UCHWAŁA NR XXX/286/2021 RADY POWIATU W ŚWIDNICY
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnicki
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 920 z późn.zm.) Rada Powiatu w Świdnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Świdnickiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchwala się Wykaz wieloletnich przedsięwzięć, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Uchwala się Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świdnickiego stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Świdnicy do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Świdnicy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.
§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Świdnicy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdnicy.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXI/207/2020 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego z późn. zmianami.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Przewodniczący Rady Krzysztof Sołtys
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/286/2021 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego
Wyszczególnienie dochody z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje z tego:
z tego: w tym:
w tym:
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2
Wykonanie 2015 134 546 581,92 129 653 531,10 29 398 954,00 1 259 082,74 68 630 821,00 19 997 711,76 10 366 961,60 0,00 4 893 050,82 1 165 356,84 3 727 693,98 Wykonanie 2016 138 172 290,19 132 728 115,58 31 964 142,00 1 317 178,42 68 762 890,00 20 690 516,56 9 993 388,60 0,00 5 444 174,61 1 642 918,76 3 794 162,64 Wykonanie 2017 142 944 969,38 138 201 722,84 34 931 431,00 1 861 764,70 66 586 930,00 24 161 869,49 10 659 727,65 0,00 4 743 246,54 170 584,40 4 572 662,13 Wykonanie 2018 153 732 896,12 144 716 110,90 39 477 820,00 1 486 368,94 67 107 932,00 25 202 253,80 11 441 736,16 0,00 9 016 785,22 1 839 933,86 7 176 851,36 Wykonanie 2019 177 758 490,97 167 323 562,61 44 189 839,00 1 385 279,92 73 185 530,00 35 783 071,43 12 779 842,26 0,00 10 434 928,36 1 923 193,93 8 484 249,83 Wykonanie 2020 181 631 482,64 172 156 583,56 43 174 130,00 1 347 071,75 83 490 908,00 31 028 676,38 13 115 797,43 0,00 9 474 899,08 313 115,82 9 161 783,26 Plan 3 kw. 2021 175 873 559,04 168 090 461,73 43 786 664,00 1 385 280,00 84 326 957,00 26 660 458,68 11 931 102,05 0,00 7 783 097,31 2 419 930,00 5 363 167,31
2022 174 712 642,00 165 731 245,00 40 672 386,00 1 936 136,00 86 525 635,00 24 338 039,00 12 259 049,00 0,00 8 981 397,00 0,00 8 981 397,00
2023 172 231 442,00 171 001 442,00 42 177 264,00 2 007 773,00 89 121 404,00 25 068 180,00 12 626 821,00 0,00 1 230 000,00 1 230 000,00 0,00
2024 175 971 961,00 175 971 961,00 43 653 469,00 2 078 045,00 91 527 682,00 25 745 021,00 12 967 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 180 828 575,00 180 828 575,00 45 181 340,00 2 150 777,00 93 815 874,00 26 388 646,00 13 291 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 185 822 611,00 185 822 611,00 46 762 687,00 2 226 054,00 96 161 271,00 27 048 362,00 13 624 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 206 551 540,00 206 551 540,00 52 990 053,00 2 522 496,00 106 144 050,00 29 856 331,00 15 038 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2.1.3.3
w tym:
2.2.1.1
Wykonanie 2015 128 609 910,96 120 360 211,23 80 226 191,85 0,00 0,00 2 966 589,47 0,00 0,00 0,00 8 249 699,73 8 249 699,73 1 223 111,86
Wykonanie 2016 132 957 564,73 123 740 090,31 82 240 174,39 0,00 0,00 2 244 678,78 0,00 0,00 0,00 9 217 474,42 9 217 474,42 0,00
Wykonanie 2017 141 718 799,65 129 797 016,26 84 531 577,53 0,00 0,00 1 907 331,90 0,00 0,00 0,00 11 921 783,39 11 921 783,39 30 000,00
Wykonanie 2018 149 688 751,09 136 985 976,08 90 017 892,75 0,00 0,00 1 842 671,70 0,00 0,00 0,00 12 702 775,01 12 702 775,01 100 000,00
Wykonanie 2019 164 812 650,27 152 433 195,34 99 447 002,13 0,00 0,00 1 785 289,34 0,00 0,00 0,00 12 379 454,93 12 130 215,07 56 426,00
Wykonanie 2020 177 131 330,35 164 089 380,79 111 329 128,01 0,00 0,00 1 441 897,49 0,00 0,00 0,00 13 041 949,56 13 041 949,56 12 950,00
Plan 3 kw. 2021 184 689 959,44 169 052 903,80 111 999 119,51 0,00 0,00 1 363 023,00 0,00 0,00 0,00 15 637 055,64 13 108 955,64 2 528 100,00
2022 178 771 316,00 163 729 580,00 112 950 996,00 0,00 0,00 1 489 214,00 0,00 0,00 0,00 15 041 736,00 14 398 316,00 643 420,00
2023 172 231 442,00 164 766 801,00 114 874 011,00 0,00 0,00 1 500 056,00 0,00 0,00 0,00 7 464 641,00 0,00 0,00
2024 170 300 961,00 166 084 936,00 116 826 869,00 0,00 0,00 1 312 905,00 0,00 0,00 0,00 4 216 025,00 0,00 0,00
2025 175 156 575,00 167 745 785,00 118 871 339,00 0,00 0,00 1 125 746,00 0,00 0,00 0,00 7 410 790,00 0,00 0,00
2026 180 150 611,00 171 939 430,00 120 713 845,00 0,00 0,00 931 480,00 0,00 0,00 0,00 8 211 181,00 0,00 0,00
2027 185 238 075,00 176 237 915,00 122 584 909,00 0,00 0,00 72 470,00 0,00 0,00 0,00 9 000 160,00 0,00 0,00
2028 190 416 037,00 180 643 863,00 124 484 975,00 0,00 0,00 523 150,00 0,00 0,00 0,00 9 772 174,00 0,00 0,00
2029 195 632 168,00 185 159 960,00 126 414 492,00 0,00 0,00 318 994,00 0,00 0,00 0,00 10 472 208,00 0,00 0,00
2030 200 880 540,00 189 788 959,00 128 373 917,00 0,00 0,00 106 331,00 0,00 0,00 0,00 11 091 581,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
Wykonanie 2015 5 936 670,96 0,00 750 034,47 0,00 0,00 0,00 0,00 750 034,47 0,00
Wykonanie 2016 5 214 725,46 0,00 5 656 659,96 0,00 0,00 0,00 0,00 5 656 659,96 0,00
Wykonanie 2017 1 226 169,73 0,00 8 371 385,42 0,00 0,00 0,00 0,00 8 371 385,42 0,00
Wykonanie 2018 4 044 145,03 0,00 6 597 555,15 0,00 0,00 0,00 0,00 6 597 555,15 0,00
Wykonanie 2019 12 945 840,70 5 671 000,00 10 641 700,18 0,00 0,00 0,00 0,00 10 641 700,18 0,00
Wykonanie 2020 4 500 152,29 0,00 16 745 693,17 0,00 0,00 6 307 172,89 0,00 10 438 520,28 0,00
Plan 3 kw. 2021 -8 816 400,40 0,00 14 487 400,40 2 036 994,11 2 036 994,11 6 251 676,29 6 251 676,29 6 198 730,00 527 730,00
2022 -4 058 674,00 0,00 4 058 674,00 0,00 0,00 1 858 674,00 1 858 674,00 2 200 000,00 2 200 000,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 5 671 000,00 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 5 672 000,00 5 672 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 5 672 000,00 5 672 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 5 671 000,00 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 5 671 000,00 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 5 671 000,00 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 5 671 000,00 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1
z tego:
w tym:
z tego:
5.1.1.1 5.1.1.2
w tym: w tym:
z tego:
Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671 000,00 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671 000,00 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671 000,00 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671 000,00 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 5 672 000,00 5 672 000,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 5 672 000,00 5 672 000,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671 000,00 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671 000,00 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671 000,00 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 5 671 000,00 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1
Rozchody budżetu, z tego:
7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
z tego:
w tym:
5.1.1.4
Wykonanie 2015 x x x x 0,00 0,00 65 922 163,36 0,00 9 293 319,87 10 043 354,34
Wykonanie 2016 x x x x 0,00 0,00 60 331 794,34 0,00 8 988 025,27 14 644 685,23
Wykonanie 2017 x x x x 0,00 0,00 56 713 119,30 0,00 8 404 706,58 16 776 092,00
Wykonanie 2018 x x x x 0,00 0,00 56 712 000,00 0,00 7 730 134,82 14 327 689,97
Wykonanie 2019 x x x x 0,00 0,00 51 041 000,00 0,00 14 890 367,27 25 532 067,45
Wykonanie 2020 x x x x 0,00 0,00 45 370 000,00 0,00 8 067 202,77 24 812 895,94
Plan 3 kw. 2021 x x x x 0,00 0,00 41 735 994,11 0,00 -962 442,07 11 487 964,22
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 699 000,00 0,00 2 001 665,00 6 060 339,00
2023 x x x x 0,00 0,00 39 699 000,00 0,00 6 234 641,00 6 234 641,00
2024 x x x x 0,00 0,00 34 028 000,00 0,00 9 887 025,00 9 887 025,00
2025 x x x x 0,00 0,00 28 356 000,00 0,00 13 082 790,00 13 082 790,00
2026 x x x x 0,00 0,00 22 684 000,00 0,00 13 883 181,00 13 883 181,00
2027 x x x x 0,00 0,00 17 013 000,00 0,00 14 671 160,00 14 671 160,00
2028 x x x x 0,00 0,00 11 342 000,00 0,00 15 443 174,00 15 443 174,00
2029 x x x x 0,00 0,00 5 671 000,00 0,00 16 143 208,00 16 143 208,00
2030 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 16 762 581,00 16 762 581,00
Wyszczególnienie
Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wykonanie 2015 0,00% x 12,22% x x x x
Wykonanie 2016 0,00% x 11,57% x x x x
Wykonanie 2017 0,00% x 9,30% x x x x
Wykonanie 2018 0,00% x 9,70% x x x x
Wykonanie 2019 0,00% x 13,65% x x x x
Wykonanie 2020 0,00% x 6,16% x x x x
Plan 3 kw. 2021 0,00% 1,75% 3,47% x x x x
2022 1,05% 3,26% 3,26% 9,44% 10,32% TAK TAK
2023 1,03% 5,49% 6,34% 8,16% 9,04% TAK TAK
2024 4,65% 7,46% 7,46% 7,41% 8,29% TAK TAK
2025 4,40% 9,20% x 7,15% 8,03% TAK TAK
2026 4,16% 9,33% x 6,47% 7,37% TAK TAK
2027 3,52% 9,03% x 6,06% 6,96% TAK TAK
2028 3,69% 9,52% x 6,50% 7,40% TAK TAK
2029 3,48% 9,56% x 7,61% 7,61% TAK TAK
2030 3,27% 9,55% x 8,51% 8,51% TAK TAK
Wyszczególnienie
Lp 9.1 9.1.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.1.1.1
Dochody majątkowe na programy, projekty
lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
9.2
Dochody majątkowe na programy, projekty
lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.2.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.2.1.1 9.3 9.3.1
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:
w tym:
w tym: w tym: w tym:
9.3.1.1
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:
Wykonanie 2015 1 562 277,16 1 537 323,16 1 475 632,39 0,00 0,00 0,00 1 534 202,33 1 509 248,33 1 398 806,23
Wykonanie 2016 857 322,28 846 037,50 846 037,50 0,00 0,00 0,00 938 758,26 929 675,58 928 333,98
Wykonanie 2017 2 627 943,73 2 603 271,73 2 456 200,30 1 124 320,99 1 124 320,99 1 018 304,47 2 746 952,46 2 722 280,46 2 485 872,68 Wykonanie 2018 3 341 040,48 3 332 002,18 3 046 375,19 4 313 312,64 4 313 312,64 4 059 063,31 3 524 441,00 3 516 090,44 3 177 832,09 Wykonanie 2019 3 458 144,45 3 458 144,45 3 269 821,77 4 917 614,40 4 917 614,40 4 161 863,54 2 808 486,63 2 808 486,63 2 540 438,64 Wykonanie 2020 4 959 182,47 4 959 182,47 4 339 421,31 1 865 490,37 1 865 490,37 1 187 011,51 3 535 237,79 3 535 237,79 2 891 883,70 Plan 3 kw. 2021 1 650 382,09 1 650 382,09 1 501 369,34 1 583 057,00 1 583 057,00 1 033 806,00 3 730 566,25 3 730 566,25 3 419 523,05 2022 1 277 914,00 1 277 914,00 1 036 070,00 5 751 697,00 5 751 697,00 3 659 804,00 2 397 409,00 2 397 409,00 2 134 745,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 046,04 283 046,04 256 166,04
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
9.4
Wydatki majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.4.1
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.4.1.1
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
10.1 10.1.1
majątkowe
10.1.2
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego
wyniku finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
10.2
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w
związku z likwidacją lub przekształceniem
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
10.3
z tego:
w tym:
10.4 10.5
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samorządowych osobach prawnych Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
w tym:
bieżące
Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2016 9 840,00 9 840,00 8 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2017 4 311 049,75 4 311 049,75 3 425 505,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2018 5 804 157,24 5 804 157,24 4 459 541,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2019 2 092 949,25 2 092 949,25 1 322 198,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2020 1 865 490,37 1 865 490,37 1 187 011,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2021 1 583 057,00 1 583 057,00 1 033 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 5 751 697,00 5 751 697,00 3 659 804,00 8 375 445,32 3 288 826,32 5 086 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 2 713 385,04 2 713 385,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 991 654,00 991 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 677 211,00 677 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 694 141,00 694 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie
Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,
dokonywana w formie wydatków
budżetowych
10.9
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:
w tym:
w tym:
10.10 10.11
Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
Wykonanie 2019 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
Wykonanie 2020 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 292 290,12
Plan 3 kw. 2021 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2024 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2025 5 672 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2026 5 672 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2027 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2028 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2029 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2030 5 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/286/2021 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego
kwoty w zł
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026
Od Do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 17 778 659,28 8 375 445,32 2 713 385,04 991 654,00 677 211,00 694 141,00
1.a - wydatki bieżące 12 548 940,28 3 288 826,32 2 713 385,04 991 654,00 677 211,00 694 141,00
1.b - wydatki majątkowe 5 229 719,00 5 086 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
1 558 344,28 909 812,32 283 046,04 0,00 0,00 0,00
1.1.1 - wydatki bieżące 1 533 844,28 909 812,32 283 046,04 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1
Staże zagraniczne - czyli trening czyni mistrza (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwó)j - Międzynarodowa mobilność eduakcyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
Zespół Szkół Nr 1 w
Świdnicy 2019 2022 518 456,00 518 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2
Wsparcie kształcenia zawodowego - Poprawa efektów - objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzeniem do wyraźnego wzrostu zatrudnienia uczniów - absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy
Starostwo Powiatowe w
Świdnicy 2020 2023 276 000,00 92 000,00 59 120,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3
Cele zrównowazonego rozwoju do roku 2030 - ich znaczenie i realizacja w krajach europejskich - Współpraca szkół partnerskich III Liceum Ogólnokształcącego z Niemczech, Finlandii i we Włoszech, co zwiększy umiejętności językowe oraz przyczyni się do zwiększenia poziomu nauczania na poziomie europejskim
III Liceum Ogólnokształcące w
Świdnicy
2021 2023 131 491,64 0,00 131 491,64 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4
Dobry początek (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) - Kompleksowe wsparcie i przyczynienie się do wyraźnego ograniczenia zagrożenia wykluczeniem społecznym wychowanków dolnośląskich MOW i MOS oraz członków ich rodzin.
Realizacja projektu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach oraz w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej
Starostwo Powiatowe w
Świdnicy 2021 2023 401 704,00 194 760,00 38 696,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.5
Plus dla kształcenia zawodowego - Zwiększenie szans zatrudnienia uczniów ze Szkoły Branżowej I Stopnia z Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych
Zespół Szkół Nr 1 w
Świdnicy 2021 2023 206 192,64 104 596,32 53 738,40 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1
Dobry początek (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) - Kompleksowe wsparcie i przyczynienie się do wyraźnego ograniczenia zagrożenia wykluczeniem społecznym wychowanków dolnośląskich MOW i MOS oraz członków ich rodzin.
Realizacja projektu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w
Starostwo Powiatowe w
Świdnicy 2021 2023 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L.p. Limit zobowiązań
1 9 175 394,36
1.a 5 415 694,36
1.b 3 759 700,00
1.1 1 192 858,36
1.1.1 1 192 858,36
1.1.1.1 518 456,00
1.1.1.2 151 120,00
1.1.1.3 131 491,64
1.1.1.4 233 456,00
1.1.1.5 158 334,72
1.1.2 0,00
1.1.2.1 0,00
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026
Od Do
1.3.1 - wydatki bieżące 11 015 096,00 2 379 014,00 2 430 339,00 991 654,00 677 211,00 694 141,00
1.3.1.1
Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci łącznie - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdnicy
2019 2023 6 362 260,00 1 303 468,00 1 336 055,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.2
Usługi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej świadczonych na terenie powiatu w latach 2021-2023 - Zapewnienie niezbędnych usług świadczonych przez zatrudnionych na umowe zlecie koordynatorów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Świdnickiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdnicy
2021 2023 360 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.3
Obsługa psychologiczno - pedagogiczna ośrodka interwencji kryzysowej - Zapewnienie klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdnicy
2022 2024 371 280,00 123 760,00 123 760,00 123 760,00 0,00 0,00
1.3.1.4
Obsługa psychologiczno - pedagogiczna zawodowych rodzin zastępczych - Zapewnienie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznegodla rodzin zastępczych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdnicy
2022 2024 621 600,00 207 200,00 207 200,00 207 200,00 0,00 0,00
1.3.1.5
Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego - Zapewnienie całodobowej opieki dla 8 dzieci z terenu Powiatu Świdnickiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdnicy
2022 2026 3 299 956,00 624 586,00 643 324,00 660 694,00 677 211,00 694 141,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 5 205 219,00 5 086 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1
Stworzenie cyfrowego archiwum dokumentacji orzeczniczej PZON w Świdnicy - Stworzenie elektronicznej archiwizacji dokumentów w celu poprawy rozpoznawalności akt
Starostwo Powiatowe w
Świdnicy 2021 2022 298 600,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.2
Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2794D Dzierzków - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych
Służba Drogowa
Powiatu Świdnickiego 2021 2022 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.3
Przebudowa przejścia dla pieszych w Witoszowie Dolnym w ciągu drogi powiatowej nr 2911D - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych
Służba Drogowa
Powiatu Świdnickiego 2021 2022 276 919,00 276 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.4
Przebudowa przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1990D z drogą powiatową nr 2941D w m. Jagodnik - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (Regionalny Fundusz Rozwoju Dróg)
Służba Drogowa
Powiatu Świdnickiego 2021 2022 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.5
Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy Rondzie Uśmiechu przy drodze powiatowej nr 3396D w granicach administracyjnych miasta Żarów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (Regionalny Fundusz Rozwoju Dróg)
Służba Drogowa
Powiatu Świdnickiego 2021 2022 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.6
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy przy ul. Równej 11 - Zmniejszenie zapotrzebowania obiektu na ciepło poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian zewnętrzynych, docieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją użytkową oraz wprowadzenie systemu inteligentego zarządzania
Starostwo Powiatowe w
Świdnicy 2021 2022 3 729 700,00 3 729 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L.p. Limit zobowiązań
1.3.1 4 222 836,00
1.3.1.1 0,00
1.3.1.2 0,00
1.3.1.3 371 280,00
1.3.1.4 621 600,00
1.3.1.5 3 229 956,00
1.3.2 3 759 700,00
1.3.2.1 180 000,00
1.3.2.2 0,00
1.3.2.3 0,00
1.3.2.4 0,00
1.3.2.5 0,00
1.3.2.6 3 579 700,00
UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXX/286/2021 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego
Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej wynika z postanowień art.226 ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z dyspozycją art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do kompetencji zarządu powiatu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawiany jest wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu. Uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego sporządzona została zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z późniejszymi zmianami.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu w Świdnicy uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/286/2021 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego
OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU ŚWIDNICKIEGO
NA LATA 2022-2030
1. Założenia przyjęte do prognozy budżetu
W objaśnieniach dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego na lata 2022 – 2030 prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości dochodów i wydatków budżetowych, przychody i rozchody budżetu, wynik budżetu, kwota długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty.
Do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnicki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).
Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnicki jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Świdnicki za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości w kwotach przewidywanych do realizacji na koniec roku 2021.
Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świdnicki została przygotowana na lata 2022-2030.
Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świdnickiego obejmuje odległy horyzont czasowy, tj. do roku 2030, w którym zgodnie z założeniami prognozy długu, kończy się spłata całkowita zadłużenia, stąd wszelkie symulacje dotyczące kształtowania się parametrów ekonomicznych w perspektywie długoterminowej obarczone są dużym ryzykiem błędu.
Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Świdnickiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Świdnickiego, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.
Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy
Wskaźnik 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
PKB 4,60% 3,70% 3,50% 3,50% 3,50% 3,40% 3,30%
Inflacja 3,30% 3,00% 2,70% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Wynagrodzenia 3,30% 3,40% 3,40% 3,50% 3,10% 3,10% 3,10%
Wskaźnik 2029 2030
PKB 3,10% 2,90%
Inflacja 2,50% 2,50%
Wynagrodzenia 3,00% 3,00%
Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpień 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.
Przyjęte wielkości dotyczące roku 2022 w odniesieniu zarówno do strony dochodowej jak i wydatkowej, są zgodne z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2022.
3. Dochody
Prognozy dochodów Powiatu Świdnicki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.
Dochody bieżące prognozowano w podziale na:
1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).
Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:
1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.
Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Świdnickiego, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących, w przewidywaniach na lata 2023 – 2030 posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o wskaźnik PKB. Podstawą do prognozy dochodów jest rok 2022.
W strukturze dochodów budżetu w odniesieniu do dochodów bieżących dominującą oraz stałą pozycję stanowią:
- subwencja ogólna – ok. 52 %
- udziały w podatkach bezpośrednich – ok. 26 %
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące – ok. 15 % - pozostałe dochody bieżące – ok. 7 %.
Taka struktura dochodów sprawia, że Powiat Świdnicki posiada ograniczoną swobodę finansową, gdyż niemalże wszystkie dochody są przekazywane z budżetu państwa w postaci subwencji i dotacji. Ma to wpływ na niewielkie możliwości kształtowania polityki dochodowej powiatu. Udziały w podatkach centralnych pozostają ponadto w bardzo silnym związku z sytuacja makroekonomiczną kraju.
Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości dochodów przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, co jest naturalne i niemożliwe do wyeliminowania.
Trudne do oszacowania są także skutki trwającej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i ich wpływ na wykonanie budżetów lat przyszłych.
3.2. Dochody majątkowe
Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.
W 2022 roku dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.
Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku
Położenie
nieruchomości Nr działki i obręb Powierzchnia [ha] Wartość netto Planowany dochód Świdnica nr 1824/3
obręb nr 0005 Zachód 0,5581 ha 1.000.000 1.230.000 Suma: 1.230.000 Źródło: Opracowanie własne.
W dochodach majątkowych w roku 2022 ujęto środki związane z planowanymi do realizacji inwestycjami dofinansowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z tytułu zawartych umów na realizację operacji „Scalanie gruntów” w ramach
W latach 2024 – 2030 dochodów majątkowych nie planuje się.
4. Wydatki
Prognozy wydatków Powiatu Świdnickiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
4.1. Wydatki bieżące
Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4) pozostałe wydatki bieżące.
Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik stanowiący 50% wartości wskaźnika wynagrodzeń.
W przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących dla roku 2023 przyjęto wartość wskaźnik indeksacji wynoszący 0,7 p.p, w roku 2024 – 0,8 p.p., w roku 2025 – 1,0 p.p a w latach 2026-2030 wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźnika inflacji. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach dotyczących emisji obligacji.
Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów.
Nie zaplanowano wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.
4.2. Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe obejmują w roku 2022 przede wszystkim zadania inwestycyjne związane z modernizacją obiektów oświatowych, operacją scalania gruntów oraz budową przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych i są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2022. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.
5. Wynik budżetu
