UCHWAŁA Nr XX/131/2016 Rady Gminy Skomlin
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r.
poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz- nych (tj.: Dz. U z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Skomlin uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Gminy Skomlin na 2017 rok.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 13.537.847 zł, zgodnie z tabelą nr 1 w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 13.537.847 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:
1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.451.707 zł zgodnie z tabelą nr 4;
2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 132.861 zł zgodnie z tabelą nr 6.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 15.637.847 zł zgodnie z tabelą nr 2:
1) wydatki bieżące w wysokości 12.892.847 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 2.745.000 zł;
2a) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 8.
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.451.707 zł zgodnie z tabelą nr 5;
2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 154.994 zł zgodnie z tabelą nr 7.
§ 6. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.100.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w wysokości 2.100.000 zł.
§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.521.200 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 421.200 zł, zgodnie z tabelą nr 3.
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.800.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.500.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł.
§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 20.000 zł;
2) celową w wysokości 36.000 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36.000 zł.
§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani zgodnie z tabelą nr 9.
§ 11. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 13.418 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 12. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 296.000 zł, w tym:
a) dotacja podmiotowa w wysokości 296.000 zł, b) dotacja celowa w wysokości 0,00 zł;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 61.500 zł, w tym:
a) dotacja celowa w wysokości 61.500 zł.
§ 13. Ustala się dochody i wydatki na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną zgodnie z tabelą nr 10.
§ 14. Ustala się dochody i wydatki na Gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 11.
§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu na- kładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania ale nie objętych WPF.
§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2017 roku kredytów na sfi- nansowanie przejściowego deficytu budżetu, w wysokości 1.500.000 zł.
§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Karol Idasiak
DOCHODY tabela nr 1
w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3
4 5bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 1 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu tery- torialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 800,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz-
ną, gaz i wodę 401 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
40001 Dostarczanie ciepła 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 100 000,00
40002 Dostarczanie wody 301 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 300 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
600 Transport i łączność 70 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
60095 Pozostała działalność 70 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 40 909,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 909,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 221,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu tery- torialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
40 688,00
750 Administracja publiczna 30 834,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 30 834,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
30 829,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
5,90
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 684,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 684,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
684,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-
rowa 1 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75414 Obrona cywilna 1 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 700,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
2 560 522,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podat- kowej
4 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, po- datku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedno- stek organizacyjnych
430 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 380 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 3 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 18 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 7 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 7 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, po- datku od spadków i darowizn, podatku od czynno- ści cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokal- nych od osób fizycznych
774 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 250 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 340 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 17 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 35 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 35 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 30 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 17 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
31 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
5 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 1 321 522,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych 1 261 522,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób praw-
nych 60 000,00
758 Różne rozliczenia 6 017 178,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 3 117 141,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 117 141,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 106 899,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 106 899,00
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu teryto-
rialnego 132 861,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial- nego
132 861,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 584 680,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 584 680,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75 597,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75 597,00
801 Oświata i wychowanie 294 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
80104 Przedszkola 161 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 4 000,00
0830 Wpływy z usług 21 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- ków gmin, związków powiatowo-gminnych)
136 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 133 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wy- chowania przedszkolnego
43 200,00
0830 Wpływy z usług 90 000,00
851 Ochrona zdrowia 36 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napo-
jów alkoholowych 36 000,00
852 Pomoc społeczna 224 493,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inte- gracji społecznej.
16 048,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
5 288,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- ków gmin, związków powiatowo-gminnych)
10 760,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22 044,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- ków gmin, związków powiatowo-gminnych)
22 044,00
85216 Zasiłki stałe 80 772,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- ków gmin, związków powiatowo-gminnych)
80 772,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 73 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związ-
ków gmin, związków powiatowo-gminnych) 73 500,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-
cze 9 997,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 9 997,10
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 22 132,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 22 132,00
855 Rodzina 3 423 526,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 2 322 385,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
2 322 385,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 101 141,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 090 821,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
5 320,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 435 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 151 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 150 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
90002 Gospodarka odpadami 261 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
239 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ-
ków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ-
ków z opłat produktowych 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000,00
bieżące razem: 13 537 847,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Ogółem: 13 537 847,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na reali- zację zadań finansowanych z udziałem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
WYDATKI tabela nr 2
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Rolnictwo i łowiectwo 31 860,00 11 860,00 11 860,00 0,00 11 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
1030 Izby rolnicze 6 860,00 6 860,00 6 860,00 0,00 6 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 860,00 6 860,00 6 860,00 0,00 6 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę 464 651,00 464 651,00 463 151,00 123 050,00 340 101,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40001 Dostarczanie ciepła 153 450,00 153 450,00 152 950,00 45 950,00 107 000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 450,00 153 450,00 152 950,00 45 950,00 107 000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 311 201,00 311 201,00 310 201,00 77 100,00 233 101,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
311 201,00 311 201,00 310 201,00 77 100,00 233 101,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 154 786,00 124 786,00 124 786,00 0,00 124 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 154 786,00 124 786,00 124 786,00 0,00 124 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
154 786,00 124 786,00 124 786,00 0,00 124 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 796 000,00 206 000,00 206 000,00 0,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 000,00 590 000,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 796 000,00 206 000,00 206 000,00 0,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 000,00 590 000,00 0,00 0,00
796 000,00 206 000,00 206 000,00 0,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 000,00 590 000,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 2 200 202,00 2 200 202,00 2 087 202,00 1 810 477,00 276 725,00 0,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 30 829,00 30 829,00 30 829,00 29 777,00 1 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 829,00 30 829,00 30 829,00 29 777,00 1 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 92 000,00 92 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 000,00 92 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 026 623,00 2 026 623,00 2 016 623,00 1 760 700,00 255 923,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 026 623,00 2 026 623,00 2 016 623,00 1 760 700,00 255 923,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 50 750,00 50 750,00 33 750,00 20 000,00 13 750,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 750,00 50 750,00 33 750,00 20 000,00 13 750,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 684,00 684,00 684,00 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 684,00 684,00 684,00 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
684,00 684,00 684,00 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro-
wa 60 700,00 60 700,00 35 800,00 13 600,00 22 200,00 15 000,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 59 000,00 59 000,00 34 100,00 13 600,00 20 500,00 15 000,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 000,00 59 000,00 34 100,00 13 600,00 20 500,00 15 000,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 4 287 418,00 4 287 418,00 4 097 297,00 3 455 889,00 641 408,00 0,00 190 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 1 932 140,00 1 932 140,00 1 827 171,00 1 617 250,00 209 921,00 0,00 104 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 932 140,00 1 932 140,00 1 827 171,00 1 617 250,00 209 921,00 0,00 104 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 734 856,00 734 856,00 701 036,00 595 815,00 105 221,00 0,00 33 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
734 856,00 734 856,00 701 036,00 595 815,00 105 221,00 0,00 33 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 996 344,00 996 344,00 947 227,00 887 287,00 59 940,00 0,00 49 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
996 344,00 996 344,00 947 227,00 887 287,00 59 940,00 0,00 49 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 130 594,00 130 594,00 130 094,00 38 800,00 91 294,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 594,00 130 594,00 130 094,00 38 800,00 91 294,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 175,00 21 175,00 21 175,00 0,00 21 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 175,00 21 175,00 21 175,00 0,00 21 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 472 309,00 472 309,00 470 594,00 316 737,00 153 857,00 0,00 1 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
472 309,00 472 309,00 470 594,00 316 737,00 153 857,00 0,00 1 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 36 000,00 36 000,00 19 500,00 3 100,00 16 400,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
85153 Zwalczanie narkomanii 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 500,00 33 500,00 19 500,00 3 100,00 16 400,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 500,00 33 500,00 19 500,00 3 100,00 16 400,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 721 915,00 721 915,00 429 643,00 367 330,00 62 313,00 0,00 292 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
18 288,00 18 288,00 18 288,00 0,00 18 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 288,00 18 288,00 18 288,00 0,00 18 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 80 772,00 80 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 772,00 80 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 411 855,00 411 855,00 410 355,00 367 330,00 43 025,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411 855,00 411 855,00 410 355,00 367 330,00 43 025,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina 3 458 061,00 3 458 061,00 138 983,00 132 983,00 6 000,00 0,00 3 319 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 2 322 385,00 2 322 385,00 34 708,00 34 708,00 0,00 0,00 2 287 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 322 385,00 2 322 385,00 34 708,00 34 708,00 0,00 0,00 2 287 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 095 821,00 1 095 821,00 64 420,00 59 420,00 5 000,00 0,00 1 031 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 095 821,00 1 095 821,00 64 420,00 59 420,00 5 000,00 0,00 1 031 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 38 855,00 38 855,00 38 855,00 38 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
