WÓJT GMINY GODKOWO woj. warmińsko-mazurskie

(1)

W Ó J T G M I N Y GODKOWO woj. warmińsko-mazurskie

Zarządzenie N r 78/2012 W ó j t a Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2012 roku

w s p r a w i e z m i a n w planie dochodów i w y d a t k ó w b u d ż e t u Gminy na r o k 2012

N a podstawie a r t . 2 5 7 i a r t . 2 5 8 u s t . l ustawy z dnia 2 7 s i e r p n i a 2 0 0 9 roku o f i n a n s a c h p u b l i c z n y c h ( D z . U. z 2 0 0 9 r . N r 157 poz. 1 2 4 0 ze zm.) o r a z Uchwały N r X V I I / 7 1 / 2 0 1 1 Rady Gminy Godkowo z dnia 2 0 grudnia 2011 roku w s p r a w i e

uchwalenia b u d ż e t u gminy Godkowo na 2012 r. W ó j t Gminy z a r z ą d z a co następuje:

§ 1 Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 3 . 8 9 0 , 0 0 zł - zgodnie z załącznikiem N r 1.

Dokonuje się zwiększenia planu w y d a t k ó w w kwocie 3 . 8 9 0 , 0 0 zł - zgodnie z załącznikiem N r 2.

§ 2 Plan dochodów wynosi 10.723.211,58zł, z wyodrębnieniem na:

a) d o c h o d y bieżące w wysokości 1 0 . 3 8 3 . 6 6 4 , 1 7 zł b) d o c h o d y m a j ą t k o w e w wysokości 3 3 9 . 5 4 7 , 4 1 zł.

§ 3 1. Plan w y d a t k ó w po zmianach wynosi 10.583.211,58 zł, z wyodrębnieniem na : a) w y d a t k i bieżące w wysokości 10.022.130,17 zł w t y m na:

- w y n a g r o d z e n i a i pochodne od wynagrodzeń : 3 . 9 6 5 . 0 1 6 , 8 5 zł

- w y d a t k i związane z r e a l i z a c j ą s t a t u t o w y c h zadań - 2 . 3 6 7 . 2 3 9 , 2 1 zł b) w y d a t k i m a j ą t k o w e w kwocie 561.081,41 zł.

2. Dochody i w y d a t k i związane z r e a l i z a c j ą

a) zadań z z a k r e s u a d m i n i s t r a c j i r z ą d o w e j i innych z l e c o n y c h j e d n o s t c e samorządu t e r y t o r i a l n e g o o d r ę b n y m i ustawami, stanowią załączniki N r 3 i 4.

§ 4 Z a r z ą d z e n i e w c h o d z i w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo p r z y j ę t y .

W

Janusz.jmźard Grzywalski

(2)

G M I N Y GODKOWO woj. warmińsko-mazurskie

Objaśnienia

do Zarządzenia N r 78/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2012 roku

1. zmiany po stronie dochodów:

- z w i ę k s z e n i a planu dochodów w d z i a l e 8 5 2 - Pomoc społeczna w r o z d z i a l e 8 5 2 1 2 - Świadczenia r o d z i n n e , świadczenia z f u n d u s z u a l i m e n t a c y j n e g o o r a z składki na u b e z p i e c z e n i a e m e r y t a l n e i r e n t o w e z u b e z p i e c z e n i a społecznego kwocie 18.197,00 zł zgodnie z d e c y z j ą N r F K 2 9 2 / 2 0 1 2 z dnia 15 l i s t o p a d a 2 0 1 2 roku W o j e w o d y Warmińsko - M a z u r s k i e g o ,

- z m n i e j s z e n i e planu dochodów w r o z d z i a l e 8 5 2 1 3 - Składki na u b e z p i e c z e n i e z d r o w o t n e ogacane za osoby p o b i e r a j ą c e n i e k t ó r e świadczenia z pomocy społecznej, n i e k t ó r e świadczenia r o d z i n n e o r a z z a osoby uczestniczące w zajęciach w c e n t r u m i n t e g r a c j i społecznej w kwocie 3 7 4 zł , zgodnie z d e c y z j ą N r F K

2 9 2 / 2 0 1 2 z dnia 15 l i s t o p a d a 2012 roku W o j e w o d y W a r m i ń s k o - M a z u r s k i e g o ,

- z m n i e j s z e n i e planu dochodów w r o z d z i a l e 8 5 2 1 4 - Zasiłki i pomoc w n a t u r z e o r a z składki na u b e z p i e c z e n i a e m e r y t a l n e i r e n t o w e w kwocie 1 2 . 9 7 4 zł zgodnie z d e c y z j ą N r 2 9 3 / 2 0 1 2 z dnia 15 l i s t o p a d a 2012 roku W o j e w o d y W a r m i ń s k o - M a z u r s k i e g o , z p r z e z n a c z e n i e m na w s p a r c i e finansowe j e d n o s t e k samorządu t e r y t o r i a l n e g o w r e a l i z a c j i zadań pomocy społecznej,

- z m n i e j s z e n i e planu dochodów w d z i a l e 8 5 2 9 5 - Pozostała działalność w kwocie 9 5 9 zł na z a b e z p i e c z e n i e społeczne i wspieranie r o d z i n wychowujących d z i e c i .

2. zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu w y d a t k ó w w r o z d z i a l e 8 5 2 1 2 - w kwocie 18.197,00 zł z p r z e z n a c z e n i e m na w y p ł a t ę świadczeń społecznych i w y n a g r o d z e n i a osobowego pracowników,

- z m n i e j s z e n i e planu w y d a t k ó w w kwocie 3 7 4 zł w r o z d z i a l e 8 5 2 1 3 - z p r z e z n a c z e n i e m na składki na u b e z p i e c z e n i e z d r o w o t n e ,

- z m n i e j s z e n i e planu w y d a t k ó w w r o z d z i a l e 8 5 2 1 4 - w kwocie 12.974 zł z p r z e z n a c z e n i e m na zasiłki i pomoc w n a t u r z e o r a z składki na u b e z p i e c z e n i e e m e r y t a l n e i r e n t o w e ,

- z m n i e j s z e n i e planu w y d a t k ó w w r o z d z i a l e 8 5 2 9 5 - Pozostała działalność w kwocie 9 5 9 zł z p r z e z n a c z e n i e m na wypłatę pomocy f i n a n s o w e j do świadczenia pielęgnacyjnego.

Janus, ard Grzywakki

(3)

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2012 r.

^lan <MÓiaB G M I N Y . GODKOWO Dział

wirninsim-ma-

Rozdział

«9fcte

Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

852 Pomoc społeczna 2 814 926,00 3 890,00 2 818 816,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 101 103,00 18 197,00 2 119 300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 097 308,00 18 197,00 2 115 505,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

50 571,00 - 374,00 50 197,00

2010

36 082,00 - 374,00 35 708,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 215 519,00 - 12 974,00 202 545,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) 215 519,00 - 12 974,00 202 545,00

85295 Pozostała działalność 178 259,00 - 959,00 177 300,00

2010

15 759,00 - 959,00 14 800,00

Razem:

10 719 321,58 3 890,00 10 723 211,58

BeSTia Strona 1

(4)

»»\stj

x łjrMIJNY

z a ł ą c z rtłk^K^oB' Za rządze n i a Nr 78/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2012 r.

=*lan Wydatków

^{S M B}

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą • Zmiana Po zmianie

852 Pomoc społeczna 3 441 047,44 3 890,00 3 444 937,44

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 097 308,00 18 197,00 2 115 505,00

3110 Świadczenia społeczne 2 034 387,00 17651,10 2 052 038,10

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 822,00 545,90 27 367,90

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 583,07 - 2 200,00 11 383,07

4300 Zakup usług pozostałych 5 779,00 2 200,00 7 979,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

52 923,41 - 374,00 52 549,41

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 50 571,00 - 374,00 50 197,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 305 519,00 - 12 974,00 292 545,00

3110 Świadczenia społeczne 305 519,00 - 12 974,00 292 545,00

85295 Pozostała działalność 229 594,00 - 959,00 228 635,00

3110 Świadczenia społeczne 208 400,00 - 959,00 207 441 00

Razem: 10 579 321,58 3 890,00 10 5 8 3 211,58

BeSTia

Strona 1

(5)

załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2012

3 L >

W O

ⁱ

y t

^J

^ W ] f ł ? Y

H O D Ó W N A Z A D A N I A

ZLECONE

GODKOWO

niiń&Ko-mazui Rozdział

skte

Paragraf Treść Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 318 611,19

01095 Pozostała działalność 318611,19

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 318611,19

750 Administracja publiczna 17 335,00

75011 Urzędy wojewódzkie 17 335,00

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 335,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 580,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 580,00

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 580,00

852 Pomoc społeczna 2 192 113,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 115 505,00

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 115 505,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 35 708,00

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 26 100,00

85295 Pozostała działalność 14 800,00

Razem: 2 528 639,19

(6)

- LANWTM^K|3MIHX)ANIA ZLECONE

woj. warmińsko-mazurskie

Dział Rozdział Paragraf Treść » Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 318 611,19

01095 Pozostała działalność 318611,19

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 403,05

4120 Składki na Fundusz Pracy 50,90

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 705,08

4300 Zakup usług pozostałych 1 231,24

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00

4430 Różne opłaty i składki 312 363,92

750 Administracja publiczna 17 335,00

75011 Urzędy wojewódzkie 17 335,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 580,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 580,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 320,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 204,00

852 Pomoc społeczna 2 192 113,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 115 505,00

3110 Świadczenia społeczne 2 052 038,10

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 153,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 705,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe •„ • ^ y 4 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

vfjSty-

^{11 383,07}

(7)

GOI

- ' O L warmi

G M I N Y

•KOWO isko-mazurski

4300 Zakup usług pozostałych 7 979,00

GOI

- ' O L warmi

G M I N Y

•KOWO

isko-mazurski

⁴³⁷⁰ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00

GOI

- ' O L warmi

G M I N Y

•KOWO isko-mazurski

4410 Podróże służbowe krajowe 87,00

GOI

- ' O L warmi

G M I N Y

•KOWO isko-mazurski

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych » 1 093,93

GOI

- ' O L warmi

G M I N Y

•KOWO isko-mazurski

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 435,00

GOI

- ' O L warmi

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z a osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 35 708,00

GOI

- ' O L warmi

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35 708,00

GOI

- ' O L warmi

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 26 100,00

GOI

- ' O L warmi

3110 Świadczenia społeczne 26 100,00

GOI

- ' O L warmi

85295 Pozostała działalność 14 800,00

GOI

- ' O L warmi

3110 Świadczenia społeczne 14 441,00

GOI

- ' O L warmi

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 359,00

Razem: 2 528 639,19

WÓJT GMINY GODKOWO woj. warmińsko-mazurskie