UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia ... 20 20 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze. zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. poz. 2245) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 63.805.333,34 zł, z tego:
a) dochody bieżące - 58.217.002,08 zł,
b) dochody majątkowe - 5.588.331,26 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 65.988.315,95 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 56.758.321,69 zł,
b) wydatki majątkowe - 9.229.994,26 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. Ustala się przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 0,00 zł.
3. Ustala się wydatki bieżące na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o skutkach ekonomicznych podobnych do skutków kredytów i pożyczek lub przyjętych depozytów w kwocie 0,00 zł.
4. Ustala się wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o skutkach ekonomicznych podobnych do skutków kredytów i pożyczek lub przyjętych depozytów w kwocie 0,00 zł.
5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Ustala sie limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości - 9.710.914,14 zł,
a) wydatki bieżące - 1.973.350,06 zł,
b) wydatki majątkowe - 7.737.564,08 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2).
§ 3. 1. Ustala sie deficyt budżetu gminy w wysokości 2.182.982,61 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie - 1.882.982,61 zł,
2) pożyczek w kwocie - 300.000,00 zł, z czego kwota 300.000,00 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2018 roku (umowa Nr 1098/18 z dnia 6 listopada 2018 roku zawarta z WFOŚiGW Kielce na łączną kwotę pożyczki 3.798.717,69 zł),
3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,
4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 0,00 zł,
6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminyt wynikających z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł,
7) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanuch ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu okreslonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,00 zł,
8) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie 0,00 zł,
9) wolnych środków przyjmowanych w depozyt od podmiotów wskazanych w art. 91a ustawy o finansach publicznych.
§ 3. A. Ustala się:
1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.448.692,62 zł, 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.265.710,01 zł,
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 w tym:
a) w tym przychody budżetu w kwocie 0,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł związane z przedterminową spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty
b) w tym rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł związane z zaplanowaną do udzielenia pożyczką długoterminową dla ...
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
2) celowe w łącznej wysokości - 210.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe - 180.000,00 zł,
b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 0,00 zł,
c) na realizację inicjatyw lokalnych - 30.000,00 zł.
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadan realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 2.249.462,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w tym niewykorzystane dochody z opłat lat poprzednich 1.000,00 zł oraz wydatki w kwocie
2.250.462,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (test jednolity
DZ.U. z 20148 popz. 1454 z późn. zm.)
zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie 99.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich 30.000,00 zł, oraz wydatki w kwocie 129.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska(teks jedn. DZ.U. z 2019 poz1396 z późn. zm.).
4. Ustala się dochody w kwocie 10.600,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w tym niewykorzystane dochody z opłat lat poprzednich 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 25.000,00 zł na zadania w zkresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn.Dz.U. z 2018 poz.2016 z zm.)
§ 7. Utala się:
1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:
1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:
1) kredyty - 3.000.000,00 zł, 2) pożyczki - 0,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.182.982,61 zł, w tym:
1) kredyty - 1.882.982,61 zł, w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 934.000,00 zł,
2) pożyczki - 300.000,00 zł, w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 300.000,00 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.265.710,01 zł w tym:
1) zaciągane kredyty - 2.280.000,00 zł, 2) zaciągane pożyczki - 985.710,01 zł.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:
- zmianą kwot lub uzysaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo srodków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznycho ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanym z budżetu środków europejskich z wyłaczeniem wprowadzania nowych
zadań inwestycyjnych,
obsługę budżetu gminy.
7) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala sie wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 474.807,33 zł przeznaczone na zadania własne.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2020 roku.
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa 4
Plan ogółem
5 bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 2 100,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 2 100,00
600 Transport i łączność 240 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60016 Drogi publiczne gminne 240 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 240 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 434 307,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 22 200,00
mieszkaniowej
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 22 200,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 412 107,61
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
0470 72 722,61
Wpływy z usług
0830 1 392,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 150,00
710 Działalność usługowa 36 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
71035 Cmentarze 36 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2020 36 000,00
750 Administracja publiczna 204 080,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 91 780,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 91 680,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 300,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
0570 200,00
Wpływy z usług
0830 600,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 4 500,00
75095 Pozostała działalność 107 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2460 107 000,00
751 2 643,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 2 643,00
756 19 423 428,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 6 200,00
fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
0350 6 200,00
75615 4 959 991,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od nieruchomości
0310 4 876 261,00
Wpływy z podatku rolnego
0320 7 288,00
Wpływy z podatku leśnego
0330 46 156,00
Wpływy z podatku od środków transportowych
0340 28 786,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0500 1 400,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 100,00
75616 3 732 485,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od nieruchomości
0310 1 705 953,00
Wpływy z podatku rolnego
0320 1 199 659,00
Wpływy z podatku leśnego
0330 35 639,00
Wpływy z podatku od środków transportowych
0340 196 784,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0360 97 300,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów
0370 9 900,00
Wpływy z opłaty targowej
0430 128 850,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0500 357 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 1 400,00
75618 255 600,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
napojów alkoholowych
0480 210 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 10 600,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 10 469 152,00
budżetu państwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0010 10 116 752,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0020 352 400,00
758 Różne rozliczenia 14 021 645,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 9 388 003,00
jednostek samorządu terytorialnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 9 388 003,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 514 942,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 4 514 942,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 118 700,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 75 900,00
Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
8120 42 800,00
801 Oświata i wychowanie 874 277,98
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
252 479,98
80101 Szkoły podstawowe 141 729,98
112 479,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 200,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 12 000,00
Wpływy z usług
0830 15 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 250,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 1 800,00
80103 podstawowych 198 926,00
140 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 58 926,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2057 140 000,00
80104 Przedszkola 409 771,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0660 45 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 60,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 32 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 332 511,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 19 642,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 19 642,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 100 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
0670 100 000,00
80149 4 209,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 4 209,00
852 Pomoc społeczna 1 267 814,00
wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 110 000,00
85203 Ośrodki wsparcia 511 379,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 511 029,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 350,00
85213 16 306,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 16 306,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 81 806,00
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 81 806,00
85216 Zasiłki stałe 159 171,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 159 171,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 99 520,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 94 520,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 45 149,00
opiekuńcze
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 26 999,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 150,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 244 483,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2030 244 483,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 913 197,49
społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
913 197,49
85395 Pozostała działalność 913 197,49
913 197,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2057 898 634,55
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2059 14 562,94
855 Rodzina 16 487 259,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
503 175,00
85501 Świadczenie wychowawcze 11 213 061,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 300,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0940 8 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
2060 11 204 761,00
85502 4 302 205,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 4 247 305,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 42 500,00
85504 Wspieranie rodziny 438 798,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 438 798,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 503 175,00
503 175,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0839 89 280,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2057 413 895,00
85513 30 020,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010 30 020,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 610 250,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 228 788,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 6 282,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 1 222 506,00
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 2 244 462,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0640 5 000,00
90019 99 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 79 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2460 20 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 33 000,00
odpadami
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2460 33 000,00
926 Kultura fizyczna 700 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
92601 Obiekty sportowe 700 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 24 000,00
Wpływy z usług
0830 676 000,00
58 217 002,08 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 668 852,47
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 295 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 295 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 198 300,75
1 198 300,75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6257 1 198 300,75
801 Oświata i wychowanie 87 194,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
87 194,51
80101 Szkoły podstawowe 87 194,51
87 194,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6257 87 194,51
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 853 835,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 853 835,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 853 835,00
1 853 835,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6257 1 853 835,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 154 001,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2 154 001,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 356 390,00
356 390,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6257 356 390,00
92113 Centra kultury i sztuki 1 797 611,00
5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6257 1 797 611,00
5 588 331,26 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
5 293 331,26
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 63 805 333,34
6 962 183,73 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
Dział Rozdział § / grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań;
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
010 Rolnictwo i łowiectwo 301 500,00 261 500,00 254 000,00 0,00 254 000,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 278 500,00 238 500,00 231 000,00 0,00 231 000,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 106 000,00 106 000,00 106 000,00 0,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 1 732 000,00 1 267 000,00 1 267 000,00 10 000,00 1 257 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 000,00 465 000,00 0,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 280 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 782 000,00 782 000,00 782 000,00 5 000,00 777 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 354 000,00 354 000,00 354 000,00 0,00 354 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
60017 Drogi wewnetrzne 645 000,00 430 000,00 430 000,00 5 000,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 000,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 145 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 000,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 064 500,00 115 500,00 115 500,00 0,00 115 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 949 000,00 1 949 000,00 1 939 000,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 2 064 500,00 115 500,00 115 500,00 0,00 115 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 949 000,00 1 949 000,00 1 939 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4580 Pozostałe odsetki 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4600
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 198 300,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 198 300,75 1 198 300,75 1 198 300,75 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 740 699,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 699,25 740 699,25 740 699,25 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 42 500,00 42 500,00 42 500,00 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 6 421 444,30 6 281 444,30 5 999 764,30 4 582 651,00 1 417 113,30 1 000,00 280 680,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 91 680,00 91 680,00 91 680,00 91 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 72 470,00 72 470,00 72 470,00 72 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 4 266,00 4 266,00 4 266,00 4 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 13 190,00 13 190,00 13 190,00 13 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
1 754,00 1 754,00 1 754,00 1 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 198 080,00 198 080,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 184 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 184 080,00 184 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu) 5 600 824,30 5 460 824,30 5 448 824,30 4 258 291,00 1 190 533,30 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 3 264 330,00 3 264 330,00 3 264 330,00 3 264 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 240 322,00 240 322,00 240 322,00 240 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 564 223,00 564 223,00 564 223,00 564 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
80 416,00 80 416,00 80 416,00 80 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 238 000,00 238 000,00 238 000,00 0,00 238 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 196 000,00 196 000,00 196 000,00 0,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 295 000,00 295 000,00 295 000,00 0,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 18 400,00 18 400,00 18 400,00 0,00 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 51 500,00 51 500,00 51 500,00 0,00 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
75 213,30 75 213,30 75 213,30 0,00 75 213,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4480 Podatek od nieruchomości 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
13 920,00 13 920,00 13 920,00 0,00 13 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek
samorządu terytorialnego 193 280,00 193 280,00 192 280,00 21 500,00 170 780,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 21 500,00 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 120 380,00 120 380,00 120 380,00 0,00 120 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 337 580,00 337 580,00 252 980,00 211 180,00 41 800,00 0,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 81 600,00 81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 21 900,00 21 900,00 21 900,00 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 34 380,00 34 380,00 34 380,00 34 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 700,00 16 700,00 16 700,00 0,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
17 800,00 17 800,00 17 800,00 0,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 643,00 2 643,00 2 643,00 0,00 2 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 643,00 2 643,00 2 643,00 0,00 2 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 2 643,00 2 643,00 2 643,00 0,00 2 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 617 600,00 467 600,00 391 600,00 39 000,00 352 600,00 20 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2300 Wpłaty jednostek na
państwowy fundusz celowy 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 406 600,00 256 600,00 181 600,00 39 000,00 142 600,00 20 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
2580
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 16 000,00 16 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 720 000,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
720 000,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8010
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu
publicznego 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 17 488 565,00 17 164 001,42 12 935 351,00 10 840 771,00 2 094 580,00 3 817 481,00 117 133,00 294 036,42 0,00 0,00 324 563,58 324 563,58 264 563,58 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 11 126 294,00 10 941 730,42 8 190 593,00 7 241 220,00 949 373,00 2 357 071,00 100 030,00 294 036,42 0,00 0,00 184 563,58 184 563,58 124 563,58 0,00 0,00
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
2 357 071,00 2 357 071,00 0,00 0,00 0,00 2 357 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 100 030,00 100 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 5 584 642,00 5 584 642,00 5 584 642,00 5 584 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 479 100,00 479 100,00 479 100,00 479 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 028 385,00 1 028 385,00 1 028 385,00 1 028 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
147 093,00 147 093,00 147 093,00 147 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 132 000,00 132 000,00 132 000,00 0,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków
dydaktycznych i książek 36 300,00 36 300,00 36 300,00 0,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 233 500,00 233 500,00 233 500,00 0,00 233 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4270 Zakup usług remontowych 157 500,00 157 500,00 157 500,00 0,00 157 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4277 Zakup usług remontowych 112 479,98 112 479,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 479,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4279 Zakup usług remontowych 181 556,44 181 556,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 556,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 63 400,00 63 400,00 63 400,00 0,00 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4340
Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 266 373,00 266 373,00 266 373,00 0,00 266 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
6587
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
87 194,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 194,51 87 194,51 87 194,51 0,00 0,00
6589
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
37 369,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 369,07 37 369,07 37 369,07 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 873 857,00 733 857,00 727 868,00 640 956,00 86 912,00 0,00 5 989,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 5 989,00 5 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 497 783,00 497 783,00 497 783,00 497 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 37 500,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 92 458,00 92 458,00 92 458,00 92 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
13 215,00 13 215,00 13 215,00 13 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 41 100,00 41 100,00 41 100,00 0,00 41 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
