ZARZĄDZENIE NR 116/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2017 rok.
Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:
§ 1. Ustala się Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2017 rok podlega przedłożeniu:
1) Radzie Gminy w Małkini Górnej,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Bożena Kordek
PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia ... 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2017 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 48 830 866,57 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 46 488 447,57 zł, b) majątkowe w kwocie 2 342 419,00 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49 213 528,57 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 40 767 457,07 zł, b) majątkowe w kwocie 8 446 071,50 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a.
§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 382 662,00 zł sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie 382 662,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 617 338,00 zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 512 078,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 400 000,00 zł, w tym z tytułu:
1) zaciąganych kredytów 2 000 000,00zł,
2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 2 400 000,00 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań:
1) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 617 338,00 zł, 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 617 338,00 zł.
Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 10 listopada 2016 r.
§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 113 350,00 zł.
§ 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami Nr 4 i 4a.
§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr 5.
§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr 6.
§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7.
§ 8. Upoważnia się Wójta do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
b) do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy.
c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2017
Planowane dochody 48 830 866,57 zł, w tym:
dochody bieżące – 46 488 447,57 zł.
dochody majątkowe – 2 342 419,00 zł.
Planowane wydatki 49 213 528,57 zł, w tym:
wydatki bieżące – 40 767 457,07 zł.
wydatki majątkowe – 8 446 071,50 zł.
Planowane spłaty kredytów i pożyczek – 1 617 338,00 zł.
Planowane do zaciągnięcia kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 2 000 000,00 zł.
Planowane zadłużenie Gminy Małkinia Górna na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 10 692 079,50 zł. tj.
21,90% w stosunku do planowanych dochodów, natomiast relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 3,,31 %.
Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe:
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - 50 000,00 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie – Kępina - 50 000,00 - Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna - 50 000,00
- Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych - 340 000,00
- Wodociągowanie północnej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec - 200 000,00
- Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach - 40 000,00
- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II - 1 000 000,00 - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap III - 366 038,00
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - 100.000,00
- Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kiełczewie - 100 000,00
- Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga - 100 000,00
- Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne" - 40 664,00
- Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej - 25 000,00
- Budowa chodnika we wsi Błędnica w ramach funduszu sołeckiego - 8 176,96
- Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna w ramach funduszu sołeckiego - 8 176,96
- Budowa drogi gminnej w Grądach - 10 000,00
- Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele - 10 000,00 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - 120 000,00 - Budowa drogi gminnej w Prostyni - 10 000,00
- Budowa drogi gminnej w Zawistach Podleśnych - 10 000,00
- Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - 15 000,00 - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu - 10 000,00
- Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej - 55 000,00 - Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - 20 000,00 - Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - 150 000,00 - Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - 5 000,00
- Wykonanie chodnika dla pieszych w ramach funduszu sołeckiego wsi Małkinia Dolna - 11 342,24 - Wykonanie chodnika na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego - 20 000,00 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - 2 080 000,00
- Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej - 486 760,00
- Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna – obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego - 61 000,00
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 808 640,00 - Wykup gruntów - 50 000,00
- Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - 50 000,00
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 12 862,00
- Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej o salę konferencyjną - 10 000,00 - Zakup plotera do drukowania map - 10 000,00
Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych w ramach funduszu sołeckiego 10 000,00
- Remont sali OSP w Prostyni w ramach funduszu sołeckiego - 29 199,60
- Wymiana 2 szt. drzwi garażowych w OSP Kańkowo w ramach funduszu sołeckiego - 8 000,00
- Zakup zintegrowanego systemu alarmowania DSP dla OSP w Grądach w ramach funduszu sołeckiego - 5 000,00
- Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych - 946 000,00
- Budowa boiska przy Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska - 20 000,00 - Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - 10 000,00
- Modernizacja boiska przy Zespole Szkól Gminnych w Prostyni - 20 000,00
- Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kańkowie - 20 000,00
-Wykonanie kortu do tenisa ziemnego na terenie Szkoły Podstawowej w Orle w ramach funduszu sołeckiego - 11 504,08
- Zakup i montaż wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego - 20 000,00 - Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych - 100 000,00
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Daniłówka Druga w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niegowiec - 10 749,95
- Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - 110 000,00 - Budowa parkingu przy cmentarzu - 10 000,00
- Projekt parkingu przy cmentarzu w ramach funduszu soleckiego - 12 746,84
- Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej - 250 000,00 - Wykonanie nawodnienia terenu wokół Pomnika Jana Pawła II - 20 000,00
- Wykonanie siłowni plenerowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Małkinia Mała – Przewóz - 5 200,00 - Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV - 20 000,00 - Budowa targowiska gminnego - 20 000,00
- Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej - 30 000,00 - Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - 30 000,00
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sumiężnem w ramach funduszu sołeckiego - 12 176,24
- Wykonanie dokumentacji dot. budowy świetlicy we wsi Podgórze Gazdy w ramach funduszu sołeckiego - 7 610,85
- Wykonanie toalet, szamba oraz szatni w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie obróbki i orynnowania dachu budynku świetlicy w ramach funduszu sołeckiego wsi Poniatowo - 11 223,78
- Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem - 82 000,00
- Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - 30 000,00 - Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - 10 000,00
- Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - 81 000,00.
Zaplanowane zostały rezerwy :
- na zarządzanie kryzysowe – 113 350,00 zł.
- rezerwę ogólną - 100 000,00 zł.
Zaplanowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 488 811,43 zł.
Do projektu budżetu na 2017 rok dołącza się :
1. Zestawienie dochodów na 2017 rok z uzasadnieniem,
2. Zestawienie wydatków na 2017 rok wraz z uzasadnieniem.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …./2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia …………. 2016 roku
Plan dochodów budżetowych na 2017 rok
w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 200 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 200 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej 1 200 000,00
600 Transport i łączność 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 562 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 562 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 75 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
466 000,00
0830 Wpływy z usług 15 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
750 Administracja publiczna 146 728,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 66 728,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
66 628,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 460,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 2 460,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 460,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej 100 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
14 649 940,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 10 050,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
10 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 50,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
5 164 712,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 053 500,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 562,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 79 500,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 21 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 50,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 10 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 852 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 053 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 153 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 56 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 180 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 150 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 240 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 5 000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
248 430,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych 185 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
27 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 30,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 7 374 748,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 7 024 748,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych 350 000,00
758 Różne rozliczenia 14 569 774,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 10 953 713,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 953 713,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 404 480,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 404 480,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 211 581,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 186 581,96
801 Oświata i wychowanie 712 654,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
12 541,61
80101 Szkoły podstawowe 45 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
25 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 115 068,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 115 068,00
80104 Przedszkola 442 697,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 48 300,00
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
132 825,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 259 572,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 35 950,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
33 450,00
80110 Gimnazja 3 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
3 300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 56 160,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
56 160,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
1 338,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 338,00
80195 Pozostała działalność 12 541,61 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
12 541,61
2701
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
12 541,61
852 Pomoc społeczna 717 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85202 Domy pomocy społecznej 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 4 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
75 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
20 500,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
55 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 70 500,00
85216 Zasiłki stałe 309 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 309 900,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 147 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 147 200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 4 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 100 000,00
85295 Pozostała działalność 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00
855 Rodzina 12 389 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 7 868 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
7 868 000,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 521 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
4 521 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 428 790,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90002 Gospodarka odpadami 839 590,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw 800 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 2 000,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
34 590,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 503 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 503 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00
90095 Pozostała działalność 86 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
68 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej 10 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 000,00
bieżące razem: 46 488 447,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
12 541,61
majątkowe
600 Transport i łączność 900 419,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
900 419,00
60016 Drogi publiczne gminne 900 419,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
900 419,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
900 419,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 572 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
532 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 572 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
532 000,00
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności 20 000,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości 20 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
532 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 728 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
728 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 728 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
728 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
378 000,00
6289
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
250 000,00
6309
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
100 000,00
801 Oświata i wychowanie 60 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 60 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
60 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
82 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 41 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
41 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
41 000,00
92195 Pozostała działalność 41 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
41 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
41 000,00
majątkowe razem: 2 342 419,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 242 419,00
Ogółem: 48 830 866,57
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 254 960,61
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …./2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia …………. 2016 roku
Plan wydatków budżetowych na 2017 rok
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 399 688,00 3 650,00 3 650,00 0,00 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396 038,00 2 396 038,00 1 866 038,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 396 538,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 396 038,00 2 396 038,00 1 866 038,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 000,00 530 000,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 866 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 866 038,00 1 866 038,00 1 866 038,00 0,00
01030 Izby rolnicze 3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 3 754 614,34 659 494,18 659 494,18 0,00 659 494,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 095 120,16 3 095 120,16 2 607 424,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 40 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 664,00 40 664,00 40 664,00 0,00
6309
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
40 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 664,00 40 664,00 40 664,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 3 713 950,34 659 494,18 659 494,18 0,00 659 494,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 054 456,16 3 054 456,16 2 566 760,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 196,18 36 196,18 36 196,18 0,00 36 196,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 527 248,00 527 248,00 527 248,00 0,00 527 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 487 696,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 696,16 487 696,16 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 419,00 900 419,00 900 419,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 666 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 666 341,00 1 666 341,00 1 666 341,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 429 440,00 509 800,00 509 800,00 0,00 509 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919 640,00 919 640,00 808 640,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 429 440,00 509 800,00 509 800,00 0,00 509 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919 640,00 919 640,00 808 640,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 400 500,00 400 500,00 400 500,00 0,00 400 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 17 800,00 17 800,00 17 800,00 0,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 532 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532 000,00 532 000,00 532 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 640,00 276 640,00 276 640,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 112 862,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 862,00 62 862,00 12 862,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
71095 Pozostała działalność 12 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 862,00 12 862,00 12 862,00 0,00
6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
12 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 862,00 12 862,00 12 862,00 0,00
720 Informatyka 49 062,00 49 062,00 49 062,00 0,00 49 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72095 Pozostała działalność 49 062,00 49 062,00 49 062,00 0,00 49 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 062,00 1 062,00 1 062,00 0,00 1 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 4 706 329,00 4 686 329,00 4 534 056,00 3 739 867,00 794 189,00 0,00 152 273,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 318 077,00 318 077,00 317 304,00 283 328,00 33 976,00 0,00 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 773,00 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 700,00 206 700,00 206 700,00 206 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 200,00 28 200,00 28 200,00 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 528,00 41 528,00 41 528,00 41 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
