Kołacinie, wynagrodzenia świetliczanek, radcy prawnego i komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz wycieczka dla dzieci z rodzin objętych opieką i leczeniem.

2. 801 – o kwotę 14 000,00 zł, w tym:

a/ na podstawie pisma Nr FB-I.3111.134.2016.7 Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego

„ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Piorytet3. Po stronie wydatków dokonano zmian, w planie finansowym Gimnazjum w Książu Wlkp. w paragrafie 4240.

3. 852 – o kwotę 20 350,00 zł, zmiany dotyczą rozdziałów:

- 85213 zwiększono o kwotę 1 950,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.125.2016.7,

- 85219 zmniejszono o kwotę 1 500,00 zł z tytułu dofinansowania pozyskanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie na zadanie realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.

pn. ” Edukacja w Muzeum Piekarstwa „ dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej”. Środki niniejsze będą realizowane pozabudżetowo,

- zwiększono o kwotę 19 900,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2016.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.

Zadanie inwestycyjne pn.” Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp. zmniejszono o kwotę 80 620,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 26 370,00 zł dotację dla Starostwa Powiatowego w Śremie na zadanie pn. „ Przybudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100 mb”. Zmniejszenia dokonano po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i przeznaczono na realizację zadań:

a/ kwotę 6 990,00 zł dołożono do zadania pn. „Zakup pomostu pływającego w Gogolewie przy rzece Warta” – nie doliczono kosztów montażu i części potrzebnych do montażu pomostu,

b/ kwotę 50 000,00 zł przeznaczono jako dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Śremie na nowe zadanie pn. „ Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne – Panienka”,

c/ kwotę 50 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Śremie na nowe zadanie pn. „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo – Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo – Kiełczynek.

Ponadto w załączniku Nr 3 – Wydatki majątkowe na 2016 rok - dokonano zmiany nazwy inwestycji w działach:

- 750 – zwiększono o kwotę 12 550,00 zł zadanie pn.” Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.”. Zwiększony zakres robót dotyczy pomieszczeń biurowych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Środki niniejsze zostały przeniesione z rozdziału 85215 z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

- 926 - Zadanie pod nazwą „ Wykonanie i montaż okiennic oraz częściowe odeskowanie altany drewnianej w Sebastianowie” zmienia się na „ Montaż rolet w altanie rekreacyjnej

(17)

w Sebastianowie”.

Dodatkowo po stronie wydatków dokonano zmian w działach 801, 852 i 854– przesunięto środki pomiędzy paragrafami w planach finansowych placówek oświatowych i Ośrodku Pomocy Społecznej według pism dyrektorów i kierownika na zabezpieczenie środków według potrzeb.

Wprowadzono po stronie wydatków nowy rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wprowadzając kwotę w wysokości 12 177,00 zł na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wlkp. Plan niniejszy ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj.:

- poprawa jakości powietrza na terenach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizacja programów ( naprawczych) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK),

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

W planach finansowych szkół dokonano zmian dotyczących ich remontów i przeznaczono kwoty w wysokości:

1/ 10 000,00 zł – Gimnazjum w Książu Wlkp.- z przeznaczeniem na remont toalet dla uczni, 2/ 21 500,00 zł. – SP Książ Wlkp. – z przeznaczeniem na remont korytarza wraz z wymianą instalacji elektrycznej, malowanie korytarz parterowego i części klatki schodowej oraz ułożenie wykładziny PCV i malowanie Sali nr 11,

3/ 1 050,00 zł – SP Konarzyce – z przeznaczeniem na zakup farby do odnowienia dwóch sal lekcyjnych ( wykonanie woźny),

4/ 7 030,00 zł – SP Chwałkowo Kośc. – z przeznaczeniem na zakup farb, tynków, gipsu na odmalowanie sal lekcyjnych ( wykonanie woźny), wymiana lamp w salach lekcyjnych, szyldy nowe oznakowanie szkoły.

W dziale 926 – przeznaczono kwotę 1 900,00 zł na zakup siedziska ratowniczego (ratownicy wodni) oraz kwotę 2 397,00 zł na remont pomostu przy jeziorze w Jarosławkach.