ZARZĄDZENIE NR 48/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2023 oraz o przebiegu realizacji
przedsięwzięć na lata 2017 - 2023
Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017r. poz.191, 659, 933, 935, 1089) oraz Uchwały Nr XXVI/167/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1) Informację o realizacji planu dochodów budżetowych, w tym związanych z realizacją zadań administracji rządowej za I półrocze 2017r.zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Informację o realizacji planu wydatków budżetowych, w tym związanych z realizacją zadań administracji rządowej za I półrocze 2017r.zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 4) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w I
półroczu 2017r. zgodnie z załacznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5) Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2017r. zgodnie z załacznikiem Nr 5 do nieniejszego zarządzenia.
6) Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za I półrocze 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7) Informacja opisowa o realizacji dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2017r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8) Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2017r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017-2023 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r.
1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
2) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Informacja o której mowa w § 1 i 2 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:
1) Radzie Gminy,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP.
Wójt Gminy
Sławomir Renkiewicz
Plan na 2017r.
Wykonanie za I półrocze
2017r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 224 062,52 222 940,88 99 222 462,52 222 462,52
01095 Pozostała działalność 224 062,52 222 940,88 99 222 462,52 222 462,52
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 600,00 478,36 30 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
222 462,52 222 462,52 100 222 462,52 222 462,52
700 Gospodarka mieszkaniowa 37 080,00 20 170,66 54 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 070,00 16 594,32 52 0,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
32 000,00 16 593,60 52 0,00 0,00
0920Pozostałe odsetki 50,00 0,00 0 0,00 0,00
0970Wpływy z różnych dochodów 20,00 0,72 4 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 5 010,00 3 576,34 71 0,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 000,00 3 576,14 72 0,00 0,00
0920Pozostałe odsetki 10,00 0,20 2 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 28 215,00 21 352,88 76 12 800,00 8 298,00
75011 Urzędy wojewódzkie 12 900,00 8 298,00 64 12 800,00 8 298,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
12 800,00 8 298,00 65 12 800,00 8 298,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
100,00 0,00 0 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000,00 2 762,18 55 0,00 0,00 0640Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat
komorniczych i kosztów upomnień 3 000,00 1 224,04 41 0,00 0,00
0690Wpływy z różnych opłat 0,00 10,51 0 0,00 0,00
0920Pozostałe odsetki 500,00 0,15 0 0,00 0,00
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 21 lipca 2017r.
w tym zlecone:
Rozdział §
INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK.
Źródło dochodów Plan na 2017
rok
Wykonanie za I półrocze
2017r.
% (6:5) Dział
0940Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 400,00 1 369,48 98 0,00 0,00
0970Wpływy z różnych dochodów 100,00 158,00 158 0,00 0,00
75053
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
10 315,00 10 292,70 100 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
10 315,00 10 292,70 100 0,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
639,00 321,00 50 639,00 321,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 639,00 321,00 50 639,00 321,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
639,00 321,00 50 639,00 321,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 0,00 2 000,00 0 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 2 000,00 0 0,00 0,00
2710
Dotacje celowe otzrymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
0,00 2 000,00 0 0,00 0,00
755 Wymiar sprawiedliwości 232,00 117,38 51 0,00 0,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 232,00 117,38 51 0,00 0,00
0830Wpływy z usług 232,00 117,38 51 0,00 0,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
5 565 188,00 2 834 741,63 51 0,00 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 500,00 355,00 71 0,00 0,00
0350Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 500,00 355,00 71 0,00 0,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
3 939 438,00 1 972 378,00 50 0,00 0,00
0310Podatek od nieruchomości 3 900 770,00 1 951 522,00 50 0,00 0,00
0320 Podatek rolny 1 944,00 984,00 51 0,00 0,00
0330Podatek leśny 28 970,00 14 542,00 50 0,00 0,00
0340Podatek od środków transportowych 5 028,00 2 514,00 50 0,00 0,00
0500Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 90,00 0 0,00 0,00
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 416,00 416,00 100 0,00 0,00
2680Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych 2 310,00 2 310,00 100 0,00 0,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
675 372,00 406 295,92 60 0,00 0,00
0310Podatek od nieruchomości 223 897,00 149 803,72 67 0,00 0,00
0320 Podatek rolny 292 096,00 184 970,40 63 0,00 0,00
0330Podatek leśny 33 177,00 21 406,80 65 0,00 0,00
0340Podatek od środków transportowych 36 302,00 23 377,50 64 0,00 0,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 958,00 32 0,00 0,00
0430Wpływy z opłaty targowej 900,00 465,00 52 0,00 0,00
0500Podatek od czynności cywilnoprawnych 85 000,00 24 689,00 29 0,00 0,00
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 1 000,00 625,50 63 0,00 0,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
29 400,00 34 565,70 118 0,00 0,00
0410Wpływy z opłaty skarbowej 8 000,00 5 558,00 69 0,00 0,00
0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 20 000,00 27 462,00 137 0,00 0,00
0490
Wpływy z i innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 400,00 1 545,70 110 0,00 0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 920 478,00 421 147,01 46 0,00 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 919 978,00 419 837,00 46 0,00 0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500,00 1 310,01 262 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 3 680 562,00 2 102 690,00 57 0,00 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 2 274 137,00 1 399 472,00 62 0,00 0,00
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 274 137,00 1 399 472,00 62 0,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 289 850,00 644 928,00 50 0,00 0,00 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 289 850,00 644 928,00 50 0,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 116 575,00 58 290,00 50 0,00 0,00
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa 116 575,00 58 290,00 50 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 104 838,00 65 157,29 62 25 884,00 25 884,00
80101 Szkoły podstawowe 21 634,00 20 755,29 96 20 284,00 20 284,00
0640Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat
komorniczych i kosztów upomnień 100,00 9,00 0 0,00 0,00
0830Wpływy z usług 100,00 0,00 0 0,00 0,00
0920Pozostałe odsetki 550,00 123,29 22 0,00 0,00
0970Wpływy z różnych dochodów 600,00 339,00 57 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
20 284,00 20 284,00 100 20 284,00 20 284,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34 788,00 17 394,00 50 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
34 788,00 17 394,00 50 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 42 816,00 21 408,00 50 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
42 816,00 21 408,00 50 0,00 0,00
80110 Gimnazja 5 600,00 5 600,00 100 5 600,00 5 600,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5 600,00 5 600,00 100 5 600,00 5 600,00
852 Pomoc społeczna 273 800,00 164 124,19 60 41 000,00 28 880,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
23 000,00 11 685,00 51 15 000,00 7 331,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
15 000,00 7 331,00 49 15 000,00 7 331,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
8 000,00 4 354,00 54 0,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 95 000,00 44 000,00 46 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
95 000,00 44 000,00 46 0,00 0,00
85216 Zasiłki Stałe 56 000,00 50 066,00 89 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
56 000,00 50 066,00 89 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 47 300,00 24 009,22 51 0,00 0,00
0640Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat
komorniczych i kosztów upomnień 100,00 0,00 0 0,00 0,00
0920Pozostałe odsetki 100,00 220,22 220 0,00 0,00
0970Wpływy z różnych dochodów 100,00 28,00 28 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
47 000,00 23 761,00 51 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 39 200,00 24 563,97 63 26 000,00 21 549,00
0830Wpływy z usług 13 000,00 2 905,70 22 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
26 000,00 21 549,00 83 26 000,00 21 549,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
200,00 109,27 55 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 13 300,00 9 800,00 74 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
13 300,00 9 800,00 74 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 645,00 42 645,00 100 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 42 645,00 42 645,00 100 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
42 645,00 42 645,00 100 0,00 0,00
855 Rodzina 3 872 601,18 2 219 687,18 57 3 870 101,18 2 219 687,18
85501 Świadczenie wychowawcze 2 476 000,00 1 464 463,00 59 2 476 000,00 1 464 463,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
2 476 000,00 1 464 463,00 59 2 476 000,00 1 464 463,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 392 377,00 751 000,00 54 1 389 877,00 751 000,00
0830Wpływy z usług 2 000,00 0,00 0 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 389 877,00 751 000,00 54 1 389 877,00 751 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
500,00 0,00 0 0,00 0,00
85503 Karta Dużej rodziny 101,18 101,18 100 101,18 101,18
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
101,18 101,18 100 101,18 101,18
85595 Pozostałą działalność 4 123,00 4 123,00 100 4 123,00 4 123,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4 123,00 4 123,00 100 4 123,00 4 123,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 389 231,00 187 509,52 48 0,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 050,00 23 464,66 39 0,00 0,00
0830Wpływy z usług 60 000,00 23 455,90 39 0,00 0,00
0920Pozostałe odsetki 50,00 8,76 18 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 313 976,00 148 396,97 47 0,00 0,00
0490
Wpływy z i innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
306 496,00 144 627,20 47 0,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7 380,00 3 690,00 50 0,00 0,00
0910Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 100,00 79,77 80 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 11 205,00 11 205,44 100 0,00 0,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansó publicznych
11 205,00 11 205,44 100 0,00 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,00 4 442,45 111 0,00 0,00
0690Wpływy z różnych opłat 4 000,00 4 442,45 111 0,00 0,00
14 219 093,70 7 883 457,61 55 4 172 886,70 2 505 532,70
0,00 0,00 0 0,00 0,00
Plan na 2017r.
Wykonanie za I półrocze
2017r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000,00 16 200,00 135 0,00 0,00
Razem dochody bieżące za I półrocze 2017r:
w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wykonanie za I półrocze
2017r.
% (6:5) Plan na 2017
rok
w tym zlecone:
INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 2017R.
Dział Rozdział § Źródło dochodów
01095 Pozostała działalność 12 000,00 16 200,00 135 0,00 0,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
12 000,00 16 200,00 135 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 50,00 46,84 94 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50,00 46,84 94 0,00 0,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
50,00 46,84 94 0,00 0,00
12 050,00 16 246,84 135 0,00 0,00
0,00 0,00 0 0,00 0,00
14 231 143,70 7 899 704,45 56 4 172 886,70 2 505 532,70
0,00 0,00 0 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem dochody za I półrocze 2017r.:
Razem dochody majątkowe za I półrocze 2017r.
w tym z tytułu dotacji i środkow na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Plan na 2017r.
Wykonanie za I półrocze
2017r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Rolnictwo i łowiectwo 228 792,52 226 106,72 99 222 462,52 222 462,52
01030 Izby rolnicze 6 330,00 3 644,20 58 0,00 0,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
6 330,00 3 644,20 58 0,00 0,00
6 330,00 3 644,20 58 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 222 462,52 222 462,52 100 222 462,52 222 462,52 4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1000,00 1000,00 100 1000,00 1000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,00 171,00 100 171,00 171,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 24,50 24,50 100 24,50 24,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1101,61 1101,61 100 1101,61 1101,61
4300 Zakup usług pozostałych 2 064,90 2 064,90 100 2064,90 2064,90
4430 Różne opłaty i składki 218 100,51 218 100,51 100 218100,51 218100,51
1 195,50 1 195,50 100 1 195,50 1 195,50 221 267,02 221 267,02 100 221 267,02 221 267,02
600 Transport i łączność 156 100,00 73 054,68 47 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 100,00 1 076,23 98 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 1 100,00 1 076,23 98 0,00 0,00
1 100,00 1 076,23 98 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 155 000,00 71 978,45 46 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 105,46 85 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 44 252,33 44 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 22 620,66 46 0,00 0,00
155 000,00 71 978,45 46 0,00 0,00
630 Turystyka 21 110,00 256,87 1 0,00 0,00
63001 Ośrodki informacji turystycznej 4 610,00 76,40 2 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 0,00 0 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0,00 0 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 200,00 0,00 0 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 160,00 76,40 48 0,00 0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dział Rozdział & Treść
w tym:
w tym:
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 21 lipca 2017r.
Wykonanie za I półrocze
2017r.
Plan na 2017r.
INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK.
w tym zlecone:
% (6:5)
550,00 0,00 0 0,00 0,00
4 060,00 76,40 2 0,00 0,00
63003 Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki 16 500,00 180,47 1 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 49,00 0 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 131,47 26 0,00 0,00
16 500,00 180,47 1 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 295 295,00 139 540,98 47 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 223 595,00 111 187,16 50 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 445,00 10 290,83 63 0,00 0,00
4260 Zakup energii 9 000,00 3 092,83 34 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00 14,39 3 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 362,96 36 0,00 0,00
4360 Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 750,00 328,55 44 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 300,00 113,60 38 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 190 000,00 94 470,00 50 0,00 0,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5 100,00 2 514,00 49 0,00 0,00
500,00 0,00 0 0,00 0,00
223 095,00 111 187,16 50 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 71 700,00 28 353,82 40 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 400,00 15 635,73 59 0,00 0,00
4260 Zakup energii 4 600,00 1 082,26 24 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 432,00 5 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4 851,72 37 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 6 164,11 35 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 200,00 188,00 94 0,00 0,00
1 000,00 0,00 0 0,00 0,00
70 700,00 28 353,82 40 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 8 100,00 5 455,40 67 0,00 0,00
71004 Plan Zagospodarowania
Przestrzennego 6 600,00 5 444,64 82 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 5 444,64 89 0,00 0,00
500,00 0,00 0 0,00 0,00
6 100,00 5 444,64 89 0,00 0,00
71035 Cmentarze 1 500,00 10,76 1 0,00 0,00
4260 Zakup energii 500,00 10,76 2 0,00 0,00
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
w tym:
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 500,00 0,00 0 0,00 0,00
1 500,00 10,76 1 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 1 487 683,00 746 957,27 50 12 800,00 8 298,00
75011 Urzędy wojewódzkie 66 025,00 33 447,11 51 12 800,00 8 298,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 500,00 200,00 40 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 45 958,00 22 708,80 49 12 800,00 8 298,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 645,00 3 506,98 96 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 461,00 4 482,89 53 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 267,00 266,96 100 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 908,00 317,79 35 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 50,00 0,00 0 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 47,50 95 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 026,19 26 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 1 186,00 890,00 75 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0 0,00 0,00
58 331,00 30 965,63 53 12 800,00 8 298,00
500,00 200,00 40 0,00 0,00
7 194,00 2 281,48 32 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 101 000,00 60 984,12 60 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 100 000,00 60 500,00 61 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 484,12 48 0,00 0,00
100 000,00 60 500,00 61 0,00 0,00
1 000,00 484,12 48 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 830 818,00 407 625,54 49 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 3 042,00 476,98 16 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 478 180,00 241 580,61 51 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 614,00 34 554,22 87 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 910,00 42 867,37 51 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 022,00 4 123,98 34 0,00 0,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
3 000,00 0,00 0 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 246,00 15 206,99 31 0,00 0,00
4260 Zakup energii 18 000,00 5 808,03 32 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 23 330,00 533,10 2 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 175,00 142,50 81 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 65 150,00 31 394,46 48 0,00 0,00
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 10 000,00 4 419,17 44 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 13 360,28 67 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 657,19 33 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 12 149,00 9 112,00 75 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 2 000,00 460,66 23 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 2 928,00 73 0,00 0,00
618 726,00 323 126,18 52 0,00 0,00
3 042,00 476,98 16 0,00 0,00
209 050,00 84 022,38 40 0,00 0,00
75053
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
10 315,00 10 292,70 100 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 7 530,00 7 530,00 100 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322,26 322,25 100 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 46,18 46,18 100 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 884,56 1 884,56 100 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 532,00 509,71 96 0,00 0,00
2 253,00 2 252,99 100 0,00 0,00
7 530,00 7 530,00 100 0,00 0,00
532,00 509,71 96 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 21 500,00 602,60 3 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 209,00 4 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 393,60 2 0,00 0,00
21 500,00 602,60 3 0,00 0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego 374 563,00 186 280,33 50 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 278 744,00 129 155,90 46 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 693,00 20 400,36 99 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 155,00 25 490,64 52 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 043,00 2 983,32 42 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 2 952,00 49 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 152,11 8 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 5 928,00 4 446,00 75 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 700,00 18 0,00 0,00
355 635,00 178 030,22 50 0,00 0,00
1 000,00 0,00 0 0,00 0,00
17 928,00 8 250,11 46 0,00 0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w tym:
75095 Pozostała działalność 83 462,00 47 724,87 57 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 908,00 655,52 72 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 20 000,00 12 064,96 60 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 320,15 88 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne 29 568,00 16 571,60 56 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 2 288,85 57 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 327,94 33 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 5 300,00 38 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 8 305,85 76 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 1 186,00 890,00 75 0,00 0,00
56 068,00 32 573,50 58 0,00 0,00
908,00 655,52 72 0,00 0,00
26 486,00 14 495,85 55 0,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
639,00 0,00 0 639,00 0,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
639,00 0,00 0 639,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91,40 0,00 0 91,40 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13,10 0,00 0 13,10 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 534,50 0,00 0 534,50 0,00
639,00 0,00 0 639,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 158 207,00 59 627,92 38 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 156 707,00 59 627,92 38 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 1 000,00 540,63 54 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 12 000,00 4 586,00 38 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 42 313,00 19 001,50 45 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 176,00 3 101,48 98 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 463,00 4 353,16 51 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 041,00 417,91 40 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 3 354,00 48 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 600,00 6 310,78 23 0,00 0,00
4260 Zakup energii 14 600,00 7 619,94 52 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 2 575,88 15 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 688,00 855,00 18 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 656,15 33 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 770,00 285,95 37 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 110,32 22 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 12 400,00 4 617,22 37 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 1 656,00 1 242,00 75 0,00 0,00
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w tym:
