- pozostałe wydatki bieżące

(1)

Wydatki bieżąceWydatki majątkowe 123456789 WYDATKI OGÓŁEM1 453 935 321+ 467 5401 454 402 861644 820 336809 582 525 010Rolnictwo i łowiectwo90 432 73290 432 73245 182 73245 250 000 01004Biura geodezji i terenów rolnych3 809 2803 809 2803 727 28082 000 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń2 732 3002 732 3002 732 300 -pozostałe wydatki bieżące994 980994 980994 980 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych7 0007 0007 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych75 00075 00075 000 01005Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa100 000100 000100 000 -pozostałe wydatki bieżące100 000100 000100 000 01006Zarządy melioracji i urządzeń wodnych16 387 30216 387 30215 819 302568 000 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń12 914 83212 914 83212 914 832 -pozostałe wydatki bieżące2 904 4702 904 4702 904 470 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych457 000457 000457 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych111 000111 000111 000 01008Melioracje wodne61 378 00061 378 00016 978 00044 400 000 -pozostałe wydatki bieżące16 978 00016 978 00016 978 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych4 400 0004 400 0004 400 000 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/445/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2009 r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2009 rok Dział Rozdział§WyszczególnieniePlan na 2009 rok Zwiększenia Zmniejszenia

Plan na 2009 rok po zmianach

z tego:

(2)

123456789 PROW 2007-2013 Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich40 000 00040 000 00040 000 000 6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych30 000 00030 000 00030 000 000 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych10 000 00010 000 00010 000 000 01009Spółki wodne1 000 0001 000 0001 000 000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

1 000 0001 000 0001 000 000 01041Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 20136 466 1506 466 1506 266 150200 000 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna4 137 0004 137 0003 957 000180 000 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń3 508 0003 508 0003 508 000 -pozostałe wydatki bieżące449 000449 000449 000 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych135 000135 000135 000 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych45 00045 00045 000 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna2 329 1502 329 1502 309 15020 000 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń200 000200 000200 000 -pozostałe wydatki bieżące2 109 1502 109 1502 109 150 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych15 00015 00015 000 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych5 0005 0005 000 01095Pozostała działalność1 292 0001 292 0001 292 000 -pozostałe wydatki bieżące 355 000355 000355 000 2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących250 000250 000250 000

(3)

123456789 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych40 00040 00040 000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

50 00050 00050 000 4810Rezerwy, z tego:597 000597 000597 000 - rezerwa celowa597 000597 000597 000 100Górnictwo i kopalnictwo40 00040 00040 000 10095Pozostała działalność40 00040 00040 000 -pozostałe wydatki bieżące 40 00040 00040 000 150Przetwórstwo przemysłowe344 943 963+ 2 282344 946 24535 949 047308 997 198 15011Rozwój przedsiębiorczości311 887 050+ 2 282311 889 3323 498 282308 391 050 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

135 000135 000135 000 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości0+ 11 75711 75711 757 -pozostałe wydatki bieżące 0+ 6 920 + 4 83711 75711 757 ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa0+ 525525525 -pozostałe wydatki bieżące 0+ 242 + 283525525 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, z tego:311 752 050- 10 000311 742 0503 351 000308 391 050 Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:311 752 050- 10 000311 742 0503 351 000308 391 050 Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw5 983 0005 983 000275 2185 707 782

(4)

123456789 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej239 320239 320239 320 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej35 89835 89835 898 6208Dotacje rozwojowe4 906 0604 906 0604 906 060 6209Dotacje rozwojowe801 722801 722801 722 Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP90 769 050- 10 00090 759 0503 075 78287 683 268 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej2 687 680- 10 0002 677 6802 677 680 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej398 102398 102398 102 6208Dotacje rozwojowe76 284 44376 284 44376 284 443 6209Dotacje rozwojowe11 398 82511 398 82511 398 825 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 215 000 000215 000 0000215 000 000 6208Dotacje rozwojowe215 000 000215 000 000215 000 000 15013Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości33 056 91333 056 91332 450 765606 148 PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:7 428 1557 428 1557 428 155 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia7 428 1557 428 1557 428 155 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej4 415 8314 415 8314 415 831 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej3 012 3243 012 3243 012 324 PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:25 628 75825 628 75825 022 610606 148 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego:19 942 75319 942 75319 431 033511 720 Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, z tego:12 766 64612 766 64612 517 738248 908 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej10 401 53610 401 53610 401 536

(5)

123456789 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej1 923 7961 923 7961 923 796 6208Dotacje rozwojowe211 572211 572211 572 6209Dotacje rozwojowe37 33637 33637 336 A.Projekt: Przez kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych192 406192 406192 406 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń103 480103 480103 480 -pozostałe wydatki bieżące88 92688 92688 926 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie5 093 6445 093 6445 006 00087 644 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej4 255 1004 255 1004 255 100 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej750 900750 900750 900 6208Dotacje rozwojowe74 49774 49774 497 6209Dotacje rozwojowe13 14713 14713 147 Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności2 075 0992 075 0991 900 000175 099 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej1 615 0001 615 0001 615 000 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej285 000285 000285 000 6208Dotacje rozwojowe150 897150 897150 897 6209Dotacje rozwojowe24 20224 20224 202 Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej, z tego:7 3647 3647 29569 A.

Projekt: Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy 7 3647 3647 29569 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń678678678 -pozostałe wydatki bieżące6 6176 6176 617

(6)

123456789 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych696969 Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego:5 686 0055 686 0055 591 57794 428 Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw3 293 6533 293 6533 293 653 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej2 807 9322 807 9322 807 932 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej485 721485 721485 721 Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, z tego:2 392 3522 392 3522 297 92494 428 A. Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie913 657913 657866 44347 214 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń342 423342 423342 423 -pozostałe wydatki bieżące524 020524 020524 020 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych40 13240 13240 132 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych7 0827 0827 082 B. Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji819 486819 486772 27247 214 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń282 111282 111282 111 -pozostałe wydatki bieżące490 161490 161490 161 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych40 13240 13240 132 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych7 0827 0827 082 C.

Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

659 209659 209659 209 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń120 330120 330120 330 -pozostałe wydatki bieżące538 879538 879538 879 600Transport i łączność466 781 689- 76 748 416390 033 273177 288 830212 744 443 60001Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe174 030 000174 030 00085 870 00088 160 000

(7)

123456789 2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych80 500 00080 500 00080 500 000 2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących200 000200 000200 000 -pozostałe wydatki bieżące2 170 0002 170 0002 170 000 4810Rezerwy, z tego:3 000 0003 000 0003 000 000 - rezerwa celowa3 000 0003 000 0003 000 000 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich88 160 00088 160 00088 160 000 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych88 160 00088 160 00088 160 000 60003Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe33 200 00033 200 00033 200 000 2630Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych33 200 00033 200 00033 200 000 60013Drogi publiczne wojewódzkie259 351 689- 76 748 416182 603 27358 018 830124 584 443 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń13 281 83013 281 83013 281 830 -pozostałe wydatki bieżące, w tym:44 737 00044 737 00044 737 000 bieżące utrzymanie dróg i mostów40 000 00040 000 00040 000 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych45 031 681+ 240 000 + 69 315 177114 586 858114 586 858 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych997 585997 585997 585 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)

155 303 593- 146 303 5939 000 0009 000 000

(8)

123456789 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych71 515 177- 69 315 1772 200 0002 200 000 6208Dotacje rozwojowe83 788 416- 76 988 4166 800 0006 800 000 60095Pozostała działalność200 000200 000200 000 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

200 000200 000200 000 630Turystyka2 728 2742 728 274495 0002 233 274 63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki2 638 2742 638 274405 0002 233 274 2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących35 00035 00035 000 2830

370 000370 000370 000 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

515 000515 000515 000 POIG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, Projekt Południowo-Zachodni Szlak Cystersów

1 718 2741 718 2741 718 274 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1 718 2741 718 2741 718 274 63095Pozostała działalność90 00090 00090 000 - pozostałe wydatki bieżące90 00090 00090 000 700Gospodarka mieszkaniowa4 803 382+ 61 000 00065 803 382803 38265 000 000 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami4 803 3824 803 382803 3824 000 000 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń20 00020 00020 000 -pozostałe wydatki bieżące783 382783 382783 382

(9)

123456789 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych4 000 0004 000 0004 000 000 70095Pozostała działalność0+ 61 000 00061 000 00061 000 000 WRPO Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich0+ 61 000 00061 000 00061 000 000 6208Dotacje rozwojowe0+ 61 000 00061 000 00061 000 000 710Działalność usługowa4 730 3644 730 3644 590 364140 000 71003Biura planowania przestrzennego3 406 6003 406 6003 266 600140 000 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń2 821 5002 821 5002 821 500 -pozostałe wydatki bieżące445 100445 100445 100 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych140 000140 000140 000 71013Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1 323 7641 323 7641 323 764 -pozostałe wydatki bieżące1 323 7641 323 7641 323 764 730Nauka110 000+ 818110 818110 818 73095Pozostała działalność110 000+ 818110 818110 818 2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom110 000110 000110 000 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

0+ 818818818 -pozostałe wydatki bieżące0+ 818818818 750Administracja publiczna109 120 079+ 10 000109 130 07989 678 27919 451 800 75011Urzędy wojewódzkie1 487 0001 487 0001 487 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń1 454 3001 454 3001 454 300 -pozostałe wydatki bieżące32 70032 70032 700 75017Samorządowe sejmiki województw1 936 0271 936 0271 936 027 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń80 43780 43780 437 -pozostałe wydatki bieżące1 855 5901 855 5901 855 590

(10)

123456789 75018Urzędy marszałkowskie 98 343 552+ 10 00098 353 55279 542 75218 810 800 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń34 948 88034 948 88034 948 880 -pozostałe wydatki bieżące21 526 32021 526 32021 526 320 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych16 745 80016 745 80016 745 800 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych1 770 0001 770 0001 770 000 Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:65 00065 00065 000 Projekt Castle65 00065 00065 000 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń14 00014 00014 000 -pozostałe wydatki bieżące 51 00051 00051 000 Program Współpracy Transnarodowej, INTERREG IV B BSR, z tego:60 00060 00060 000 Projekt Josefin "Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje" 60 00060 00060 000 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń22 00022 00022 000 -pozostałe wydatki bieżące 38 00038 00038 000 7. Program Ramowy, z tego:105 000105 000105 000 Projekt Vouchery Wiedzy "Pilotażowy projekt międzyregionalnych Voucherów wiedzy"105 000105 000105 000 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń40 00040 00040 000 -pozostałe wydatki bieżące 65 00065 00065 000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO w 2009r.

14 557 95114 557 95114 557 951 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń14 557 95114 557 95114 557 951

(11)

123456789 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2009r.

2 229 0002 229 0002 229 000 -pozostałe wydatki bieżące 2 229 0002 229 0002 229 000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Ocena i ewaluacja WRPO w 2009r.

200 000200 000200 000 -pozostałe wydatki bieżące 200 000200 000200 000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2009r.

775 000775 000480 000295 000 -pozostałe wydatki bieżące 480 000480 000480 000 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych295 000295 000295 000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty związane z oceną projektów w 2009r.

1 850 0001 850 0001 850 000 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń1 500 0001 500 0001 500 000 -pozostałe wydatki bieżące 350 000350 000350 000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty kontroli projektów WRPO w 2009r.

152 000152 000152 000 -pozostałe wydatki bieżące 152 000152 000152 000

(12)

123456789 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2009r.

320 000320 000320 000 -pozostałe wydatki bieżące 320 000320 000320 000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009r.

988 000988 000988 000 -pozostałe wydatki bieżące 988 000988 000988 000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno- kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

0+ 10 00010 00010 000 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej0+ 10 00010 00010 000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009r.

2 050 6012 050 6012 050 601 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń5 0005 0005 000 -pozostałe wydatki bieżące 2 045 6012 045 6012 045 601 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 272 5006 272 5006 272 500 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń221 000221 000221 000 -pozostałe wydatki bieżące 6 021 5006 021 5006 021 500

(13)

123456789 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30 00030 00030 000 75095Pozostała działalność1 081 0001 081 000440 000641 000 -pozostałe wydatki bieżące 320 000320 000320 000 2830

120 000120 000120 000 6210Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych641 000641 000641 000 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1 554 0001 554 000404 0001 150 000 75404Komendy wojewódzkie Policji1 050 0001 050 000250 000800 000 3000Wpłaty jednostek na fundusz celowy 250 000250 000250 000 6170Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych800 000800 000800 000 75411Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej350 000350 000350 000 6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

350 000350 000350 000 75415Zadania ratownictwa górskiego i wodnego154 000154 000154 000 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 154 000154 000154 000 757Obsługa długu publicznego7 000 0007 000 0007 000 000

(14)

123456789 75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego7 000 0007 000 0007 000 000 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

6 500 0006 500 0006 500 000 8079

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

500 000500 000500 000 758Różne rozliczenia48 490 11148 490 11148 490 111 75814Różne rozliczenia finansowe200 111200 111200 111 -pozostałe wydatki bieżące200 111200 111200 111 75818Rezerwy ogólne i celowe48 290 00048 290 00048 290 000 4810Rezerwy, z tego:48 290 00048 290 00048 290 000 - rezerwa ogólna9 500 0009 500 0009 500 000 - rezerwa celowa38 790 00038 790 00038 790 000 801Oświata i wychowanie43 338 852+ 17 00043 355 85240 966 1452 389 707 80111Gimnazja specjalne460 808460 808460 808 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń392 645392 645392 645 -pozostałe wydatki bieżące68 16368 16368 163 80120Licea ogólnokształcące200 221200 221200 221 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń173 000173 000173 000 -pozostałe wydatki bieżące27 22127 22127 221 80130Szkoły zawodowe13 546 40013 546 40013 503 00043 400 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń11 329 53211 329 53211 329 532 -pozostałe wydatki bieżące2 173 4682 173 4682 173 468 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych30 00030 00030 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych13 40013 40013 400 80131Kolegia pracowników służb społecznych1 454 3071 454 3071 454 307

(15)

123456789 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń1 255 5131 255 5131 255 513 -pozostałe wydatki bieżące198 794198 794198 794 80141Zakłady kształcenia nauczycieli9 662 4659 662 4658 068 6121 593 853 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń7 136 7357 136 7357 136 735 -pozostałe wydatki bieżące885 678885 678885 678 WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku1 593 8531 593 8531 593 853 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1 593 8531 593 8531 593 853 Program Uczenia się przez całe życie 2007- 2013, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI46 19946 19946 199 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń36 19936 19936 199 -pozostałe wydatki bieżące10 00010 00010 000 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli7 476 8307 476 8306 959 376517 454 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń5 736 9915 736 9915 736 991 -pozostałe wydatki bieżące1 199 7621 199 7621 199 762 WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku517 454517 454517 454 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych517 454517 454517 454 Program Uczenia się przez całe życie 2007- 2013, SOKRATES - międzynarodowy projekt 112445-CP-1-2003-DE-COMENIUS-C21 Involve Parents - Improve School

22 62322 62322 623 -pozostałe wydatki bieżące22 62322 62322 623 80147Biblioteki pedagogiczne9 097 687+ 17 0009 114 6878 879 687235 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń7 212 1547 212 1547 212 154 -pozostałe wydatki bieżące1 650 533+ 17 0001 667 5331 667 533 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych122 000122 000122 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych113 000113 000113 000 80195Pozostała działalność1 440 1341 440 1341 440 134

(16)

123456789 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń363 535363 535363 535 -pozostałe wydatki bieżące756 599756 599756 599 4810Rezerwy, z tego:200 000200 000200 000 - rezerwa celowa200 000200 000200 000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

120 000120 000120 000 803Szkolnictwo wyższe504 000+ 15 988 41616 492 416504 00015 988 416 80309Pomoc materialna dla studentów i doktorantów486 000486 000486 000 -pozostałe wydatki bieżące486 000486 000486 000 80395Pozostała działalność18 000+ 15 988 41616 006 41618 00015 988 416 -pozostałe wydatki bieżące18 00018 00018 000 WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego0+ 15 988 41615 988 41615 988 416 6208Dotacje rozwojowe0+ 15 988 41615 988 41615 988 416 851Ochrona zdrowia84 523 13484 523 13412 129 00072 394 134 85111Szpitale ogólne67 059 73467 059 734676 00066 383 734 2560

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

676 000676 000676 000 6210Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych1 500 0001 500 0001 500 000 6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

27 921 20027 921 20027 921 200

(17)

123456789 WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

840 000840 000840 000 6229

840 000840 000840 000 WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

36 122 53436 122 53436 122 534 6208Dotacje rozwojowe27 953 08127 953 08127 953 081 6209Dotacje rozwojowe8 169 4538 169 4538 169 453 85117Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze20 00020 00020 000 6220

20 00020 00020 000 85120Lecznictwo psychiatryczne2 472 4002 472 400182 0002 290 400 2560

182 000182 000182 000 6220

2 290 4002 290 4002 290 400 85121Lecznictwo ambulatoryjne0+ 70 00070 00070 000 -pozostałe wydatki bieżące0+ 70 00070 00070 000 85147Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej20 00020 00020 000

(18)

123456789 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

20 00020 00020 000 85148Medycyna pracy6 700 0006 700 0006 700 000 2560

6 700 0006 700 0006 700 000 85149Programy polityki zdrowotnej1 240 0001 240 0001 240 000 2560

1 200 0001 200 0001 200 000 2830

40 00040 00040 000 85152Zapobieganie i zwalczanie AIDS20 00020 00020 000 2830

20 00020 00020 000 85153Zwalczanie narkomanii800 000800 000800 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń10 00010 00010 000 -pozostałe wydatki bieżące340 000340 000340 000 2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom68 77068 77068 770 2830

381 230381 230381 230

(19)

123456789 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi5 500 0005 500 0001 800 0003 700 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń25 00025 00025 000 -pozostałe wydatki bieżące195 000195 000195 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 00030 00030 000 2560

50 00050 00050 000 2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 576 017576 017576 017 2830

923 983923 983923 983 6220

3 500 0003 500 0003 500 000 6300

200 000200 000200 000 85156Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego26 00026 00026 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń26 00026 00026 000 85195Pozostała działalność665 000- 70 000595 000595 000 -pozostałe wydatki bieżące645 000- 70 000575 000575 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń20 00020 00020 000 852Pomoc społeczna5 097 2085 097 2085 097 208

(20)

123456789 85202Domy pomocy społecznej90 00090 00090 000 -pozostałe wydatki bieżące80 00080 00080 000 2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom10 00010 00010 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 565 0001 565 0001 565 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń1 204 1561 204 1561 204 156 -pozostałe wydatki bieżące360 844360 844360 844 85217Regionalne ośrodki polityki społecznej2 442 2082 442 2082 442 208 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń1 669 3761 669 3761 669 376 -pozostałe wydatki bieżące772 832772 832772 832 85295Pozostała działalność1 000 0001 000 0001 000 000 2830

1 000 0001 000 0001 000 000 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej70 247 755+ 3 50470 251 25969 548 843702 416 85332Wojewódzkie urzędy pracy27 009 141+ 3 50427 012 64526 982 14530 500 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń6 857 2016 857 2016 857 201 -pozostałe wydatki bieżące6 003 710+ 2806 003 9906 003 990 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

0+ 507507507 -pozostałe wydatki bieżące0+ 507507507 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 0+ 2 7172 7172 717 -pozostałe wydatki bieżące0+ 2 7172 7172 717

(21)

123456789 PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2009 r.

11 328 23011 328 23011 297 73030 500 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń7 358 7627 358 7627 358 762 -pozostałe wydatki bieżące 3 938 9683 938 9683 938 968 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych26 00026 00026 000 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych4 5004 5004 500 PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2009r. - ROEFS

2 820 0002 820 0002 820 000 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej2 397 0002 397 0002 397 000 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej423 000423 000423 000 85395Pozostała działalność43 238 61443 238 61442 566 698671 916 PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:6 347 4906 347 4906 347 490 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, z tego:5 496 8415 496 8415 496 841 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy4 464 9474 464 9474 464 947 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej2 991 6332 991 6332 991 633 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej1 473 3141 473 3141 473 314 Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

7 5007 5007 500

(22)

123456789 -pozostałe wydatki bieżące7 5007 5007 500 Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

1 024 3941 024 3941 024 394 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej1 024 3941 024 3941 024 394 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich850 649850 649850 649 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej723 052723 052723 052 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej127 597127 597127 597 PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:14 255 18614 255 18613 949 532305 654 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, z tego:3 130 7553 130 7553 050 38380 372 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej1 521 1551 521 1551 466 48154 674 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej1 392 7471 392 7471 392 747 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej73 73473 73473 734 6208Dotacje rozwojowe52 51652 51652 516 6209Dotacje rozwojowe2 1582 1582 158 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie1 150 0001 150 0001 124 30225 698 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej1 067 7731 067 7731 067 773 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej56 52956 52956 529 6208Dotacje rozwojowe24 40624 40624 406

(23)

123456789 6209Dotacje rozwojowe1 2921 2921 292 Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

459 600459 600459 600 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń103 202103 202103 202 -pozostałe wydatki bieżące356 398356 398356 398 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, z tego:9 306 9629 306 9629 081 680225 282 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym4 815 9184 815 9184 677 242138 676 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej3 975 6563 975 6563 975 656 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej701 586701 586701 586 6208Dotacje rozwojowe117 875117 875117 875 6209Dotacje rozwojowe20 80120 80120 801 Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej4 491 0444 491 0444 404 43886 606 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej3 743 7723 743 7723 743 772 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej660 666660 666660 666 6208Dotacje rozwojowe73 61573 61573 615 6209Dotacje rozwojowe12 99112 99112 991 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji1 817 4691 817 4691 817 469 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej1 544 8491 544 8491 544 849 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej272 620272 620272 620 PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:22 635 93822 635 93822 269 676366 262

(24)

123456789 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, z tego:

9 532 1229 532 1229 358 577173 545 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej2 610 7182 610 7182 574 20636 512 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej2 222 6762 222 6762 222 676 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej351 530351 530351 530 6208Dotacje rozwojowe31 40131 40131 401 6209Dotacje rozwojowe5 1115 1115 111 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

6 081 9446 081 9445 944 911137 033 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej5 053 3585 053 3585 053 358 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej891 553891 553891 553 6208Dotacje rozwojowe116 295116 295116 295 6209Dotacje rozwojowe20 73820 73820 738 Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, z tego:839 460839 460839 460 A.Projekt: Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych839 460839 460839 460 -pozostałe wydatki bieżące839 460839 460839 460 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego4 703 7934 703 7934 632 72671 067 -pozostałe wydatki bieżące95 31295 31295 312 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych1 9701 9701 970

(25)

123456789 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej4 420 4094 420 4094 420 409 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej117 005117 005117 005 6208Dotacje rozwojowe67 25567 25567 255 6209Dotacje rozwojowe1 8421 8421 842 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt indywidualny255 000255 000216 75038 250 -pozostałe wydatki bieżące63 75063 75063 750 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń153 000153 000153 000 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych38 25038 25038 250 Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 3 086 8433 086 8433 040 23346 610 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej2 584 3062 584 3062 584 306 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej455 927455 927455 927 6208Dotacje rozwojowe39 51139 51139 511 6209Dotacje rozwojowe7 0997 0997 099 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty2 032 8742 032 8742 032 874 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej2 032 8742 032 8742 032 874 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich3 025 3063 025 3062 988 51636 790 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej2 540 3312 540 3312 540 331 2009Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej448 185448 185448 185 6208Dotacje rozwojowe31 17931 17931 179 6209Dotacje rozwojowe5 6115 6115 611 854Edukacyjna opieka wychowawcza5 759 3005 759 3005 024 006735 294 85410Internaty i bursy szkolne2 233 5862 233 5862 233 586

(26)

123456789 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń1 616 1581 616 1581 616 158 -pozostałe wydatki bieżące617 428617 428617 428 85415Pomoc materialna dla uczniów743 445743 445743 445 -pozostałe wydatki bieżące743 445743 445743 445 85420Młodzieżowe ośrodki wychowawcze2 770 1122 770 1122 034 818735 294 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń1 436 3901 436 3901 436 390 -pozostałe wydatki bieżące598 428598 428598 428 WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej735 294735 294735 294 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych735 294735 294735 294 85446Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli12 15712 15712 157 -pozostałe wydatki bieżące12 15712 15712 157 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska6 708 525+ 176 9366 885 4615 459 8211 425 640 90005Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu98 07298 07298 072 -pozostałe wydatki bieżące98 07298 07298 072 90006Ochrona gleby i wód podziemnych2 320 365+ 116 9362 437 3012 437 301 -pozostałe wydatki bieżące2 320 365+ 116 9362 437 3012 437 301 90007Zmniejszanie hałasu i wibracji15 00015 00015 000 -pozostałe wydatki bieżące15 00015 00015 000 90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej3 683 4483 683 4482 560 4481 123 000 WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze1 536 0001 536 000418 0001 118 000 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej418 000418 000418 000 6208Dotacje rozwojowe1 118 0001 118 0001 118 000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno- kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

1 961 5981 961 5981 956 5985 000

(27)

123456789 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej1 956 5981 956 5981 956 598 6208Dotacje rozwojowe5 0005 0005 000 WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO185 850185 850185 850 2008Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej185 850185 850185 850 90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska302 640302 640302 640 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych302 640302 640302 640 90095Pozostała działalność289 000+ 60 000349 000349 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń5 0005 0005 000 -pozostałe wydatki bieżące284 000+ 60 000344 000344 000 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego114 126 953+ 17 000114 143 95387 463 75026 680 203 92105Pozostałe zadania w zakresie kultury2 060 0002 060 0002 060 000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2 060 0002 060 0002 060 000 92106Teatry 43 684 00043 684 00038 808 0004 876 000 2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury38 700 00038 700 00038 700 000 6220

3 876 0003 876 0003 876 000 WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego1 108 0001 108 000108 0001 000 000 2489Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury108 000108 000108 000

(28)

123456789 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

1 000 0001 000 0001 000 000 92108Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele11 515 00011 515 00011 415 000100 000 2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury11 395 00011 395 00011 395 000 6220

100 000100 000100 000 WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego20 00020 00020 000 2489Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury20 00020 00020 000 92113Centra kultury i sztuki7 430 0007 430 0006 434 000996 000 2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury6 434 0006 434 0006 434 000 6220

996 000996 000996 000 92114Pozostałe instytucje kultury500 000500 000500 000 2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

500 000500 000500 000 92116Biblioteki5 477 0005 477 0005 197 000280 000 2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury5 197 0005 197 0005 197 000

(29)

123456789 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

280 000280 000280 000 92118Muzea36 366 953+ 17 00036 383 95320 955 75015 428 203 2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury20 730 000+ 17 00020 747 00020 747 000 6220

7 236 0007 236 0007 236 000 WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka18 75018 75018 750 2489Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury18 75018 75018 750 WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego8 144 4308 144 430100 0008 044 430 2489Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury100 000100 000100 000 6229

8 044 4308 044 4308 044 430 Program Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe - Działania w ramach współpracy80 00080 00080 000 2489Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury80 00080 00080 000 Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet III Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast

10 00010 00010 000

(30)

123456789 2486Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury10 00010 00010 000 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

147 773147 773147 773 6229

147 773147 773147 773 92120Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami1 144 0001 144 0001 144 000 2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

1 144 0001 144 0001 144 000 92195Pozostała działalność5 950 0005 950 000950 0005 000 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń170 000170 000170 000 - pozostałe wydatki bieżące780 000780 000780 000 6220

5 000 0005 000 0005 000 000 926Kultura fizyczna i sport42 895 00042 895 0008 595 00034 300 000 92601Obiekty sportowe33 300 00033 300 000033 300 000 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 33 300 00033 300 00033 300 000 92605Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu9 061 4009 061 4008 061 4001 000 000

(31)

123456789 2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących1 500 0001 500 0001 500 000 2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 661 4005 661 4005 661 400 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

900 000900 000900 000 6300

1 000 0001 000 0001 000 000 92695Pozostała działalność533 600533 600533 600 - pozostałe wydatki bieżące533 600533 600533 600