R. XI. ET.0932-14-06
P R O T O K Ó Ł
z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 23 pa dziernika 2006 r., w Urz dzie Gminy Radłów województwo małopolskie, przez:
1. mgr Edyt Tomczyk – Referenta w Wydziale rodowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urz du Wojewódzkiego w Krakowie
Oddział Zamiejscowy w Tarnowie. Upowa nienie z dnia 19.10.06 r., Nr Upowa nienia 73/06.
2. mgr in . Jan Wał g - starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale rodowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urz du Wojewódzkiego w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie. Upowa nienie z dnia 19.10.
2006 r., Nr Upowa nienia 72/06.
Kontrola została przeprowadzona za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.
na podstawie Upowa nie p.o. Dyrektora Wydziału rodowiska i Rolnictwa w Krakowie.
Wójtem Gminy jest Pan Zbigniew Kowalski - za wiadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dn. 10 listopada 2002 r. stwierdzaj cego e w wyborach w dniu 10.11.2002 r. został wybrany Wójtem Gminy.
Skarbnikiem Gminy jest Pani Teresa Halastra została powołana Uchwał Nr V/18/90 Rady Gminy w Radłowie z dnia 26 wrze nia 1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
I. Podstawa prawna:
1).Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. ( Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz.
148 z pó . zm., Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851)
2) Prawo zamówie publicznych, ( Dz.U. z 29.01. 2004 r. Nr 177 poz. 1113)
3).Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 4 wrze nia 2001 r.
„w sprawie wykazu miejscowo ci dotkni tych powodzi oraz miejscowo ci, na których obszarze wyst piły osuwiska ziemne lub huragany” (Dz. U. Nr 95, poz. 1046).
4) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz dowej w województwie ( Dz.U. Nr 91, poz. 577 z pó . zm.)
II. Informacji udzielał:
Pan Bogdan Rodak- inspektor w UG Radłów.
III. Tematyka kontroli:
Kontrola zasadno ci wydatkowania dotacji na usuwanie skutków kl ski ywiołowej-powód : a) ocena strat powstałych w wyniku kl ski ywiołowej w infrastrukturze gminnej,
b) przyj cie okre lonych programów realizacji celów i zada zwi zanych z usuwaniem skutków kl ski ywiołowej,
c) realizacja dotacji celowych pochodz cych z bud etu pa stwa na zadania własne gminy, d) wykorzystanie przyznanych w tym celu rodków finansowych zgodnie z przeznaczeniem oraz ustaw Prawo Zamówie Publicznych,
e) ustalenie przyczyn i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowo ci oraz osób za nie odpowiedzialnych.
IV. Ustalenia kontroli:
W 2005 roku Urz d Gminy Radłów otrzymał rodki finansowe z rezerwy celowej bud etu pa stwa w wysoko ci 30.000,00 zł. na realizacj jednego zadania:
Odbudowa kanalizacji deszczowej-Szkoła Podstawowa w Radłowie z powodzi 2004 r.
Podczas kontroli przedstawiono „Harmonogram realizacji zada zwi zanych z usuwaniem skutków kl sk ywiołowych” podpisany przez Wójta Gminy z którego wynika, e b dzie wykonywane przedmiotowe zadanie.
Powód 2004 rok.
W 2004 r. na terenie gminy Radłów wyst piła powód , w wyniku której gmina poniosła liczne straty w infrastrukturze komunalnej. Protokołami Komisji Gminne z dnia 29.07.2004 r. oszacowano straty które zostały zweryfikowane przez Komisj Wojewody Małopolskiego. W protokole weryfikacyjnym z dn. 03.09.2004 r. straty ogółem oszacowano na kwot 76 000,00 zł. w tym 1 szkoła na kwot 40 000,00 zł.
Działania podj te w 2005 roku dotycz ce usuwania skutków powodzi, które wyst piły na obszarze gminy w 2004 roku.
Promes Nr BSk. 5522 –12– 18/05 z dn. 14.07.05 r. z Biura Dyrektora ds. Usuwania Skutków Kl sk ywiołowych MSWiA, poinformowano Gmin Radłów o otrzymaniu
rodków dotacji z rezerwy celowej bud etu pa stwa na:
Odbudow infrastruktury o wiatowej - wysoko dotacji wynosi nie wi cej ni 30.000,00 zł.i nie mo e przekroczy 80 % warto ci zadania po przetargu.
Opis przedmiotu zamówienia :
Urz d Gminy Radłów ogłosił przetarg nieograniczony o warto ci poni ej 60.000 EURO na zadanie: Odbudowa kanalizacji deszczowej- Szkoła Podstawowa- usuwanie skutków powodzi.
Ogłoszenie o przetargu ukazało si dn. 22.08.05 r., na stronie internetowej:
www.radlow.okay.pl oraz zamieszczono na tablicy ogłosze w siedzibie Zamawiaj cego w dniach od 22.08.05 r. do 07.09.05 r.
Termin składania ofert wyznaczony został na dzie 07.09.2005 r.
Warto szacunkow zamówienia wyliczono na podstawie kosztorysu inwestorskiego z 25.05. 2005 r. Kwota zadania ustalona w kosztorysie wyniosła 43.276,18 zł.
Do przetargu zgłosił si i zło ył ofert jeden oferent. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) z 22.08.2005 r. okre lono warunki oceny ofert tj:
- najni sza cena – 100 % Wybrano ofert firmy:
Zakład Robót Instalacyjnych Ludwik Wojna, Biała 70, 33-102 Tarnów warto zadania wyniosła, brutto 43.276,18 zł. ( oferta jedyna i najta sza ).
Ogłoszenie o wynikach przetargu oraz o wyborze oferty sporz dzono i wywieszono na tablicy ogłosze oraz poinformowano stron bior c udział w przetargu.
W dniu 15.09.2005 r. zawarto umow Nr. UG.IG-II/ZP/09/A/05 z wykowac na wykonanie ww. zadania. Termin realizacji do 30.10.2005 r.
Zakres prac:
Odbudowa i remont kanalizacji deszczowej przy Szkole Podst. w Radłowie, wymiana rur uszkodzonych odcinków, przewodów kanalizacji deszczowej na PVC, remont i czyszczenie studzienek, wymiana pokryw.
Urz d Gminy Radłów zło ył wniosek do Biura ds. Usuwania Skutków Kl sk ywiołowych /zwanego dalej Biurem/ MSWiA, o dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa kanalizacji deszczowej-Szkoła Podstawowa w Radłowie – powód 2004 r. Warto robót do dofinansowania – 37.736,61 zł., udział własny gminy – 7.736,61 zł., dotacja – 30.000,00 zł.
Przedmiotowy wniosek uzyskał pozytywn opini Wojewody Małopolskiego dnia 10.09.2005 r.
Do wniosku zał czono zestawienia rzeczowo-finansowe z dokładnym opisem robót.
Zakres rzeczowy mie ci si w zakresie strat, zweryfikowanym przez Komisj Wojewody.
W dniu 28.07.2005 r. w Warszawie zawarto Umow z Biurem ds. Usuwania Skutków Kl sk ywiołowych MSWiA, Nr MAŁ/266/MSWiA/2005, pomi dzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds.
Usuwania Skutków Kl sk ywiołowych, a Urz dem Gminy D browa Tarnowska w imieniu której działał: Pan Stanisław Pocz tek – Burmistrz Gminy D browa Tarnowska z kontrasygnat Skarbnika Gminy Pani Teresa Chudzik, na dofinansowanie zadania zwi zanego z usuwaniem skutków powodzi z 2004 r.
Zgodnie z niniejsz umow przyznana dotacja w kwocie 90.000,00 zł i stanowiła 56,37% warto ci kosztów zadania, za kwota przeznaczona ze rodków własnych wynosiła 69.648,41 zł. tj.43,63 % kosztów zadania.
Rozliczenie ko cowe, kosztów zadania zwi zanego z usuwaniem skutków powodzi z 2004 roku, realizowanego z udziałem rodków z rezerwy celowej bud etu pa stwa, na podstawie zawartej w 2005 roku umowy Nr.266, przedstawia si nast puj co:
Koszt przedsi wzi cia wykonano wg Umowy nr MAł/266/MWiA/2005 – 159.648,41 zł. Dofinansowanie ze rodków publicznych – 90.000,00 zł.
Udział jednostki samorz du terytorialnego – 69,648,41 zł.
Wykaz faktur / rachunków:
lp Wystawca Nr faktury Data
wystawienia Kwota faktury
Kwota faktury przedstawiona do refundowania 1 Polskie Drogi i
Mosty S.A. 33-100 Tarnów
Ul Kochanowskiego 37a
NR. 00106/PP/200
5 14.06.05 r. 159.648,41 zł 90.000,00 zł.
RAZEM 90.000,00 zł.
Faktur zapłacono przelewem.
Protokół rzeczowo finansowy i odbioru ko cowego inwestycji spisano dnia 13.
06.2005 r. Roboty zostały wykonane terminowo i zgodnie z umow , bez usterek.
W Uchwale Bud etowej Rady Gminy D browa Tarnowska Nr.XXVIII/182/05 z dnia 04.02.2005 r. – wydatki bud etu Gromnik w dziale 600-Transport i Ł czno w rozdz. 60078 zał cznik Nr 2, ustalono na kwot 70.000,00 zł
Zarz dzeniem Nr 180/05 Burmistrza Gminy D browa Tarnowska z 11.10.2005 r.
wprowadzono w dziale 600-Transport i Ł czno w rozdz. 60078 zał cznik 2 i 4 do Uchwały Nr.XXVIII/182/05 RM D browa Tarnowska z dnia 04.02.2005 r. wprowadzono na roboty budowlane na zadanie odbudowa drogi gminnej Sm gorzów – Ł ce Zachodnie kwot 69.648,41 zł.
Decyzj Małopolskiego Urz du Wojewódzkiego Nr.FB.II.3054-10-25-05 z dnia 14.11.2005 na podstawie Zarz dzenia Wojewody Małopolskiego Nr.424/05 z dnia 08.11.2005 r. w dziale 801 O wiata i wychowanie, rozdział 80178, § 6330, przekazano gminie kwot dotacji 30.000 zł.
V. Podsumowanie:
Na podstawie analizowanej dokumentacji w postaci protokołów strat, dokumentacji dotycz cej wyłonienia wykonawców, protokołów odbioru robót, oraz faktur stwierdza si , e:
- Wykonawc wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego,
- Z wykonawc była spisana umowa okre laj ce zakres robót, termin realizacji i sposób zapłaty.
- W 2005 roku całkowicie zako czono planowane zadanie w zakresie usuwania skutków powodzi, dofinansowane ze rodków z rezerwy celowej bud etu pa stwa.
Zrealizowane zadanie zostało odebrane komisyjnie i rozliczone finansowo.
- Dokumentacja finansowa odzwierciedla realizacj zada . Faktura zawiera wymagane opisy.
W zakresie działania zmierzaj cego do usuni cia skutków powodzi w badanym okresie nie stwierdzono nieprawidłowo ci.
VI. Zalecenia:
Brak konieczno ci zalece .
Przed podpisaniem protokołu Wójt Gminy Radłów poinformowany został o przysługuj cym prawie zgłaszania umotywowanych zastrze e w odniesieniu do konkretnych faktów uj tych w protokole tak e prawie zło enia pisemnych wyja nie do ustale kontroli w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.
Protokół niniejszy sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrze e .
- pierwszy egz. Wydz. iR MUW w Krakowie OZ/Tarnów
- drugi egz. MSWiA Biuro ds. Usuwania Skutków Kl sk ywiołowych w Warszawie - trzeci egz. Wójt Gminy Radłów
Protokół podpisano dnia 23 pa dziernika 2006 r. w UG Radłów i dostarczono Wójtowi Gminy.
W dniu zako czenia protokołu dokonano wpisu do ksi ki ewidencji kontroli w poz. 4 na str. 16
Radłów , 23 pa dziernika 2006 r.
KONTROLOWANY Urz d Gminy Radłów KONTROLUJ CY 33-130 Radłów, ul. Kolejowa 7
Wójt Gminy NIP 873-10-01-716 Regon 000545656 Wydział rodowiska (-) Zbigniew Kowalski Tel. (014) 6782044, 6782073 i Rolnictwa
Fax (014) 678 2818 Oddział Zamiejscowy w Tarnowie
Referent
(-) mgr Edyta Tomczyk
Skarbnik Gminy Wydział rodowiska i Rolnictwa
(-) Teresa Halastra Oddział Zamiejscowy
w Tarnowie
St. Inspektor wojewódzki (-) mgr in . Jan Wał ga
