UCHWAŁA NR XIV/148/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2019 roku - Rada Miejska Cieszyna
uchwala:
budżet miasta Cieszyna na rok 2020
§ 1. 1. Dochody budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 206.706.777,94 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 180.768.183,88 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 25.938.594,06 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 43.820.783,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.937.553,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.084.083,16 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3c,
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 930.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.575.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,
7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z dworca przez operatorów i przewoźników w kwocie 170.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Wydatki budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 222.269.651,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 180.490.860,88 zł, w tym:
a) kwotę 72.071.570,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 249.130,00 zł,
b) kwotę 5.672.432,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
c) kwotę 2.501.200,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
d) kwotę 14.486.557,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 43.820.783,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
f) kwotę 2.000.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020 w kwocie 930.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 8.579.192,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,
i) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10,
j) na realizację wydatków związanych z utrzymaniem przystanków i dworców w kwocie 170.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2) wydatki majątkowe kwotę 41.778.791,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:
a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 3. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 15.562.873,94 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą:
– kredyty w wysokości 15.562.873,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 24.262.873,94 zł 2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 8.700.000,00 zł
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.
§ 5. Tworzy się:
1. rezerwę ogólną w wysokości 700.000,00 zł na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.529.000,00 zł w tym:
– na wydatki bieżące 1.529.000,00 zł związane z:
a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 400.000,00 zł b) funkcjonowaniem przedszkoli 300.000,00 zł
c) wypłatą nagród dla nauczycieli cieszyńskich jednostek oświatowych 289.000,00 zł d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 540.000,00 zł
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8.000.000,00 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.000.000,00 zł.
§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym:
1. podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 450.000,00 zł,
2. do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł.
§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie planu wydatków, w tym również polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań majątkowych,
2. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 5.000.000,00 zł,
3. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 8.000.000,00 zł,
4. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu miasta,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
Remigiusz Jankowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/148/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.
DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2020
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych
Dział Źródło dochodów Plan ogółem
1 2 3
bieżące
600 Transport i łączność 2 542 196,00
0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 000,00 129 000,00
Wpływy z usług 210 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00
Wpływy z różnych dochodów 595 000,00
256 814,00 1 345 782,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 447 900,00
0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 210 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 140 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00
Wpływy z różnych opłat 1 000,00
3 427 000,00
Wpływy z usług 13 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 18 900,00
Wpływy z różnych dochodów 635 000,00
710 Działalność usługowa 345 608,00
10 000,00 14 000,00
10 000,00
321 608,00
750 Administracja publiczna 577 089,50
50 000,00
1 183,00
Wpływy z usług 2 807,50
Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
Wpływy z różnych dochodów 105 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dział Źródło dochodów Plan ogółem
1 2 3
417 849,00
50 000,00
50,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 200,00 0,00
6 200,00
752 Obrona narodowa 300,00
0,00
300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 99 150,00
0,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 95 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 500,00
Wpływy z pozostałych odsetek 150,00
500,00
756 76 408 614,00
0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38 866 414,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 000 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości 26 300 000,00
Wpływy z podatku rolnego 215 200,00
Wpływy z podatku leśnego 6 600,00
Wpływy z podatku od środków transportowych 1 350 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 90 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn 150 000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów 17 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej 950 000,00
Wpływy z opłaty targowej 280 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 930 000,00
1 360 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 780 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 26 500,00
Wpływy z różnych opłat 1 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 84 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dział Źródło dochodów Plan ogółem
1 2 3
758 Różne rozliczenia 32 155 837,00
0,00
Wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00
Wpływy z różnych dochodów 15 000,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 32 115 837,00
801 Oświata i wychowanie 3 213 545,38
278 388,22
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 311 600,00
15 000,00
Wpływy z usług 126 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 4 030,00
Wpływy z różnych dochodów 3 100,00
1 671 231,00
212 193,53
11 700,00
12 481,97
4 196,16 42 012,72
800 000,00
851 Ochrona zdrowia 2 300,00
0,00
2 300,00
852 Pomoc społeczna 4 698 325,00
0,00
380 000,00
Wpływy z usług 3 047 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 200,00
Wpływy z różnych dochodów 27 200,00
147 203,00
1 074 322,00 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dział Źródło dochodów Plan ogółem
1 2 3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 312 300,00
0,00
300 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
Wpływy z różnych dochodów 12 000,00
855 Rodzina 45 039 036,00
0,00
300,00
Wpływy z usług 1 327 300,00
Wpływy z pozostałych odsetek 20 600,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 140 900,00
10 466 931,00
32 780 000,00
133 005,00
170 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 014 300,00
0,00
8 575 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15 000,00
Wpływy z różnych opłat 120 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 900,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 40 000,00
Wpływy z różnych dochodów 201 600,00
58 800,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 594 183,00
439 000,00
439 000,00
155 183,00 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 10 000,00 0,00
10 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dział Źródło dochodów Plan ogółem
1 2 3
926 Kultura fizyczna 1 301 300,00
0,00
475 000,00
Wpływy z usług 350 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek 6 300,00
Wpływy z różnych dochodów 470 000,00
bieżące razem: 180 768 183,88
777 388,22
majątkowe
020 Leśnictwo 9 000,00
0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 000,00
600 Transport i łączność 16 668 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
15 168 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 950 000,00
0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 130 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 820 000,00
710 Działalność usługowa 341 000,00
341 000,00
341 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 896 478,32
1 896 478,32
1 852 405,77
44 072,55
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 074 115,74
2 074 115,74
909 397,22
1 164 718,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dział Źródło dochodów Plan ogółem
1 2 3
926 Kultura fizyczna 1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
majątkowe razem: 25 938 594,06
5 811 594,06
Ogółem: 206 706 777,94
6 588 982,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/148/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.
WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2020 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego: z tego:
z tego:
obsługa długu
w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01009 Spółki wodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Leśnictwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02001 Gospodarka leśna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60017 Drogi wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe wydatki
jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
59 350,00 59 350,00 59 350,00 59 350,00
55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00
4 350,00 4 350,00 4 350,00 4 350,00
7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
35 380 312,00 14 002 282,00 13 977 282,00 6 544 050,00 7 433 232,00 25 000,00 21 378 030,00 21 378 030,00 2 829 000,00
Lokalny transport
zbiorowy 6 369 000,00 3 540 000,00 3 540 000,00 3 540 000,00 2 829 000,00 2 829 000,00 2 829 000,00
Drogi publiczne
powiatowe 1 580 782,00 1 345 782,00 1 345 782,00 11 050,00 1 334 732,00 235 000,00 235 000,00
11 623 330,00 8 359 300,00 8 334 300,00 6 533 000,00 1 801 300,00 25 000,00 3 264 030,00 3 264 030,00
180 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 50 000,00 50 000,00
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
627 200,00 627 200,00 627 200,00 627 200,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Gospodarka
mieszkaniowa 2 124 640,00 991 200,00 978 200,00 978 200,00 13 000,00 1 133 440,00 1 133 440,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 1 624 640,00 991 200,00 978 200,00 978 200,00 13 000,00 633 440,00 633 440,00
500 000,00 500 000,00 500 000,00
1 215 908,00 520 908,00 520 908,00 233 187,55 287 720,45 695 000,00 695 000,00 125 000,00
Plany zagospodarowania
przestrzennego 159 300,00 159 300,00 159 300,00 6 300,00 153 000,00
Zadania z zakresu
geodezji i kartografii 347 608,00 347 608,00 347 608,00 226 887,55 120 720,45
584 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 570 000,00 570 000,00
125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00
Szkolnictwo wyższe i
nauka 500 000,00 500 000,00 500 000,00
500 000,00 500 000,00 500 000,00
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego: z tego:
z tego:
obsługa długu
w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Wydatki majątkowe wydatki
jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750 Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75416 Straż gminna (miejska) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 843 585,05 14 145 427,43 13 834 427,43 11 413 997,44 2 420 429,99 30 000,00 281 000,00 1 698 157,62 1 698 157,62
417 849,00 417 849,00 417 849,00 417 494,00 Rady gmin (miast i miast
na prawach powiatu) 261 000,00 261 000,00 11 000,00 11 000,00 250 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 13 701 936,05 12 003 778,43 11 975 778,43 10 141 403,44 1 834 374,99 28 000,00 1 698 157,62 1 698 157,62
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego 255 000,00 255 000,00 255 000,00 15 000,00 240 000,00 Wspólna obsługa
jednostek samorządu
terytorialnego 1 028 800,00 1 028 800,00 1 025 800,00 840 100,00 185 700,00 3 000,00
179 000,00 179 000,00 149 000,00 149 000,00 30 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
6 200,00 6 200,00 6 200,00 5 700,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
6 200,00 6 200,00 6 200,00 5 700,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 3 017 800,00 2 827 800,00 2 752 800,00 2 232 639,40 520 160,60 75 000,00 190 000,00 190 000,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży
Pożarnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
216 000,00 216 000,00 191 000,00 34 500,00 156 500,00 25 000,00
16 600,00 16 600,00 16 600,00 1 439,40 15 160,60
2 773 200,00 2 583 200,00 2 533 200,00 2 196 700,00 336 500,00 50 000,00 190 000,00 190 000,00
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Obsługa długu
publicznego 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego: z tego:
z tego:
obsługa długu
w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Wydatki majątkowe wydatki
jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75820 Prywatyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80105 Przedszkola specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85158 Izby wytrzeźwień 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 230 000,00 2 229 000,00 2 229 000,00 2 229 000,00 1 000,00 1 000,00
2 229 000,00 2 229 000,00 2 229 000,00 2 229 000,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00
62 569 844,30 59 124 844,30 45 045 966,85 39 668 881,00 5 377 085,85 13 641 837,00 58 020,00 379 020,45 3 445 000,00 3 445 000,00 32 343 345,45 28 898 345,45 25 135 655,00 22 217 471,00 2 918 184,00 3 365 000,00 18 670,00 379 020,45 3 445 000,00 3 445 000,00 Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 591 135,00 591 135,00 570 535,00 521 533,00 49 002,00 20 000,00
16 371 430,00 16 371 430,00 11 028 900,00 9 724 600,00 1 304 300,00 5 330 880,00 11 650,00
1 460 040,00 1 460 040,00 1 460 040,00
Dowożenie uczniów do
szkół 226 550,00 226 550,00 226 550,00 226 550,00
Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli 193 800,00 193 800,00 193 800,00 193 800,00
Stołówki szkolne i
przedszkolne 2 019 567,85 2 019 567,85 2 011 067,85 1 912 516,00 98 551,85 8 500,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
3 847 498,00 3 847 498,00 1 130 938,00 1 074 238,00 56 700,00 2 716 560,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
5 125 698,00 5 125 698,00 4 381 621,00 4 215 223,00 166 398,00 744 077,00
390 780,00 390 780,00 366 900,00 3 300,00 363 600,00 5 280,00 18 600,00
1 263 883,00 1 263 883,00 420 582,00 138 720,00 281 862,00 843 301,00 Zakłady opiekuńczo-
lecznicze i pielęgnacyjno-
opiekuńcze 23 000,00 23 000,00 23 000,00
Programy polityki
zdrowotnej 219 000,00 219 000,00 210 000,00 70 000,00 140 000,00 9 000,00
34 000,00 34 000,00 8 000,00 8 000,00 26 000,00
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 896 000,00 896 000,00 200 282,00 66 840,00 133 442,00 695 718,00
89 583,00 89 583,00 89 583,00
2 300,00 2 300,00 2 300,00 1 880,00
