Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr SG.0050.66. 2018 Z-cy Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2018 r.
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK
z tego : Plan po
zmianach na 2018 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 102 594,68 19 043,12 18,56 19 043,12 0,00
01008 Melioracje wodne 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 4 100,00 548,44 13,38 548,44 0,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
4 100,00 548,44 13,38 548,44 0,00
01095 Pozostała działalność 18 494,68 18 494,68 100,00 18 494,68 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51,06 51,06 100,00 51,06 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7,32 7,32 100,00 7,32 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 298,62 298,62 100,00 298,62 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5,64 5,64 100,00 5,64 0,00
4430 Różne opłaty i składki 18 132,04 18 132,04 100,00 18 132,04 0,00 600 Transport i łączność 13 910 859,49 3 031 019,75 21,79 2 820 639,57 210 380,18 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 944 637,49 972 318,77 50,00 972 318,77 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 944 637,49 972 318,77 50,00 972 318,77 0,00
60011 Drogi publiczne krajowe 3 132,00 3 131,20 99,97 3 131,20 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 3 132,00 3 131,20 99,97 3 131,20 0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 35 397,00 35 397,00 100,00 35 397,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 35 397,00 35 397,00 100,00 35 397,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 46 000,00 5 753,20 12,51 5 753,20 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 6 000,00 5 753,20 95,89 5 753,20 0,00
6620
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 11 881 693,00 2 014 419,58 16,95 1 804 039,40 210 380,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 264 500,00 329 644,55 26,07 329 644,55 0,00 4270 Zakup usług remontowych 200 000,00 84 776,88 42,39 84 776,88 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 248 315,00 1 389 617,97 61,81 1 389 617,97 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 7 508 878,00 210 380,18 2,80 0,00 210 380,18
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 910 090,00 421 832,01 14,50 276 847,43 144 984,58 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 2 883 590,00 395 332,01 13,71 250 347,43 144 984,58
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 70 000,00 19 426,77 27,75 19 426,77 0,00
4270 Zakup usług remontowych 194 000,00 11 853,00 6,11 11 853,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 216 208,00 63 548,12 29,39 63 548,12 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30 000,00 16 760,16 55,87 16 760,16 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 25 500,00 22 167,00 86,93 22 167,00 0,00
% wykonani
a
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe Dz. Rozd
z. § Nazwa
Wykonanie za I półrocze
2018 r.
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego 1 090,00 575,00 52,75 575,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 9 116,00 9 115,13 99,99 9 115,13 0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych 800 000,00 82 818,40 10,35 82 818,40 0,00
4600
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
850 000,00 24 083,85 2,83 24 083,85 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 680 000,00 144 984,58 21,32 0,00 144 984,58
70095 Pozostała działalność 26 500,00 26 500,00 100,00 26 500,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 26 500,00 26 500,00 100,00 26 500,00 0,00
710 Działalność usługowa 470 000,00 37 545,88 7,99 37 545,88 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 355 000,00 17 339,97 4,88 17 339,97 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 484,00 2 484,72 45,31 2 484,72 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 782,00 355,25 45,43 355,25 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 900,00 14 500,00 45,45 14 500,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 316 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 000,00 4 100,00 8,20 4 100,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4 100,00 8,20 4 100,00 0,00
71035 Cmentarze 65 000,00 16 105,91 24,78 16 105,91 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 915,00 105,00 5,48 105,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 23 685,00 9 520,91 40,20 9 520,91 0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14 400,00 6 480,00 45,00 6 480,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Informatyka 345 645,00 156 730,55 45,34 156 730,55 0,00
72095 Pozostała działalność 345 645,00 156 730,55 45,34 156 730,55 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 997,80 30 030,95 31,95 30 030,95 0,00
4260 Zakup energii 1 300,00 868,58 66,81 868,58 0,00
4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 307,50 1,03 307,50 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 194 345,00 125 523,52 64,59 125 523,52 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 26 002,20 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 9 285 650,00 3 973 351,27 42,79 3 940 269,22 33 082,05
75011 Urzędy wojewódzkie 398 115,00 236 826,76 59,49 236 826,76 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 000,00 749,97 75,00 749,97 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296 332,00 170 274,47 57,46 170 274,47 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 614,00 21 188,46 98,03 21 188,46 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 170,00 32 758,00 59,38 32 758,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 299,00 3 072,58 37,02 3 072,58 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 1 900,00 511,60 26,93 511,60 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 149,67 62,99 3 149,67 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 60,10 12,02 60,10 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 4 500,00 3 556,98 79,04 3 556,98 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 504,93 75,25 1 504,93 0,00
75020 Starostwa powiatowe 37 548,00 18 774,00 50,00 18 774,00 0,00
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
37 548,00 18 774,00 50,00 18 774,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 217 000,00 97 750,38 45,05 97 750,38 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 210 000,00 96 769,78 46,08 96 769,78 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 640,00 10,67 640,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 340,60 34,06 340,60 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 7 290 185,00 3 008 088,19 41,26 2 975 006,14 33 082,05
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 21 987,00 7 529,83 34,25 7 529,83 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 512 200,00 1 715 144,49 38,01 1 715 144,49 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 233 174,00 233 173,14 100,00 233 173,14 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 845 000,00 320 250,54 37,90 320 250,54 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 123 000,00 33 907,99 27,57 33 907,99 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 14 000,00 8 734,46 62,39 8 734,46 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 140 000,00 69 516,06 49,65 69 516,06 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 169 209,00 65 311,44 38,60 65 311,44 0,00
4220 Zakup środków żywności 9 000,00 1 960,96 21,79 1 960,96 0,00
4260 Zakup energii 105 000,00 56 186,89 53,51 56 186,89 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 8 701,88 87,02 8 701,88 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 3 205,50 45,79 3 205,50 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 437 808,00 204 560,58 46,72 204 560,58 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 20 200,00 20 200,00 100,00 20 200,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 55 000,00 14 271,89 25,95 14 271,89 0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 250 422,00 72 926,88 29,12 72 926,88 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 20 216,71 50,54 20 216,71 0,00
4430 Różne opłaty i składki 36 000,00 1 702,71 4,73 1 702,71 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 90 000,00 84 793,25 94,21 84 793,25 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 3 102,00 256,16 8,26 256,16 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 70 000,00 12 308,16 17,58 12 308,16 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 65 000,00 20 146,62 30,99 20 146,62 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 33 083,00 33 082,05 100,00 0,00 33 082,05
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 70 000,00 14 142,00 20,20 14 142,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 2 539,00 8,46 2 539,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 11 603,00 29,01 11 603,00 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego 900 289,00 407 572,29 45,27 407 572,29 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 2 000,00 1 400,00 70,00 1 400,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 597 866,00 261 580,71 43,75 261 580,71 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 027,00 40 026,41 100,00 40 026,41 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 500,00 45 351,72 40,31 45 351,72 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 16 100,00 5 348,60 33,22 5 348,60 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 224,00 6 398,70 27,55 6 398,70 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 721,00 5 413,58 18,21 5 413,58 0,00
4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 108,00 21,60 108,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 32 198,00 23 020,39 71,50 23 020,39 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 13 596,00 5 983,13 44,01 5 983,13 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 700,00 1 968,85 34,54 1 968,85 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 11 857,00 8 892,00 74,99 8 892,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 2 080,20 29,72 2 080,20 0,00
75095 Pozostała działalność 372 513,00 190 197,65 51,06 190 197,65 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 9 500,00 5 585,38 58,79 5 585,38 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 87 000,00 42 615,00 48,98 42 615,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 200,00 13 369,89 24,67 13 369,89 0,00
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 334,00 10 333,62 100,00 10 333,62 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 12 369,70 41,23 12 369,70 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 000,00 14 890,22 46,53 14 890,22 0,00
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 400,00 960,16 21,82 960,16 0,00
4128 Składki na Fundusz Pracy 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 238,94 7,96 238,94 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 300,00 50 775,76 75,45 50 775,76 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 485,00 2 008,92 16,09 2 008,92 0,00
4260 Zakup energii 600,00 40,36 6,73 40,36 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 1 527,35 10,18 1 527,35 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 32 101,69 91,72 32 101,69 0,00
4439 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 195,00 73,17 2 195,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 5 500,00 1 185,66 21,56 1 185,66 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4 056,00 2 027,30 49,98 2 027,30 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 056,00 2 027,30 49,98 2 027,30 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 532,90 265,75 49,87 265,75 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 24,50 12,25 50,00 12,25 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 100,00 1 550,00 50,00 1 550,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 398,60 199,30 50,00 199,30 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 252 595,00 210 000,00 83,14 210 000,00 0,00
75405 Komendy powiatowe Policji 92 500,00 50 000,00 54,05 50 000,00 0,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy 50 000,00 50 000,00 100,00 50 000,00 0,00
6170
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
42 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 160 095,00 160 000,00 99,94 160 000,00 0,00
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
160 000,00 160 000,00 100,00 160 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 1 300 000,00 473 748,06 36,44 473 748,06 0,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 300 000,00 473 748,06 36,44 473 748,06 0,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
1 300 000,00 473 748,06 36,44 473 748,06 0,00
758 Różne rozliczenia 740 868,00 149 770,00 20,22 149 770,00 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 149 770,00 149 770,00 100,00 149 770,00 0,00
2940
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie
149 770,00 149 770,00 100,00 149 770,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 591 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 591 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 37 808 124,01 16 006 043,58 42,33 15 959 363,58 46 680,00 80101 Szkoły podstawowe 19 350 774,00 8 198 135,77 42,37 8 189 170,77 8 965,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 320 864,00 266 357,51 83,01 266 357,51 0,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
287,00 287,00 100,00 287,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 836 000,00 300 688,22 35,97 300 688,22 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 076 128,00 4 156 961,53 41,26 4 156 961,53 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 699 640,00 699 638,80 100,00 699 638,80 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 050 786,00 776 625,47 37,87 776 625,47 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 310 718,00 86 745,19 27,92 86 745,19 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 164 801,00 92 188,01 55,94 92 188,01 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 749 713,00 263 565,35 35,16 263 565,35 0,00
4220 Zakup środków żywności 20 520,00 7 587,87 36,98 7 587,87 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 165 070,00 15 809,59 9,58 15 809,59 0,00
4260 Zakup energii 905 411,00 407 914,46 45,05 407 914,46 0,00
4270 Zakup usług remontowych 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 12 384,00 2 969,00 23,97 2 969,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 247 425,00 611 611,77 49,03 611 611,77 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 6 150,00 6 150,00 100,00 6 150,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 31 094,00 14 106,63 45,37 14 106,63 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 24 384,00 13 218,50 54,21 13 218,50 0,00
4430 Różne opłaty i składki 17 576,00 2 390,87 13,60 2 390,87 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 615 487,00 461 615,00 75,00 461 615,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 6 775,00 2 740,00 40,44 2 740,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 739 561,00 8 965,00 1,21 0,00 8 965,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 850 926,00 377 021,92 44,31 377 021,92 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 35 850,00 11 695,29 32,62 11 695,29 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 594 037,00 250 413,43 42,15 250 413,43 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 073,00 41 071,63 100,00 41 071,63 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 155,00 45 348,50 42,72 45 348,50 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15 997,00 5 233,52 32,72 5 233,52 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 800,00 2 099,55 14,19 2 099,55 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 28 214,00 21 160,00 75,00 21 160,00 0,00
80104 Przedszkola 8 276 937,00 3 714 021,47 44,87 3 676 306,47 37 715,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 419 640,00 429 396,41 30,25 429 396,41 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 376 000,00 1 570 830,55 46,53 1 570 830,55 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 148 160,00 49 673,90 33,53 49 673,90 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 890 504,00 963 060,87 50,94 963 060,87 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 147 466,00 147 465,20 100,00 147 465,20 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 400,00 175 014,22 47,12 175 014,22 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 600,00 19 160,66 34,46 19 160,66 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 840,00 7 304,36 26,24 7 304,36 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 500,00 39 660,40 35,57 39 660,40 0,00
4220 Zakup środków żywności 4 237,00 2 956,15 69,77 2 956,15 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 400,00 3 380,00 23,47 3 380,00 0,00
4260 Zakup energii 141 000,00 68 401,85 48,51 68 401,85 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 594,00 958,00 60,10 958,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 205 009,00 97 168,71 47,40 97 168,71 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 10 000,00 4 860,89 48,61 4 860,89 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 2 464,01 49,28 2 464,01 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 488,00 150,29 6,04 150,29 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 125 866,00 94 400,00 75,00 94 400,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 216 233,00 37 715,00 17,44 0,00 37 715,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 29 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 29 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 3 681 998,00 1 772 547,16 48,14 1 772 547,16 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 193 600,00 72 070,25 37,23 72 070,25 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 529 439,00 1 181 277,97 46,70 1 181 277,97 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 327,00 181 325,88 100,00 181 325,88 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560 181,00 214 602,75 38,31 214 602,75 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 86 359,00 24 951,31 28,89 24 951,31 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 131 092,00 98 319,00 75,00 98 319,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 980 635,00 442 279,06 45,10 442 279,06 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 000,00 120,00 12,00 120,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195 077,00 80 132,87 41,08 80 132,87 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 125,00 13 124,11 99,99 13 124,11 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 100,00 16 484,08 45,66 16 484,08 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 300,00 1 529,98 28,87 1 529,98 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 21 111,44 70,37 21 111,44 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 8 272,42 41,36 8 272,42 0,00
4260 Zakup energii 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 40,00 13,33 40,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 654 600,00 293 160,87 44,78 293 160,87 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 2 400,00 1 287,04 53,63 1 287,04 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 29,25 2,93 29,25 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 800,00 2 837,00 59,10 2 837,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 5 533,00 4 150,00 75,00 4 150,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 150 000,00 20 708,27 13,81 20 708,27 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 150 000,00 20 708,27 13,81 20 708,27 0,00
80149
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
956 164,00 434 077,76 45,40 434 077,76 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 867 064,00 415 191,73 47,88 415 191,73 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 564,00 15 906,72 21,05 15 906,72 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 096,00 2 651,32 21,92 2 651,32 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 440,00 327,99 22,78 327,99 0,00
80150
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
2 277 349,00 660 655,32 29,01 660 655,32 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 920 172,00 553 009,15 28,80 553 009,15 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 318 650,00 95 796,94 30,06 95 796,94 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 527,00 11 849,23 30,76 11 849,23 0,00
80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
176 352,82 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 231,05 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 745,94 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 171 375,83 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 1 077 083,19 386 596,85 35,89 386 596,85 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 3 900,00 1 979,28 50,75 1 979,28 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 261 341,00 102 437,54 39,20 102 437,54 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 155,00 13 154,64 100,00 13 154,64 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 628,00 19 281,82 26,19 19 281,82 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 9 781,00 2 210,85 22,60 2 210,85 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 147 989,00 40 901,81 27,64 40 901,81 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152 500,00 83 852,40 54,99 83 852,40 0,00
4220 Zakup środków żywności 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 45 168,00 32 039,18 70,93 32 039,18 0,00
4270 Zakup usług remontowych 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 1 156,00 72,25 1 156,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 195 632,19 70 295,58 35,93 70 295,58 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 7 300,00 4 632,69 63,46 4 632,69 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 3 705,15 57,00 3 705,15 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 220,31 22,03 220,31 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 7 399,00 5 549,00 75,00 5 549,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 5 190,00 5 180,60 99,82 5 180,60 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 437 400,00 113 093,10 25,86 113 093,10 0,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 77 000,00 6 105,00 7,93 6 105,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 77 000,00 6 105,00 7,93 6 105,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 19 600,00 299,08 1,53 299,08 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 299,08 2,99 299,08 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 340 400,00 106 344,02 31,24 106 344,02 0,00
2330
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 000,00 999,85 99,99 999,85 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 400,00 241,50 60,38 241,50 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 200,00 25 655,63 43,34 25 655,63 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 3 351,14 95,75 3 351,14 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 155,00 5 267,75 37,21 5 267,75 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850,00 591,35 31,96 591,35 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 79 995,00 23 805,18 29,76 23 805,18 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 300,00 2 195,28 8,04 2 195,28 0,00
4220 Zakup środków żywności 7 800,00 3 781,46 48,48 3 781,46 0,00
4260 Zakup energii 24 800,00 9 345,75 37,68 9 345,75 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 154,50 77,25 154,50 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 112 000,00 28 715,16 25,64 28 715,16 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 2 000,00 574,20 28,71 574,20 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 439,61 29,31 439,61 0,00
4430 Różne opłaty i składki 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 186,00 1 185,66 99,97 1 185,66 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 500,00 40,00 8,00 40,00 0,00
85195 Pozostała działalność 400,00 345,00 86,25 345,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 336,00 289,90 86,28 289,90 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7,00 5,80 82,86 5,80 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 27,00 23,40 86,67 23,40 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 30,00 25,90 86,33 25,90 0,00
852 Pomoc społeczna 4 655 989,22 2 095 614,84 45,01 2 095 614,84 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 385 500,00 171 199,32 44,41 171 199,32 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
385 500,00 171 199,32 44,41 171 199,32 0,00
85203 Ośrodki wsparcia 976 231,00 409 843,55 41,98 409 843,55 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 800,00 483,00 26,83 483,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 494 563,10 222 975,95 45,09 222 975,95 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 236,90 31 202,12 99,89 31 202,12 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 900,00 40 943,53 44,55 40 943,53 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 600,00 3 413,15 32,20 3 413,15 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 3 083,54 34,26 3 083,54 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 400,00 10 941,04 32,76 10 941,04 0,00
4220 Zakup środków żywności 22 500,00 8 705,78 38,69 8 705,78 0,00
4260 Zakup energii 69 000,00 25 269,22 36,62 25 269,22 0,00
4270 Zakup usług remontowych 65 009,00 150,00 0,23 150,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 412,00 54,93 412,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 51 000,00 21 158,69 41,49 21 158,69 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
55 150,00 28 149,60 51,04 28 149,60 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 4 000,00 1 106,97 27,67 1 106,97 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 835,80 27,86 835,80 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 142,00 1 225,65 29,59 1 225,65 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 11 658,00 9 707,51 83,27 9 707,51 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 3 450,00 80,00 2,32 80,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 14 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 23 000,00 6 217,73 27,03 6 217,73 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 5 760,80 38,41 5 760,80 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 000,00 50,00 5,00 50,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 406,93 20,35 406,93 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
45 000,00 23 901,68 53,11 23 901,68 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 45 000,00 23 901,68 53,11 23 901,68 0,00
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
415 000,00 159 297,65 38,38 159 297,65 0,00
3110 Świadczenia społeczne 414 000,00 159 297,65 38,48 159 297,65 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 360 592,22 168 820,81 46,82 168 820,81 0,00
3110 Świadczenia społeczne 360 580,62 168 810,86 46,82 168 810,86 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11,60 9,95 85,78 9,95 0,00
85216 Zasiłki stałe 118 000,00 88 777,43 75,24 88 777,43 0,00
3110 Świadczenia społeczne 118 000,00 88 777,43 75,24 88 777,43 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 692 495,00 784 591,56 46,36 784 591,56 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 15 807,00 15 316,82 96,90 15 316,82 0,00
3110 Świadczenia społeczne 30 299,00 15 480,00 51,09 15 480,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 118 600,00 485 309,73 43,39 485 309,73 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 000,00 81 253,06 90,28 81 253,06 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207 200,00 85 037,19 41,04 85 037,19 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 29 500,00 8 849,21 30,00 8 849,21 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 5 812,00 29,06 5 812,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 618,00 7 435,19 25,98 7 435,19 0,00
4260 Zakup energii 20 000,00 6 615,59 33,08 6 615,59 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 1 476,00 14,76 1 476,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 112,00 37,07 1 112,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 23 904,77 53,12 23 904,77 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 8 000,00 2 496,38 31,20 2 496,38 0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 000,00 4 059,00 50,74 4 059,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 6 464,39 43,10 6 464,39 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 25 000,00 24 306,03 97,22 24 306,03 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 7 460,00 7 438,00 99,71 7 438,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 40,00 100,00 40,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 100,00 46,20 46,20 46,20 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 671,00 671,00 100,00 671,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 1 469,00 29,38 1 469,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 138 371,00 73 353,71 53,01 73 353,71 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 94,36 9,44 94,36 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 471,00 16 375,55 46,17 16 375,55 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 101 900,00 56 883,80 55,82 56 883,80 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 268 600,00 136 290,20 50,74 136 290,20 0,00
3110 Świadczenia społeczne 268 600,00 136 290,20 50,74 136 290,20 0,00
85295 Pozostała działalność 233 200,00 73 321,20 31,44 73 321,20 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 000,00 875,64 87,56 875,64 0,00
3110 Świadczenia społeczne 15 000,00 1 684,80 11,23 1 684,80 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 100,00 17 226,27 45,21 17 226,27 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 1 758,25 58,61 1 758,25 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 2 828,89 40,41 2 828,89 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 300,00 1 740,00 14,15 1 740,00 0,00
4260 Zakup energii 7 500,00 43,81 0,58 43,81 0,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 1 129,45 28,24 1 129,45 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 514,21 1,98 514,21 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
110 000,00 44 284,22 40,26 44 284,22 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 500,00 50,00 10,00 50,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 200,00 1 185,66 98,81 1 185,66 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 527 733,00 258 422,89 48,97 258 422,89 0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych 307 733,00 164 827,00 53,56 164 827,00 0,00
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowego zakładu budżetowego 250 000,00 140 000,00 56,00 140 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 150,00 18 576,00 50,00 18 576,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 380,00 3 192,00 50,03 3 192,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 903,00 450,00 49,83 450,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 2 609,00 43,48 2 609,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność 220 000,00 93 595,89 42,54 93 595,89 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 93 595,89 42,54 93 595,89 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 373 211,00 965 351,73 40,68 965 351,73 0,00
85401 Świetlice szkolne 2 027 759,00 833 106,71 41,09 833 106,71 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 129 140,00 38 516,82 29,83 38 516,82 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 381 353,00 547 716,46 39,65 547 716,46 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 523,00 78 289,45 98,45 78 289,45 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 261 250,00 97 844,35 37,45 97 844,35 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 738,00 10 707,85 19,93 10 707,85 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 064,00 3 773,02 10,46 3 773,02 0,00
4220 Zakup środków żywności 4 000,00 139,73 3,49 139,73 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 000,00 3 852,03 29,63 3 852,03 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 69 691,00 52 267,00 75,00 52 267,00 0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 130 952,00 51 648,54 39,44 51 648,54 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 130 952,00 51 648,54 39,44 51 648,54 0,00 85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
50 000,00 27 101,58 54,20 27 101,58 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 101,58 20,32 101,58 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 000,00 27 000,00 55,10 27 000,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym 164 500,00 53 494,90 32,52 53 494,90 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 84 500,00 53 494,90 63,31 53 494,90 0,00
855 Rodzina 20 880 722,38 11 318 527,06 54,21 11 318 527,06 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 12 225 500,00 7 156 796,31 58,54 7 156 796,31 0,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
14 500,00 6 920,00 47,72 6 920,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 12 026 850,00 7 104 426,52 59,07 7 104 426,52 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 000,00 24 265,55 35,17 24 265,55 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 2 565,51 64,14 2 565,51 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 400,00 4 253,26 34,30 4 253,26 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850,00 563,78 30,47 563,78 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 14,49 0,04 14,49 0,00
4260 Zakup energii 5 000,00 2 363,86 47,28 2 363,86 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 7 356,67 18,39 7 356,67 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 5 000,00 441,69 8,83 441,69 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2 400,00 2 371,32 98,81 2 371,32 0,00
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
1 000,00 537,66 53,77 537,66 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 716,00 17,90 716,00 0,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4 945 963,00 2 748 853,52 55,58 2 748 853,52 0,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
15 000,00 3 305,40 22,04 3 305,40 0,00
3110 Świadczenia społeczne 4 446 084,00 2 548 092,11 57,31 2 548 092,11 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 600,00 52 757,10 42,34 52 757,10 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500,00 8 803,96 92,67 8 803,96 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305 200,00 112 151,29 36,75 112 151,29 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 1 290,95 40,34 1 290,95 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 347,00 780,07 14,59 780,07 0,00
4260 Zakup energii 6 000,00 2 363,86 39,40 2 363,86 0,00
4270 Zakup usług remontowych 200,00 184,50 92,25 184,50 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 76,00 25,33 76,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 21 107,00 13 817,95 65,47 13 817,95 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 4 941,00 4 940,25 99,98 4 940,25 0,00
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
500,00 130,08 26,02 130,08 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 984,00 160,00 8,06 160,00 0,00
85503 Karta Dużej Rodziny 1 058,00 144,67 13,67 144,67 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 884,32 120,90 13,67 120,90 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152,00 20,80 13,68 20,80 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 21,68 2,97 13,70 2,97 0,00
85504 Wspieranie rodziny 148 110,00 52 904,03 35,72 52 904,03 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 800,00 1 785,72 99,21 1 785,72 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 250,00 33 145,13 33,74 33 145,13 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 5 673,63 94,56 5 673,63 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 030,00 5 830,89 32,34 5 830,89 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 508,00 825,80 32,93 825,80 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 60,11 0,86 60,11 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3,60 0,12 3,60 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 000,00 300,00 30,00 300,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 2 907,83 44,74 2 907,83 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2 400,00 2 371,32 98,81 2 371,32 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 3 560 091,38 1 359 828,53 38,20 1 359 828,53 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
330 352,00 81 960,00 24,81 81 960,00 0,00
2580
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
110 000,00 42 600,00 38,73 42 600,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 15 000,00 4 347,49 28,98 4 347,49 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 431 938,00 575 578,32 40,20 575 578,32 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 874,00 53 873,74 84,34 53 873,74 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 294 058,78 104 253,05 35,45 104 253,05 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 861,22 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 44 200,00 11 606,40 26,26 11 606,40 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 1 595,00 39,88 1 595,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 201 989,00 44 301,69 21,93 44 301,69 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 64 224,38 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 161 936,41 80,97 161 936,41 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 130 944,00 57 373,52 43,82 57 373,52 0,00
4229 Zakup środków żywności 34 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 72 558,00 3 217,29 4,43 3 217,29 0,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 35 720,00 17 581,25 49,22 17 581,25 0,00
4267 Zakup energii 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 750,00 5 750,00 100,00 5 750,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 575,00 1 232,50 34,48 1 232,50 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 218 320,00 152 857,00 70,02 152 857,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 6 661,00 1 526,28 22,91 1 526,28 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 12 100,00 3 490,19 28,84 3 490,19 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 42 798,00 32 099,00 75,00 32 099,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 23 000,00 2 649,40 11,52 2 649,40
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 8 878 051,24 2 597 428,01 29,26 2 597 428,01 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 629 446,00 469 964,16 12,95 469 964,16 0,00
4260 Zakup energii 60 000,00 48 194,16 80,32 48 194,16 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 780 000,00 421 770,00 54,07 421 770,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 1 610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 829 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 2 575 574,00 1 256 679,49 48,79 1 256 679,49 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 832,00 46 682,48 47,23 46 682,48 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 898,00 3 412,88 49,48 3 412,88 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 777,00 7 627,59 40,62 7 627,59 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 737,00 1 090,43 39,84 1 090,43 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 10 000,00 2 185,93 21,86 2 185,93 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 416 080,00 1 193 430,18 49,40 1 193 430,18 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2 250,00 2 250,00 100,00 2 250,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 156 400,00 64 204,98 41,05 64 204,98 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 400,00 199,00 0,43 199,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 64 005,98 58,19 64 005,98 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 71 276,00 28 100,00 39,42 28 100,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
71 276,00 28 100,00 39,42 28 100,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 002 016,00 615 198,78 30,73 615 198,78 0,00
4260 Zakup energii 1 000 000,00 375 077,81 37,51 375 077,81 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 240 120,97 48,02 240 120,97 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 502 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90019
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
238 129,53 118 642,70 49,82 118 642,70 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 108 792,70 54,40 108 792,70 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 38 129,53 9 850,00 25,83 9 850,00 0,00
90095 Pozostała działalność 205 209,71 44 637,90 21,75 44 637,90 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 5 451,90 27,26 5 451,90 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 169 388,71 23 365,00 13,79 23 365,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 15 821,00 15 821,00 100,00 15 821,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 1 846 246,08 775 794,35 42,02 606 370,23 169 424,12
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 578 123,00 646 712,99 40,98 523 352,37 123 360,62 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 1 039 482,00 503 621,05 48,45 503 621,05 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 757,00 5 421,32 18,85 5 421,32 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 14 000,00 1 091,93 7,80 1 091,93 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 238,00 13 218,07 99,85 13 218,07 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 481 646,00 123 360,62 25,61 0,00 123 360,62
92195 Pozostała działalność 268 123,08 129 081,36 48,14 83 017,86 46 063,50
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
55 000,00 52 500,00 95,45 52 500,00 0,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
30 044,00 30 043,86 100,00 30 043,86 0,00
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
474,00 474,00 100,00 474,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 182 605,08 46 063,50 25,23 0,00 46 063,50
926 Kultura fizyczna 2 840 000,00 312 590,00 11,01 300 000,00 12 590,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 300 000,00 300 000,00 100,00 300 000,00 0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
300 000,00 300 000,00 100,00 300 000,00 0,00
92695 Pozostała działalność 2 540 000,00 12 590,00 0,50 0,00 12 590,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 2 540 000,00 12 590,00 0,50 0,00 12 590,00
109 569 835,10 42 917 933,50 39,17 42 300 792,57 617 140,93 Razem:
