UCHWAŁA NR V/49/2011 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

(1)

UCHWAŁA NR V/49/2011 RADY GMINY W BOGORII

z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 229.842,30 zł w tym:

1) dział 750 rozdział 75056 § 2010 o kwotę 10.580,00 zł - dotacja na przeprowadzenie NSP

2) dział 756 rozdział 75615 § 0460 o kwotę 100.000,00 zł - opłata eksploatacyjna od Kopalni Dolomitu

3) dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 8.847,00 zł - informacja MF o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej 4) dział 853 rozdział 85395 § 2007 o kwotę 93.853,00 zł dział 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę 16.562,30 zł

- dofinansowanie projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bogoria”

w ramach POKL

§ 2.

Dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych w dz. 756 z rozdziału 75616 § 0460 kwotę 850.000,00 zł do rozdziału 75615 § 0460

- opłata eksploatacyjna od Kopalni Dolomitu w Sandomierzu

§ 3.

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 229.842,30 zł w tym:

1) dział 750 rozdział 75056 § 3020 o kwotę 8.320,00 zł dział 750 rozdział 75056 § 4110 o kwotę 1.256,00 zł dział 750 rozdział 75056 § 4120 o kwotę 204,00 zł dział 750 rozdział 75056 § 4410 o kwotę 800,00 zł

- wydatki na przeprowadzenie NSP w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 2) dział 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę 100.000,00 zł

- dotacja dla OSP Bogoria na zakup samochodu pożarniczego, poz.II.3 załącznik nr 4 3) dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 7.216,00 zł

dział 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 1.021,00 zł dział 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 149,00 zł dział 801 rozdział 80110 § 4410 o kwotę 461,00 zł

- zwiększenie planu finansowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących (w tym: - nauczanie indywidualne –

8.348,00 zł - godziny dodatkowe – 499,00 zł)

(2)

4) dział 853 rozdział 85395 § 4177 o kwotę 14.535,00 zł dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 2.565,00 zł dział 853 rozdział 85395 § 4217 o kwotę 255,00 zł dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 45,00 zł dział 853 rozdział 85395 § 4247 o kwotę 79.063,00 zł dział 853 rozdział 85395 § 4249 o kwotę 13.952,30 zł

- realizacja projektu w ramach POKL, zgodnie z załącznikiem nr 2 – poz.8 i załącznikiem nr 3 – poz. 74

§ 4.

Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych;

Dział Rozdział § Zmniejszenie Zwiększenie Objaśnienia

750 75022 4300 200,00 Zakup usług – Rada Gminy 75412 6060 200.000,00

754

6230 200.000,00

Dotacja dla OSP Bogoria na zakup samochodu pożarniczego, poz.II.3 zał. nr 4

757 75702 8110 65.634,00 Odsetki od kredytów 80101 4270 88.342,00

4010 41.170,60

4110 6.246,38

80101

4120 1.008,68

4010 5.574,00

4110 844,50

80104

4120 136,56

4010 14.848,79

4110 2.331,30

80110

4120 376,02

4010 13.435,20

4110 2.040,81

801

80120

4120 329,16

Dodatkowe zajęcia przedmiotowe w szkołach

4210 1.000,00

85153

4300 4.634,00

4210 20.000,00

851

85154

4300 30.000,00

Niewykorzystane środki z 2010 roku na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

2820 1.385,12

4210 1.385,12

Dotacja celowa dla stowarzyszenia na inicjatywy lokalne poz. II.2 zał. nr 4

4260 9.000,00

921 92109

4210 800,00

Zakup energii i materiałów dla świetlicy wiejskiej w Jurkowicach poz. 82 zał. nr 3

92601 4300 30.750,00 926

92605 4300 30.750,00

Projekt budowy boiska ogólnodostępnego „ORLIK”

Razem: 386.111,12 386.111,12

§ 5.

Załącznik nr 5 „Zadania inwestycyjne roczne” po zmianach załącza się do niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między

rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy

(3)

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak

(4)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/49/2011 Rady Gminy w Bogorii

z dnia 22 marca 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

z tego:

z tego: Wydatki

majątkowe z tego:

Wydatki jednostek

budżetowych w tym:

Dział Rozdział § Dotacje ogółem

Wydatki na 2011

r. Wydatki bieżące

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją statutowych

zadań

Dotacje na zadania

bieżące

Świadczenia na rzecz

osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

inwestycje i zakupy inwestycyjne

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3

zakup i objęcie

akcji i udziałó

w

wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

750 75011 2010 75 955 75 955 75 955 75 955

750 75056 2010 10 580 10 580 10 580 9 780 800

751 75101 2010 1 320 1 320 1 320 1 268 52

852 85212 2010 2 920 771 2 920 771 2 920 771 87 976 29 647 2 803 148

852 85213 2010 1 902 1 902 1 902 1 902

852 85228 2010 19 800 19 800 19 800 19 800

Ogółem 3.030.328 3.030.328 3.030.328 196.681 30.499 2 803 148

(5)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/49/2011 Rady Gminy w Bogorii

z dnia 22 marca 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Przewidywane nakłady i źródła finansowania

L.p. Projekt

Okres realizacji

zadania

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program

Dział Rozdział

źródło kwota

Wydatki w roku budżetowym

2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011-

2012 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 277 716,00 zł 185 855,00 zł

Wydatki majątkowe: 277 716,00 zł 185 855,00 zł

- środki z budżetu

j.s.t. 48 533,00 zł 34 754,00 zł

krajowego 0,00 zł 0,00 zł

Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost

potenchjału inwestycyjnego regionu

- środki z UE oraz innych źródeł

zagranicznych 229 183,00 zł 151 101,00 zł

Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki

refundowane ze środków UE

Projekt: E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2011 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 84 968,00 zł 84 968,00 zł Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost

potenchjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: 84 968,00 zł 84 968,00 zł

Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu 19 883,00 zł 19 883,00 zł

(6)

j.s.t.

- środki z UE oraz

innych źródeł zagranicznych

65 085,00 zł 65 085,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

Projekt: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Świętokrzyskiego

3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-

2011 Urząd Gminy 900 90001 Wartość zadania: 4 425 134,00zł 1 581 207,00zł

Wydatki majątkowe: 4 425 134,00zł 1 581 207,00zł

j.s.t. 1 777 518,00zł 632 483,00 zł

- środki z UE oraz

2 647 616,00zł 948 724,00 zł

Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony srodowiska i energetycznej

Działanie: 4.1 Rozówj regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Projekt: Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria

- gm. Bogoria

4 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2009 -

2012 Urząd Gminy 900 90001 Wartość zadania: 3 661 070,00zł 2 724 267,00zł

j.s.t. 1 536 720,00zł 1 089 707,00zł

Priorytet 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

- środki z UE oraz 2.124.350,00zł 1.634.560,00zł

(7)

Działanie 6.2

Rewitalizacja małych miast

Projekt: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece

Korzennej w miejscowości Bogoria - gmina Bogoria

5 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012 2010-

2011 Urząd Gminy 921 92109 Wartość zadania: 959 826,00zł 938 903,00zł

Wydatki majątkowe: 959 826,00zł 938 903,00zł

j.s.t. 459 826,00zł 438 903,00zł

krajowego 0,00 zł

- środki z UE oraz

500 000,00zł 500 000,00zł

Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Projekt: Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach wraz

z zagospodarowaniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym

6 Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Leader) 2010-

2012 Urząd Gminy 921 92109 Wartość zadania: 212 034,00zł 199 558,00zł

Wydatki majątkowe: 212 034,00zł 199 558,00zł

j.s.t. 83 955,00 zł 71 479,00 zł

- środki z UE oraz

128 079,00zł 128 079,00zł

Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozowju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane

na wydatki

(8)

refundowane ze środków UE Projekt: Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Kiełczyna,

Niedzwiedź, Ceber, Bogoria, Jurkowice

środki z budżetu j.s.t 3 926 435,00zł 2 287 209,00zł

- środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5 694 313,00zł 3 427 549,00zł

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł 0,00 zł

Program operacyjny Kapitał Ludzki 2011 Ośrodek

Pomocy Społecznej

853 85395 Wartość zadania: 174.069,30zł 174.069,30zł

Wydatki bieżące: 174.069,30zł 174.069,30zł

j.s.t. 18.277,30zł 18.277,30zł

krajowego 23.369,00zł 23.369,00zł

- środki z UE oraz

132.423,00zł 132.423,00zł 7 Priorytet: VII Promocja integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Aktywizacja apołeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w gminie

0,00 zł 0,00 zł

Program operacyjny Kapitał Ludzki 2011-

2013 ZEASiP 853 85395

8

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bogoria

Wartość zadania:

Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

153.915,30zł 153 915,30zł 0,00 zł 23 087,30 zł 130 828,00 zł

110 415,30zł 110 415,30 zł 0,00 zł 16 562,30 zł 93 853,00 zł

(9)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/49/2011 Rady Gminy w Bogorii

z dnia 22 marca 2011 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Planowane wydatki

w tym źródła finansowania w tym:

Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne

nakłady finansowe

rok budżetowy

2011 (8+9+10+11)

dochody

własne jst kredyty i pożyczki

kredyty i pożyczki zaciągnięte na

realizację zadania pod

refundację wydatków

dotacje i środki pochodzące

z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w Bogorii ul. Polna,

Kiełczyna i Zimnowoda 110 182,00 110 000,00 110 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące

wydatki majątkowe 110 182,00 110 000,00 110 000,00

2 010 01095 Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego

w miejscowości Zagorzyce 118 070,00 65 000,00 35 000,00

A.

B.30.000 C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące

wydatki majątkowe 118 070,00 65 000,00 35 000,00 30 000,00

3 400 40002 Dostawa energii elektrycznej 1 693 500,00 150 000,00 150 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

(10)

4 400 40002 Zakup telefonii komórkowej 2 000,00 200,00 200,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 1 695 500,00 150 200,00 150 200,00

wydatki majątkowe

5 600 60016 Przebudowa dróg gminnych 244 291,00 100 289,00 100 289,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

6 600 60016 Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy

drogach gminnych w latach 2008-2012 250 000,00 228 245,00 228 245,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

7 600 60016

Budowa dróg gminnych wraz z podziałem działek i uzyskaniem decyzji pozwolenia w miejscowościach: Przyborowice, Bogoria ul.

Ogrodowa

604 500,00 209 300,00 209 300,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

8 600 60078 Odbudowa dróg gminnych zniszczonych podczas

powodzi 2010 705 000,00 530 919,00 530 919,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące

wydatki majątkowe 1 803 791,00 1 068 753,00 1 068 753,00

9 700 70005 Rozbudowa Osiedla Ujazd 2 w Bogorii wraz

z opracowaniem dokumentacji technicznej 172 408,00 25 000,00 25 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

10 700 70005 Dostawa energii 529 950,00 45 000,00 45 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 529 950,00 45 000,00 45 000,00

11 720 72095 E-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury

informatycznej j.s.t. 277 716,00 185 855,00 34 754,00

A.

B.

C.

D.

151 101,00 Urząd Gminy

wydatki bieżące

wydatki majątkowe 277 716,00 185 855,00 34 754,00 151 101,00

(11)

12 750 75023 Zakup telefonii stacjonarnej 150 000,00 15 000,00 15 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

13 750 75023 Zakup telefonii komórkowej 30 000,00 3 000,00 3 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

14 750 75023 Dostawa energii 631 100,00 60 000,00 60 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

15 750 75023 Zakup usług 69 353,00 8 571,00 8 571,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

16 750 75023 Zakup usług dostępu do sieci internetu 41 600,00 4 000,00 4 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 922 053,00 90 571,00 90 571,00

wydatki majątkowe

17 750 75095 Zakup telefonii komórkowej 4 000,00 400,00 400,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 14 000,00 1 400,00 1 400,00

wydatki majątkowe

19 754 75412 Zakup telefonii stacjonarnej 6 000,00 600,00 600,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

20 754 75412 Monitoring budynków 17 460,00 1 560,00 1 560,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

21 754 75412 Dostawa energii 187 000,00 16 000,00 16 000,00 A. Urząd Gminy

(12)

B.

C.

D.

wydatki bieżące 210 460,00 18 160,00 18 160,00

wydatki majątkowe

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

23 754 75416 Dostawa energii 29 120,00 2 500,00 2 500,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 49 120,00 4 500,00 4 500,00

wydatki majątkowe

25 757 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń 377 636,74 85 837,00 85 837,00

wydatki bieżące 377 636,74 85 837,00 85 837,00

wydatki majątkowe

26 801 80101 Zakup usług 65 342,00 6 091,00 6 091,00

A.

B.

C.

D.

Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa

i Przedszkole w Jurkowicach

27 801 80101 Usługi telekomunikacyjne 27 040,00 2 500,00 2 500,00

A.

B.

C.

D.

28 801 80101 Usługi internetowe 5 200,00 481,00 481,00

A.

B.

C.

D.

29 801 80101 Dostawa energii 1 244 970,00 90 000,00 90 000,00

A.

B.

C.

D.

i Przedszkole

(13)

w Jurkowicach

30 801 80101 Dostawa energii 814 990,00 58 400,00 58 400,00

A.

B.

C.

D.

Publiczna Szkoła

Podstawowa w Bogorii

31 801 80101 Zakup usług 71 617,00 6 543,00 6 543,00

A.

B.

C.

D.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Bogorii

32 801 80101 Usługi internetowe 10 831,00 1 000,00 1 000,00

A.

B.

C.

D.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Bogorii

A.

B.

C.

D.

Publiczna Szkoła

34 801 80101 Dostawa energii 834 845,00 62 000,00 62 000,00

A.

B.

C.

D.

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła

Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach

35 801 80101 Zakup usług 24 448,00 2 335,00 2 335,00

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Skoła

A.

B.

C.

D.

38 801 80101 Wywóz nieczystości 6 053,00 578,00 578,00 A. Publiczna Szkoła

(14)

B.

C.

D.

Podstawowa w Niedźwiedziu

39 801 80101 Dostawa energii 80 300,00 7 000,00 7 000,00

A.

B.

C.

D.

Publiczna Szkoła

Podstawowa w Niedźwiedziu

A.

B.

C.

D.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

41 801 80101 Usługi internetowe 600,00 600,00 600,00

A.

B.

C.

D.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

wydatki bieżące 3 250 773,00 243 488,00 243 488,00

wydatki majątkowe

42 801 80104 Dostawa energii 33 630,00 2 200,00 2 200,00

A.

B.

C.

D.

43 801 80104 Zakup usług 75 918,00 11 711,00 11 711,00

A.

B.

C.

D.

Publiczne Przedszkole

w Bogorii

A.

B.

C.

D.

Publiczne Przedszkole

w Bogorii

45 801 80104 Dostawa energii 848 800,00 60 000,00 60 000,00

A.

B.

C.

D.

Publiczne

Przedszkole w Bogorii

A.

B.

C.

D.

Publiczne

Przedszkole w Bogorii

47 801 80104 Dostawa energii 84 310,00 6 160,00 6 160,00

A.

B.

C.

D.

Podstawowa

(15)

i Przedszkole w Szczeglicach

wydatki bieżące 1 076 560,00 83 203,00 83 203,00

wydatki majątkowe

48 801 80110 Dostawa energii 1 665 800,00 115 000,00 115 000,00

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

49 801 80110 Zakup usług 126 195,00 11 565,00 11 565,00

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

wydatki bieżące 1 861 425,00 133 065,00 133 065,00

wydatki majątkowe

52 801 80114 Zakup usług 38 538,00 3 464,00 3 464,00

A.

B.

C.

D.

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli

w Bogorii

53 801 80114 Dostawa energii 188 437,00 14 000,00 14 000,00

A.

B.

C.

D.

w Bogorii

A.

B.

C.

D.

w Bogorii

A.

B.

C.

D.

(16)

w Bogorii

wydatki bieżące 249 805,00 20 464,00 20 464,00

wydatki majątkowe

56 801 80120 Dostawa energii 553 540,00 38 000,00 38 000,00

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

58 801 80120 Zakup usług 43 195,00 4 000,00 4 000,00

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

wydatki bieżące 662 555,00 48 100,00 48 100,00

wydatki majątkowe

61 801 80148 Dostawa energii 67 171,00 5 000,00 5 000,00

A.

B.

C.

D.

Zespół Szkół

62 801 80148 Dostawa energii 69 110,00 5 000,00 5 000,00

A.

B.

C.

D.

Publiczna Szkoła

wydatki bieżące 136 281,00 10 000,00 10 000,00

wydatki majątkowe

63 851 85121 Przebudowa budynku przychodni lekarskiej

w Bogorii 552 288,00 354 843,00 354 843,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00

(17)

64 852 85202 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pęcławicach pod potrzeby Domu Pomocy

Społecznej

2 737 373,00 1 300 000,00 800 000,00

A. 500.000 B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące

wydatki majątkowe 2 737 373,00 1 300 000,00 800 000,00 - 500 000,00

A.

B.

C.

D.

Ośrodek Pomocy

Społecznej

66 852 85212 Dostawa energii 64 210,00 4 725,00 4 725,00

A.

B.

C.

D.

Ośrodek Pomocy

Społecznej

A.

B.

C.

D.

Ośrodek Pomocy

Społecznej

wydatki bieżące 91 032,00 7 362,00 7 362,00

wydatki majątkowe

68 852 85219 Zakup usług 19 378,00 1 855,00 1 855,00

A.

B.

C.

D.

Ośrodek Pomocy

Społecznej

A.

B.

C.

D.

Ośrodek Pomocy

Społecznej

70 852 85219 Dostawa energii 35 018,00 2 000,00 2 000,00

A.

B.

C.

D.

Ośrodek Pomocy

Społecznej

A.

B.

C.

D.

Ośrodek Pomocy

Społecznej

wydatki bieżące 93 239,00 5 855,00 5 855,00

wydatki majątkowe

72 852 85295 Dostawa energii 431 120,00 29 880,00 29 880,00 A. Jadłodajnia Gminna

(18)

B.

C.

D.

w Bogorii

73 852 85295 Zakup usług 30 560,00 2 882,00 2 882,00

A.

B.

C.

D.

Jadłodajnia Gminna w Bogorii

wydatki bieżące 461 680,00 32 762,00 32 762,00

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

wydatki bieżące

74 853 85395 Indywidualizacja nauczania i wychowania

w klasach I-III w Gminie Bogoria 153 915,00 110 415,30

A. 16 562,30 B.

C.

D.

93 853,00 ZEASiP w Bogorii

wydatki bieżące 153 915,00 110 415,30 16 562,30 93 853,00

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00

75 900 90001

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego małej retencji na rzece

Korzennej w miejscowości Bogoria - Gmina 3 661 070,00 2 724 267,00 1 089 707,00

A.

B.

C.

D.

1 634 560,00 Urząd Gminy

Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece

Korzennej w miejscowości Bogoria - gm. Bogoria

- ramach programu PROW 1 581 207,00 632 483,00 948 724,00

76 900 90001

- nie objęte wnioskiem

4 455 584,00

30 450,00 30 450,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

77 900 90001 Budowa zbiornika wodnego małej retencji - wykup

działek 130 000,00 37 986,00 37 986,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

78 900 90001

Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy

Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica -I etap

4 696 599,00 1 242 505,00 1 242 505,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

79 900 90001 Dostawa energii elektrycznej 740 000,00 70 000,00 70 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 740 000,00 70 000,00 70 000,00

wydatki majątkowe 12 943 253,00 5 616 415,00 1 943 424,00 1 089 707,00 2 583 284,00

(19)

80 900 90015 Dostawa energii 5 162 000,00 330 000,00 330 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

wydatki bieżące 5 162 000,00 330 000,00 330 000,00

wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

81 921 92109

Rozbudowa i przebudowa wiejskiego domu kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniniem

terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym

963 303,00

A.

B.

C.

D.

- w ramach programu PROW 938 903,00 189 523,69 249 379,31 500 000,00

- nie objęte wnioskiem 3 477,00 3 477,00

Urząd Gminy

82 921 92109 Dostawa energii 46 000,00 12 000,00 12 000,00

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

83 921 92109

Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Kiełczyna, Niedźwiedź, Ceber,

Bogoria, Jurkowice 212 034,00 199 558,00 71 479,00

A.

B.

C.

D.

128 079,00 Urząd Gminy

wydatki bieżące 46 000,00 12 000,00 12 000,00

wydatki majątkowe 1 175 337,00 1 141 938,00 264 479,69 249 379,31 628 079,00

Ogółem x

wydatki bieżące 17 783 984,74 1 502 382,30 1 391 967,00 - - 16 562,30 93 853,00

wydatki majątkowe 19.890.418,00 9.867.804,00 4.636.253,69 1.339.086,31 - 530.000,00 3.362.464,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(20)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/49/2011 Rady Gminy w Bogorii

z dnia 22 marca 2011 r.

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki

otrzymującej dotacje Zakres Kwota

dotacji

1 2 3 4 5 6

I. Dotacje dla jednostek sektora

finansów publicznych

1 600 60013 Urząd Marszałkowski Budowa chodnika przy drodze

wojewódzkiej w Bogorii 50 000,00

2 600 60014 Starostwo Powiatowe

w Staszowie

Przebudowa dróg powiatowych na

terenie Gminy Bogoria 75 000,00

3 851 85111 Starostwo Powiatowe

w Staszowie

Przebudowa Szpitala Rejonowego

w Staszowie 50 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 921 92120 Parafia X - podmiot określony

Uchwałą Rady Gminy Odnowa zabytków i opieka nad

zabytkami 50 000,00

2 921 92109 OSP Domaradzice inicjatywa lokalna 1 385,12

3 754 75412 OSP Bogoria zakup samochodu pożarniczego 300.000,00

Ogółem 526.385,12

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak

(21)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/49/2011 Rady Gminy w Bogorii

z dnia 22 marca 2011 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

Planowane wydatki

w tym źródła finansowania w tym:

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok

budżetowy 2011 (7+8+9+10)

dochody własne

jst

kredyty i pożycz

ki

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację

zadania pod refundację wydatków

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1 010 01010 Zakup cysterny na wodę pitną 48 800 48 800

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

2 600 60014

Budowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T wola Malkowska - Klimontów od km 0+000 do km 1+800,75 w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008- 2011

1 590 700 397 675

A. 795.350 B. 397.675 C.

D.

Urząd Gminy

3 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w Wysokach Dużych 35 000 35 000

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

4 600 60016 Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podlesie 40 000 40 000

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

5 600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych 375 000 75 000

A. 300 000 B.

C.

D.

Urząd Gminy

(22)

6 600 60095 Opracowanie projektów technicznych 50 000 50 000

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

7 700 70005 Budowa ulic na osiedlu Ujazd w Bogorii 100 000 100 000

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

8 700 70005 Zakup działki w Domaradzicach do zasobów mienia

komunalnego 4 000 4 000

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

9 720 72095 Budowa systemu informacji przestrzennej województwa

Świętokrzyskiego e- świętokrzyskie 84 968 19 883

A.

B.

C.

D.

65 085 Urząd Gminy

10 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego 25 000 25 000

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

11 801 80114 Zakup sprzętu komputerowego 4 000 4 000

A.

B.

C.

D.

ZEASiP

12 900 90001 Zakup i montaż systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej 61 000 61 000

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

13 900 90001 Przbudowa pompowni ścieków w miejscowości Podlesie 122 000 122 000

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

14 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsowości Kiełczyna 250 000 250 000

A.

B.

C.

D.

Urząd Gminy

Ogółem 2.790.468 1.232.358 0 1.493.025 65.085 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(23)

C. Inne źródła

D. Inne źródła