Uchwała Nr Druk nr 48/20 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646)
Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 4.500,- zł według załącznika Nr 1
2) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 37.673,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 34.562,- zadania zlecone 3.111,-
3) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 33.014,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne 29.903,- zadania zlecone 3.111,-
4) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.608,- zł według załącznika Nr 3
5) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu o kwotę 4.105,- zł według załącznika Nr 4
6) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu o kwotę 2.656,- zł według załącznika Nr 4
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2014 rok wynosi:
Dochody ogółem: 417.351.613,-
w tym:
1) dochody bieżące 396.237.984,-
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 39.747.978,-
2) dochody majątkowe 21.113.629,-
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 80.000,-
Wydatki ogółem: 450.232.132,-
w tym:
3) wydatki bieżące 392.789.508,-
z tego na zadnia z zakresu administracji rządowej 39.747.978,-
4) wydatki majątkowe 57.442.624,-
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 80.000,-
Przychody ogółem 41.580.519,- zł
w tym:
- emisja papierów wartościowych 41.580.519,- zł
Rozchody ogółem: 8.700.000,- zł w tym:
- kredyty i pożyczki do spłaty 7.033.801,- zł
- wykup innych papierów wartościowych 1.666.199,- zł
§ 3.
Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 32.880.519,-.
§ 4.
Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:
- z emisji papierów wartościowych w kwocie 32.880.519,- .
§ 5.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 32.880.519,-
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin
UZASADNIENIE Po stronie dochodów:
1. W dziale 710 - „Działalność usługowa”:
- rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” na wniosek Wydziału Geodezji i Katastru zwiększa się plan o kwotę 2.500,- z tytułu usług geodezyjnych dotyczących ustalenia przebiegu granic nieruchomości, stanowiącej działkę nr 565/7, położoną w Słupsku przy ul. Kopernika 38 (Zał. Nr 1).
2. W dziale 852 - „ Pomoc społeczna”:
- rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w budżecie Wydziału Finansowego o kwotę 2.000- z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie (Zał. Nr 1).
3. W dziale 853 - „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 1.608,- na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D, zgodnie z umową zawartą w dniu 17 grudnia 2013r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski a Miastem Słupsk (Zał. nr 3).
Po stronie wydatków:
1. W dziale 710 - „Działalność usługowa”:
- rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” na wniosek Wydziału Geodezji i Katastru zwiększa się plan o kwotę 2.500,- z przeznaczeniem na zakup prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z wykonaniem czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości stanowiącej działkę nr 565/7, położoną w Słupsku przy ul. Kopernika 38. Wyżej wymienione czynności zgodnie z wnioskiem strony miały zostać wykonane przez wyznaczonego przez Wnioskodawców geodetę uprawnionego i przez Nich opłacone.
Upoważniony przez Prezydenta Miasta Słupska geodeta do dnia dzisiejszego, pomimo wysyłanych wezwań i pism do Wnioskodawców nie przeprowadził żadnych prac i nie dostarczył do tutejszego urzędu wymaganej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do zakończenia wszczętego w dniu 02.09.2013 roku postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym udzielone upoważnienie zostanie cofnięte wskazanemu przez
Wnioskodawców geodecie, a niezbędne prace geodezyjne wykona na podstawie zlecenia i upoważnienia wyłoniony w trybie zapytania o cenę inny uprawniony geodeta.
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości z wpływu kosztów zakupu powyższej usługi, którymi zostaną obciążone strony postępowania administracyjnego (Zał. Nr 2).
2. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”:
- rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięcia w planie o kwotę 337,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013.
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (Zał. Nr 2).
3. W dziale 852 - „ Pomoc społeczna”:
- rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dokonuje się następujących zmian:
* zwiększa się plan w budżecie Dziennego Domu Pomocy Społecznej o kwotę 2.168,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013.
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (Zał. Nr 2),
* przesuwa się środki w planie Środowiskowego Domu Samopomocy na kwotę 728,- z przeznaczeniem na żywność dla podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupsku (Zał. Nr 2),
- rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan na kwotę 709,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013.
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (Zał. Nr 2),
- rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w planie o kwotę 2.383,- na zakup druków dla świadczeń rodzinnych.
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości z budżetu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie (Zał. Nr 2),
- rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan na kwotę 22.131,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013.
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (Zał. Nr 2),
- rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan na kwotę 3.924,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013.
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (Zał. Nr 2),
- rozdziale 85295 „ Pozostała działalność” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan:
* na kwotę 2.000,- z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci z ubogich rodzin w ramach działań charytatywnych pn. „Bank Dziecięcych Uśmiechów”. Ze środków finansowych dla dzieci zostaną zakupione farby do decupage, 10 kg szkła, lutownice , taśmy miedziane, klej silikonowy itp.
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości z otrzymanej przez jednostkę darowizny (Zał. Nr 2),
* na kwotę 597,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013.
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (Zał. Nr 2),
4. W dziale 853 - „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 1.608,- na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D, zgodnie z umową zawartą w dniu 17 grudnia 2013r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski a Miastem Słupsk. Zakres umowy obejmuje zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych przez Towarzystwo
Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie.
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości ze środków PFRON w ramach umowy nr WRR/000172/11/D z dnia 17.12.2013r. (Zał. Nr 4).
5. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”
- rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Słupsku dokonuje się przesunięcia na kwotę 793,- z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu (Zał. Nr 2),
- rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 1.900,- w celu dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości z budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (Zał. Nr 4).
