z dnia 28 marca 2018 r.

(1)

UCHWAŁA NR XLIV/$9/2018 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), oraz art. art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 298.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.878.817,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36.064.440,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 814.377,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.875.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 298.164,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.853.817,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.451.529,44 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.402.287,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.875.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy wynosi 2.170.748,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.964.548,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 206.200,00 zł.

§ 4 . Planowana wysokość wyodrębnionego funduszu sołeckiego po dokonanych zmianach, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

,

Romuald Nelke Opracowała:

Mirosława Kozłowska

RaAca Prawny

Mi5j Andrzej Kubiak

(2)

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/^19 /2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

• dział 758, rozdz. 75801 zwiększa się dochody o kwotę 247.698,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej,

• dział 852, rozdz. 85230 zwiększa się dochody o kwotę 50.466,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

Zmiany planu wydatków dotyczą:

• dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się wydatki na usługi remontowe dróg gminnych oraz na zadanie inwestycyjne „ Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzysząca na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. o kwotę 200.000,00 zł,

• w dz. 754, rozdz. 75412 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla OSP na zakup kotła gazowego c.o.,

• dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia - zmywarki dla Przedszkola Samorządowego w Karolewie,

- dokonuje się przesunięć środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

• dz. 852 zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 50.466,00 zł oraz dokonuje przesunięć miedzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność,

• dz. 855 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

Na wnioski sołectw Trzecianów, Zalesie oraz Skokówko dokonuje się zmian w planie wydatków

w ramach funduszu sołeckiego w rozdz. 60016, 92109.

(3)

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały NrXLIV/ Z ■J /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

758 Różne rozliczenia 9551 959,00 247 698,00 9799 657,00

75801 Część oświatowasubwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego ⁷ 740742,00 247 698,00 7988 440,00

2920 Subwencjeogólne z budżetu państwa 7 740 742,00 247 698,00 7988 440,00

852 Pomocspołeczna 118019,00 50 466,00 168 485,00

85230 Pomoc wzakresie dożywiania 0,00 50 466,00 50466,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęwłasnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 50 466,00 50 466,00

Razem: 36580653,00 298 164,00 36878 817,00

BeSTia ^{Strona 1}

(4)

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/ - ' /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport iłączność 1 147 705,00 242138,00 1389 843,00

60016 Drogi publicznegminne 958105,00 242138,00 1 200 243,00

4270 Zakupusług remontowych 153 044,00 47 698,00 200742,00

4300 Zakupusług pozostałych 107 035,00 - 5560,00 101475,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych 658 000,00 200 000,00 858000,00

754 Bezpieczeństwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa 176 855,00 0,00 176 855,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 139 327,00 0,00 139 327,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25627,00 - 4 300,00 21 327,00

6230

Dotacje celowe z budżetu nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjii zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektorafinansów publicznych

20000,00 4300,00 24300,00

801 Oświatai wychowanie 13 708133,00 0,00 13 708133,00

80104 Przedszkola 2586329,00 0,00 2586329,00

4210 Zakup materiałówi wyposażenia 38000,00 -4650,00 33350,00

6060 Wydatkinazakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych 0,00 4 650,00 4650,00

80146 Dokształcanie i doskonalenienauczycieli 56 699,00 0,00 56 699,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 - 1 000,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbycywilnej 28 594,00 1 000,00 29 594,00

852 Pomoc społeczna 906 009,00 50 466,00 956475,00

85219 Ośrodki pomocyspołecznej 492 341,00 0,00 492 341,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5800,00 -150,00 5650,00

4280 Zakupusługzdrowotnych 200,00 150,00 350,00

85230 Pomoc w zakresiedożywiania 31 250,00 50 466,00 81 716,00

3110 Świadczenia społeczne 31 250,00 50 466,00 81 716,00

855 Rodzina 11 939 404,00 0,00 11 939 404,00

85501 Świadczenie wychowawcze 9028 293,00 0,00 9028 293,00

BeSTia

Strona1

(5)

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5194,00 - 644,00 4 550,00

4700 Szkoleniapracowników niebędącychczłonkami korpusu służbycywilnej 1 000,00 644,00 1644,00

85502

■ \

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowezubezpieczenia społecznego

2768 303,00 0,00 2 768 303,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczonedo wynagrodzeń 200,00 500,00 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000,00 - 500,00 4 500,00

921 _Kulturai ochronadziedzictwa narodowego 1 174 674,00 5560,00 1 180 234,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 829 244,00 5 560,00 834 804,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 493,00 - 300,00 46 193,00

4270 Zakup usług remontowych 21 500,00 4060,00 25 560,00

4300 Zakupusługpozostałych 33 810,00 -2 000,00 31 810,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 516,00 13 800,00 59 316,00

6060 Wydatkina zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000,00 -10 000,00 14 000,00

Razem: 36 555653,00 298 164,00 36853817,00

BeSTia

Strona2

(6)

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/ *-1 8 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

750 Administracjapubliczna 66 305,00

75011 Urzędy wojewódzkie 66 305,00

2010 Dotacje celowe otrzymanezbudżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowejorazinnych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami 66305,00

751 Urzędynaczelnych organów władzy państwowej,kontroli iochronyprawaoraz sądownictwa 1524,00

75101 Urzędynaczelnych organów władzypaństwowej, kontroli iochronyprawa 1 524,00

2010 Dotacje celoweotrzymane zbudżetupaństwana realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej orazinnychzadań

zleconychgminie (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 524,00

852 Pomoc społeczna 28 466,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane zaosoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczącewzajęciach w centrumintegracji społecznej. ²³000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa narealizację zadań bieżących zzakresuadministracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie(związkomgmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami 23000,00

85215 Dodatkimieszkaniowe 300,00

2010 Dotacje celoweotrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej orazinnych zadań

zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami 300,00

85228 Usługiopiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 166,00

2010 Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orazinnych zadań

zleconychgminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami ^{5 166,00}

855 Rodzina 11 779 669,00

85501 Świadczenie wychowawcze 9 028 293,00

2060

Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na zadania bieżące zzakresu administracji rządowejzlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),związane zrealizacjąświadczenia wychowawczego stanowiącego pomocpaństwa w wychowywaniu dzieci

9 028293,00

85502 Świadczenia rodzinne,świadczeniez funduszu alimentacyjnego orazskładkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego ²⁷⁵¹376,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizacjęzadań bieżących z zakresuadministracji rządowejorazinnychzadań

zleconych gminie (związkomgmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2751 376,00

Razem: 11 875964,00

(7)

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z za Kres u administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/ /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie

750 Administracja publiczna 66305,00

75011 Urzędy wojewódzkie 66 305,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55463,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 484,00

4120 Składkina Fundusz Pracy 1 358,00

751 Urzędy naczelnych organówwładzypaństwowej, kontrolii ochronyprawaoraz sądownictwa 1524,00

75101 Urzędy naczelnychorganów władzypaństwowej, kontroli iochrony prawa 1524,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 224,00

852 Pomoc społeczna 28 466,00

85213 Składki naubezpieczeniezdrowotneopłacane zaosoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne orazzaosoby uczestniczącewzajęciach w centrumintegracji społecznej. 23 000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 300,00

3110 Świadczenia społeczne 300,00

85228 Usługiopiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ⁵ 166,00

4300 Zakup usługpozostałych ⁵166,00

855 Rodzina 11 779 669,00

85501 Świadczenie wychowawcze 9 028293,00

3020 Wydatki osoboweniezaliczone do wynagrodzeń 200,00

3110 Świadczeniaspołeczne 8925307,00

4010 Wynagrodzeniaosobowe pracowników 65 669,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenieroczne ⁵ 194,00

4110 Składkina ubezpieczenia społeczne ¹² 586,00

4120 Składki na FunduszPracy 1737,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00

4260 Zakup energii 4 000,00

(8)

4270 Zakup usługremontowych 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00

4300 Zakup usługpozostałych 5000,00

4360 Opłatyz tytułuzakupu usług telekomunikacyjnych 600,00

4410 Podróżesłużbowe krajowe 100,00

4430 Różne opłaty i składki 100,00

4440 Odpisy na zakładowy funduszświadczeń socjalnych 2 200,00

. 4700 Szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służbycywilnej 1 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 751 376,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00

3110 Świadczenia społeczne 2 595 217,00

4010 Wynagrodzenia osobowepracowników 42 330,00

4040 Dodatkowewynagrodzenie roczne 4175,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 291,00

4120 Składki naFundusz Pracy 1 139,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000,00

4260 Zakup energii 3 000,00

4270 Zakup usług remontowych 500,00

4280 Zakup usługzdrowotnych 100,00

4300 Zakup usługpozostałych . . 5 524,00

4360 Opłatyztytułuzakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00

4430 Różneopłaty i składki 100,00

4440 Odpisy na zakładowyfundusz świadczeń socjalnych 2000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbycywilnej 2500,00

Razem: 11 875964,00

(9)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Za). Nr 4 do Uchwały NrXLIV/<£}9 /2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 marca 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 12 500,00

01010 Infrastruktura wodociągowai sanitacyjna wsi ₁₂ 500,00

6230

Dotacje celowe zbudżetu nafinansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycjii zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

12 500,00

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 12 500,00

600 Transport i łączność 1 015000,00

60014 Drogipublicznepowiatowe 150 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorząduterytorialnegona dofinansowaniewłasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

150 000,00 Przebudowa drogipowiatowejnr4087P ul. Dworcowaw Borku Wlkp. 150 000,00

60016 Drogi publicznegminne 865000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych 858000,00

Budowa chodnikana Osiedlu 600-lecia 0,00

Budowa drogi wraz zinfrastrukturą towarzyszącą naosiedlu Powstańców

Wlkp.w Borku Wlkp. 300000,00

Przebudowachodnikaprzy drodze gminnejwGłogininie (FS) 8000,00

Przebudowa irozbudowa ul.Ks.Kan. E.Jęczkowskiego 200 000,00

Przebudowaul. Mickiewiczaw Borku Wlkp. 320 000,00

Przebudowaul. Sienkiewicza 30 000,00

6060 Wydatki nazakupy inwestycyjnejednostek budżetowych 7000,00

Zakup ulicznejlampysolarnej (FS Maksymilianów) 7 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00

70005 Gospodarkagruntami i nieruchomościami 100 000,00

6050 Wydatkiinwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00

Zmiana sposobu użytkowania części budynkuszkoły w Zalesiu na trzy

lokale mieszkalne zprzebudową ¹⁰⁰000,00

754 Bezpieczeństwopublicznei ochrona przeciwpożarowa 38 300,00

75412 Ochotnicze strażepożarne 24300,00

6230

Dotacje celowe z budżetu nafinansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacjiinwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

24300,00

Zakup kotła gazowego co 4 300,00

Zakuppompy szlamowej z osprzętem dla OSP 20000,00

75495 Pozostała działalność 14000,00

Budowa monitoringu miejskiegow Borku Wlkp. 14000,00

801 ^{Oświata i}^wychowanie 414441,56

80104 Przedszkola 414 441,56

Przebudowa irozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie 329 791,56 Rozbudowa Przedszkola Samorządowego "Pod Debem"w Karolewiew

celu umożliwieniaopiekinadziećmido lat 3. 80 000,00

6060 Wydatki nazakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 650,00

Zakup wyposażenia-zmywarka 4 650,00

851 Ochrona zdrowia 13 226,00

Strona 1 z 2

(10)

85141 Ratownictwo medyczne 13 226,00

6300

Dotacja celowa napomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych izakupówinwestycyjnych

13 226,00 Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)

Lotniczego PogotowiaRatunkowego naterenie lotniskaMichałków w Ostrowie Wielkopolskim

13 226,00

900 Gospodarka komunalnaiochronaśrodowiska 311 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60000,00

6050 Wydatkiinwestycyjnejednostek budżetowych 60000,00

Przebudowakanalizacji -ul. Zdzieska ,Koźmińska 60 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6000,00

6060 Wydatkina zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych 6000,00

Kosiarkado trawy -traktorek(FS-Bruczków) 6 000,00

90095 Pozostaładziałalność 245 000,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154 377,00

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnegow Karolewie 154 377,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 623,00

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnegow Karolewie 90 623,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego 73 316,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 73316,00

6050 Wydatkiinwestycyjne jednostek budżetowych 59316,00

Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS) 3 000,00

Budowa altany drewnianej wSkokówku (FS) 1500,00

Budowa altany drewnianej wraz zinfrastrukturą towarzyszącąw

Bolesławowie (FS) 13 576,00

Budowa altanyogrodowej na placurekreacyjnym wDąbrówce(FS) 3 000,00

Modernizcja świetlicy wiejskiejw Zimnowodzie (FS) 11437,00

Zagospodarowanie rekreacyjneterenu we wsi Zalesie wraz z

doposażeniem w urządzenia istniejącego placuzabaw(FS) 15 000,00 Zakupi adaptacja budynku na świetlicę wiejską w SiedmiorogowieDrugim

(FS) 11 803,00

6060 Wydatkina zakupy inwestycyjnejednostekbudżetowych 14 000,00

Utworzenie centrum rozrywki i aktywnegowypoczynku naterenie

rekreacyjnym wsi Wycisłowo-wyposażenie(FS Wycisłowo) 14000,00

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z

doposażeniemw urządzenia istniejącegoplacuzabaw (FS) 0,00

926 Kultura fizyczna 424 504,00

92601 Obiekty sportowe 424504,00

6050 Wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych 424504,00

Adaptacjapomieszczeńw budynkunastadionie Miejskimw Borku Wlkp.

na siłownię 25 000,00

Budowa boiskawielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp. 399 504,00

Razem 2 402287,56

Strona2 z 2

(11)

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/...3'.15.../2O18 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 marca 2018 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finasówpublicznych

Dział Rozdział Paragraf Treść Celowe Podmiotowe

600 Transport iłączność 150 000,00

60014 Drogipubliczne powiatowe 150 000,00

6300

Dotacjacelowa na pomoc finansowąudzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych _{150 000,00}

801 Oświata i wychowanie 51 480,00

80104 Przedszkola 50 680,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie nazadania bieżące realizowanena podstawieporozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 50 680,00

80130 Szkoły zawodowe 800,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie nazadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między

jednostkami samorząduterytorialnego _800,00

851 Ochronazdrowia 13 226,00

85141 Ratownictwo medyczne 13 226,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 13 226,00

853 ^Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2000,00 822240,00 85311 Rehabilitacja zawodowa ispołeczna osóbniepełnosprawnych 2000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorząduterytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących 2000,00

85395 Pozostała działalność 0 822 240,00

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowegozakładu

budżetowego 0 822 240,00

900 Gospodarkakomunalna i ochrona środowiska 34 602,00

90002 Gospodarka odpadami 8602,00

2310

Dotacje celowe przekazanegminie nazadania bieżące realizowane napodstawie porozumień (umów)między

jednostkami samorządu terytorialnego 771,00

2320

Dotacje celowe przekazanedla powiatunazadania bieżące realizowane napodstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 7831,00

90013 Schroniska dla zwierząt 26 000,00

2310

Dotacjeceloweprzekazanegminie nazadania bieżące realizowane napodstawie porozumień(umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 26 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 891 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600 000,00

2480

Dotacja podmiotowazbudżetu dla samorządowej instytucji

kultury 600 000,00

92116 Biblioteki 291 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury 291 000,00

Razem: ²⁵¹ ^308,00 1 713 240,00

Strona1 z2

(12)

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finasów publicznych

Dział Rozdział Paragraf Treść Celowe Podmiotowe

.010 Rolnictwo i łowiectwo 12 500,00

1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjnawsi 12 500,00

6230

Dotacje celowezbudżetu nafinansowanielub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjii zakupów inwestycyjnych jednosteknie zaliczanych dosektorafinansów

publicznych 12 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne iochronaprzeciwpożarowa 32 300,00

75412 Ochotnicze strażepożarne 32 300,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji

stowarzyszeniom 8 000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjii zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych 24 300,00

853 Pozostałe zadania wzakresie politykispołecznej 3000.00

85395 Pozostała działalność 3000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorząduterytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji organizacjom

prowadzącym działalność pożytkupublicznego ' ₃_000,00

921 Kultura iochrona dziedzictwa narodowego 20 000.00

92120 Ochrona zabytkówi opieka nad zabytkami 20 000,00

2720

Dotacje celowe zbudżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym

dosektorafinansów publicznych 20 000,00

926 Kultura fizyczna 138 400,00

92605 Zadaniaw zakresiekulturyfizycznej 138 400,00

2360

terytorialnego,udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanielubdofinansowaniezadańzleconych do realizacjiorganizacjom prowadzącymdziałalność pożytku

publicznego 37 000,00

2820

Dotacjacelowaz budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji

stowarzyszeniom 101 400,00

Razem: 206 200,00

Strona2z2

(13)

Załącznik Nr 6 do uchwały NrXLIV/...<rJ..Z./2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 marca 2018 r.

,rfq

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Soł. Nazwa projoktu ^{Dział 600}Roz. 60016 70005 75412 75495 90015 90003 Dz. 900 Roz. 90004 Dział 921 Rozdz. 92105 Dział 921 Roz. 92109 92601

RAZEM

4210 4270 4300 6050 6060 4300 4210 4210 4300 4210 4300 4210 6060 4210 4300 4110 4170 4210 4270 6050 4210 4300

•o5 3

<D mO

Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 13576

16076

Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych 500 2000

•o5 N m

Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy 1500 500

24277

Organizacja imprez .kulturalno - rekeracyjnych (usługa) 2400

Zagospodarowanie boiska sporowego i budynku stanowiącego

zaplecze 1377 6000

Zakup kosiarki do trawy (traktorek) i paliwa 500 6000

Remont drogi gminnej i zbieranie poboczy w pasie drogi gminnej 5000 1000

Celestynów

Remont drogi gminnej 12950 12950

Dąbrówka

Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych 1500

14290 Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, zakup

kosy spalinowej_____ 2600

Zakup siatki, piasku na boisko do siatkówki oraz tablicy informacyjnej 1190 1000

Zakup kostki oraz krawężników w celu utwardzenia terenu przy placu

zabaw 5000

Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym 3000

jc 'ci p O

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej 8000

18106 Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych wspólnie z sołectwem

Maksymilianów 500 2200

Zakup piasku do piłki plażowej 600

Zakup materiałów i usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni 200 1800

Zakup materiałów na remont sceny i świetlicy, środków czystości do

świetlicy 1806

Zakup wyposażenia na boisko sportowe 3000

2 o

Budowa altany drewnianej 3000

12422

Zakup materiałów na naprawę drogi 3026

Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy 1500

Wynagrodzenie świetlicowego oraz operatora kosy spalinowej 146 850

Postawienie pomieszczenia do przechowywania sprzętu 2000

Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych 200

Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, zakup

paliwa i części do kosiarki 1700

o3 ->ra

Najem - dzierżawa gruntu pod plac zabaw (rekreacyjny) 420

15264

Utrzymanie zieleni (zakup paliwa i materiałów do kosy spalinowej) 100

Zakup beli do huśtawek i konserwacja urządzeń na placu zabaw. 1000

Montaż lamp w wiosce (usługa) 4000

Zakup materiałów (m.in.blachodachówka, łaty do pokrycia dachu na

świetlicy 5000

Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych (dożynki, Dzień

Dziecka) 450 1800

o 3 o>

•N<U

“ł

Wynagrodzenie świetlicowej 173 1010

21760

Remont drogi przy blokach w Jeżewie 17000

Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni 1500

<D O

<0 id

Usługa utrzymania czystości na terenie Karolewa 4000

40394

Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni 4000

Naprawa urządzeń na placu zabaw 1000

Koszenie rowów w pasie dróg gminnych 1300

Remont drogi gminnej przy bloku nr 13,14 i 15 14094

Przełożenie kostki i wykonanie po 5 miejsc postojowych przy bloku nr

11 i 11 miejsc postojowych przy blokach nr 18B - 18A 16000

(14)

Soł. Nazwa projektu Dzlat 600 Roz. 60016 70005 75412 75495 90015 90003 Dz. 900 Roz. 90004 Dział921 Rozdz. 92105 Dział 921 Roz. 92109 92601

RAZEM

4210 4270 4300 6050 | 6060 4300 4210 4210 4300 4210 4300 4210 4300 6060 4210 4300 4110 4170 4210 4270 4300 6050 6060 4210 4300

Koszkowo

Zakup urządzeń na plac zabaw 2000

18066

Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (usługi) 2000

Wynagrodzenie operatora kosy spalinowej 1288

Odnowa nawierzchnih chodnika przy drodze gminnej 7000

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5078

Leonów

15224

Utrzymanie i konserwacja urządzeń na placu zabaw 1000

Zakup materiałów .i wyposażenia oraz utwardzenie terenu przed

świetlicą 600 3724

Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie 1200

Remont bieżący świetlicy 5000

Maksymilianów Zakup i montaż lampy solarnej 7000

9580

Zakup tablicy ogłoszeniowej i kosza na śmieci 400 1600

Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych wspólnie z

sołectwem Głoginin 580

SiedmiorogówDrugi

Utrzymanie czystości na placu zabaw i przy świetlicy 2000

13803

Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską 11803

SiedmiorogówPierwszy Remont świetlicy wiejskiej •4500

13965

Zakup materiałów do świetlicy 200

Wynagrodzenie świetlicowego 129 750

Utwardzenie terenu przed świetlicą 6186

Skoków

Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni 2000

18228

Odrestaurowanie placu zabaw ^* 1000

Remont chodnika przy drodze gminnej 11000

Zakup umundurowania dla OSP Skoków 1928

Skokówko

Budowa altany drewnianej 1500

12098 Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy (siatka, słupki, brama,

cement) 1200

Czyszczenie rowów przy drodze gminnej 2800

Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, zakup

kosiarki i części do kosiarki 4150

Strumiany

Wycinka krzewów i odmulanie rowów przy drodze gminnej. 12784

13884

Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych 500

Wynagrodzenie świetlicowego 500

Wywóz nieczystości ze świetlcy 100

Studzianna-

Wynagrodzenie świetlicowego oraz palacza 103 2800

14777 Zakup kosiarki oraz materiałów na zagospodarowanie i

utrzymanie zieleni, 500

Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej oraz wycinka krzewów w

pasie drogowym 8374

(15)

Soł. Nazwa projektu 4210 4270Dział 600 Roz. 600164300 6050 6060 700054300 754124210 754954210 900154300 4210900034300 4210Dz. 900 Roz. 900044300 6060 Dział 921 Rozdz. 921054210 4300 4110 4170 4210Dział 921 Roz. 921094270 4300 6050 6060 4210926014300 RAZEM

Trzecianów Zakup kosiarki spalinowej 1500

12260

Zrywanie poboczy przy drodze gminnej 2700

Wykaszanie rowów przy drodze gminnej 1000

Remont dachu na wigwamie 7060

Wycisłowo

Utworzenie centrum rozrywki i aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym wsi Wycisłowo (siiownia - 2 urządzenia, kino letnie z oroiektorem i ekranem, zewnętrzny stół do tenisa)

14000

20217

Utrzymanie czystości, zieleni oraz zakup materiałów na konserwacja

urządzeń na placu zabaw 800 200

Doprowadzenie zasilania energetycznego do płyty tanecznej oraz

zwiększenie mocy zabezpieczenia 2200

Zbieranie poboczy przy drodze gminnej 1017

.2 U) o Nra

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z

doposażeniem w urządzenia istniejącego placu zabaw 15000

30286

Wynagrodzenie świetlicowego 218 1270

Czyszczenie rowów, wymiana skruszałych rur w rowie drogi gminnej 3500

Naprawa drogi gminnej 2000

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz umundurowania dla OSP Zalesie 1298 1000

Zimnowoda

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie 11437

18837

Wynagrodzenie świetlicowego i palacza 3000

Zakup wykaszarki oraz materiałów na zagospodarownie zieleni 3100

Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych 1000

Zakup środków czystości do świetlicy 300

RAZEM: 3026 78044 41475 8000 7000 420 1298 2928 4000 400 5200 17550 13800 6000 6030 23600 769 11468 36193 19560 14710 59316 14000 5977 6000 386764