UCHWAŁA NR II/8/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok.

(1)

UCHWAŁA NR II/8/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.

594 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2, art.214 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 18.790.487,79 zł, w tym: dochody majątkowe: 4.415.542,00 zł, dochody bieżące: 14.374.945,79 zł. Plan wydatków wynosi: 18.286.580,05 zł w tym: wydatki majątkowe: 4.792.637,00 zł,

wydatki bieżące: 13.493.934,05 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 18.811.187,79 w tym: dochody majątkowe: 4.273,510 zł, dochody bieżące:

14.537.677,79 zł. Plan wydatków wynosi: 18.307.280,05 zł, w tym: wydatki majątkowe: 4.791.437,00 zł, wydatki bieżące: 13.515.843,05 zł.

§ 2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Drapich

(2)

Strona 1

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

020 Leśnictwo 3 800,00 750,00 4 550,00

02001 Gospodarka leśna 3 800,00 750,00 4 550,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 800,00 750,00 4 550,00

600 Transport i łączność 782 660,00 2,00 782 662,00

60016 Drogi publiczne gminne 782 660,00 2,00 782 662,00

0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,00 2,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 489 000,00 - 30 200,00 2 458 800,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 199 000,00 - 13 000,00 2 186 000,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie

wieczyste nieruchomości 90 000,00 115 000,00 205 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 1 300 000,00 - 120 000,00 1 180 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 - 8 000,00 2 000,00

70095 Pozostała działalność 290 000,00 - 17 200,00 272 800,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 290 000,00 - 17 200,00 272 800,00

710 Działalność usługowa 63 500,00 9 000,00 72 500,00

71035 Cmentarze 63 500,00 9 000,00 72 500,00

0830 Wpływy z usług 63 000,00 9 000,00 72 000,00

750 Administracja publiczna 139 929,00 - 19 622,00 120 307,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 300,00 3 160,00 47 460,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 000,00 220,00 4 220,00

0830 Wpływy z usług 100,00 - 85,00 15,00

0920 Pozostałe odsetki 100,00 - 75,00 25,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 27 100,00 3 100,00 30 200,00

75095 Pozostała działalność 22 782,00 - 22 782,00 0,00

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 22 782,00 - 22 782,00 0,00

(3)

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 5 411 395,00 40 000,00 5 451 395,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 1 204 900,00 34 600,00 1 239 500,00

0340 Podatek od środków transportowych 80 000,00 15 000,00 95 000,00

0370 Opłata od posiadania psów 5 000,00 300,00 5 300,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 12 000,00 3 000,00 15 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 65 000,00 15 000,00 80 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 24 000,00 1 000,00 25 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 200,00 300,00 5 500,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 138 649,00 5 400,00 144 049,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00 4 000,00 20 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 600,00 400,00 13 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 89 000,00 1 000,00 90 000,00

758 Różne rozliczenia 4 641 685,00 17 600,00 4 659 285,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 3 380 105,00 17 600,00 3 397 705,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 380 105,00 17 600,00 3 397 705,00

852 Pomoc społeczna 1 812 239,67 3 100,00 1 815 339,67

85219 Ośrodki pomocy społecznej 228 185,67 3 100,00 231 285,67

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 800,00 1 700,00 3 500,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 904 700,00 70,00 1 904 770,00

90002 Gospodarka odpadami 809 400,00 0,00 809 400,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 - 1 500,00 1 500,00

90095 Pozostała działalność 0,00 70,00 70,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 70,00 70,00

18 790 487,79 20 700,00 18 811 187,79

Razem:

(4)

Strona 1

Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

500 Handel 5 000,00 - 2 900,00 2 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 - 2 900,00 400,00

600 Transport i łączność 1 807 950,00 - 78 950,00 1 729 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 807 950,00 - 78 950,00 1 729 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 - 150,00 150,00

4300 Zakup usług pozostałych 186 500,00 - 60 000,00 126 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 428 500,00 - 18 800,00 1 409 700,00

630 Turystyka 2 154 800,00 9 250,00 2 164 050,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 154 800,00 9 250,00 2 164 050,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 250,00 4 750,00 10 000,00

4260 Zakup energii 20 510,00 2 000,00 22 510,00

4300 Zakup usług pozostałych 88 840,00 2 000,00 90 840,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 000,00 500,00 270 500,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 071 500,00 22 300,00 1 093 800,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 193 000,00 17 300,00 210 300,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - 1 000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 000,00 18 300,00 131 300,00

70095 Pozostała działalność 878 500,00 5 000,00 883 500,00

4260 Zakup energii 250 800,00 - 10 000,00 240 800,00

710 Działalność usługowa 46 350,00 - 1 900,00 44 450,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 450,00 1 500,00 13 950,00

4300 Zakup usług pozostałych 450,00 1 500,00 1 950,00

71035 Cmentarze 33 900,00 - 3 400,00 30 500,00

(5)

4260 Zakup energii 2 800,00 - 2 000,00 800,00

750 Administracja publiczna 2 584 258,00 38 625,00 2 622 883,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 98 376,00 0,00 98 376,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 88 350,00 - 1 000,00 87 350,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 319 468,00 38 625,00 2 358 093,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 482 000,00 - 3 000,00 1 479 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 252 000,00 3 000,00 255 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 150,00 250,00 1 400,00

4260 Zakup energii 21 039,00 1 500,00 22 539,00

4270 Zakup usług remontowych 7 490,00 - 1 330,00 6 160,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 10 000,00 400,00 10 400,00

4430 Różne opłaty i składki 1 560,00 200,00 1 760,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22 490,00 105,00 22 595,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 4 875,00 54 875,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 0,00 4 875,00 4 875,00

2880 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkię samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 4 875,00 - 4 875,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 56 213,00 0,00 56 213,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie 43 195,00 0,00 43 195,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 530,00 530,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 62,00 62,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 115,00 703,00 5 818,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 530,00 - 703,00 827,00

(6)

Strona 3

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 - 592,00 408,00

758 Różne rozliczenia 60 000,00 - 40 100,00 19 900,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 000,00 - 40 100,00 19 900,00

4810 Rezerwy 60 000,00 - 40 100,00 19 900,00

801 Oświata i wychowanie 4 192 910,00 44 280,00 4 237 190,00

80101 Szkoły podstawowe 1 719 150,00 28 850,00 1 748 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 061 200,00 6 500,00 1 067 700,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 28 000,00 - 300,00 27 700,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 400,00 - 300,00 4 100,00

4260 Zakup energii 65 000,00 9 500,00 74 500,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 - 200,00 2 800,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 500,00 - 400,00 3 100,00

4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 - 180,00 3 320,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 000,00 1 045,00 63 045,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 - 1 200,00 8 800,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 186 500,00 - 1 950,00 184 550,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 - 350,00 9 650,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 000,00 - 200,00 127 800,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 - 400,00 8 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 600,00 - 700,00 25 900,00

80104 Przedszkola 413 000,00 4 800,00 417 800,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 13 000,00 4 800,00 17 800,00

80110 Gimnazja 1 714 650,00 0,00 1 714 650,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85 000,00 - 2 700,00 82 300,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 063 700,00 500,00 1 064 200,00

(7)

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 - 2 000,00 2 000,00

4260 Zakup energii 90 000,00 - 6 300,00 83 700,00

4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 - 100,00 4 400,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 - 400,00 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 - 1 000,00 29 000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 40,00 640,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 120,00 - 120,00 0,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 400,00 50,00 2 450,00

4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 - 80,00 4 420,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 800,00 15,00 59 815,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 550,00 - 170,00 1 380,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 - 1 735,00 265,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 88 200,00 10 400,00 98 600,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 800,00 0,00 14 800,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 825,00 - 500,00 1 325,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - 420,00 580,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 15 400,00 2 600,00 18 000,00

851 Ochrona zdrowia 94 000,00 5 000,00 99 000,00

85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 - 5 000,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 81 000,00 10 000,00 91 000,00

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych 69 000,00 10 000,00 79 000,00

852 Pomoc społeczna 2 601 403,67 0,00 2 601 403,67

85204 Rodziny zastępcze 11 000,00 - 1 000,00 10 000,00

(8)

Strona 5 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na

dofinansowanie zadań bieżących 11 000,00 - 1 000,00 10 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 - 1 000,00 1 000,00

3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 - 1 000,00 1 000,00

85206 Wspieranie rodziny 29 519,00 - 3 000,00 26 519,00

4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 - 3 000,00 13 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 146 854,00 13 000,00 159 854,00

3110 Świadczenia społeczne 146 830,41 12 939,80 159 770,21

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23,59 60,20 83,79

85216 Zasiłki stałe 193 000,00 - 9 000,00 184 000,00

3110 Świadczenia społeczne 193 000,00 - 9 000,00 184 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 533 723,67 1 000,00 534 723,67

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 580,82 64,81 33 645,63

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 000,00 - 2 000,00 25 000,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 170,57 - 64,81 6 105,76

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 - 1 000,00 2 000,00

85295 Pozostała działalność 152 077,00 0,00 152 077,00

3110 Świadczenia społeczne 151 346,00 - 920,00 150 426,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 768,00 768,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 133,00 133,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 19,00 19,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 189 849,00 - 10 200,00 179 649,00

85401 Świetlice szkolne 112 000,00 - 10 200,00 101 800,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500,00 - 1 100,00 4 400,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 - 1 600,00 68 400,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 - 100,00 3 900,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 500,00 - 2 300,00 13 200,00

(9)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 - 200,00 9 800,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 - 4 500,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 471 242,26 21 295,00 2 492 537,26

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 097 300,00 5 200,00 1 102 500,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 36 100,00 3 700,00 39 800,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 439 900,00 10 000,00 449 900,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 520,00 - 320,00 200,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 - 50,00 30,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 300,00 3 300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 2 260,00 2 760,00

4260 Zakup energii 1 295,00 205,00 1 500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 526 000,00 14 000,00 540 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 426 000,00 14 000,00 440 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 426 000,00 14 000,00 440 000,00

18 286 580,05 20 700,00 18 307 280,05

Razem:

(10)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne

1 Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju 2014 363 700,00 382 500,00 -18 800,00 363 700,00 263 040,00 100 660,00

1.1 Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju

2014 245 000,00 263 800,00 -18 800,00 245 000,00 245 000,00 0,00

1.2 Odbudowa popowodziowa odcinka drogi

gminnej ulicy Jasnej 2014 85 700,00 85 700,00 0,00 85 700,00 5 040,00 80 660,00

1.3 Modernizacja przystanków w Jedlinie-

Zdroju 2014 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 13 000,00 20 000,00

2 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w

Jedlinie-Zdroju poprzez :

1) remont drogi gminnej nr 116374D - ul.Moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr 116391D - ul.Wałbrzyskiej.

2013-2014 1 046 000,00 1 046 000,00 0,00 1 046 000,00 523 000,00 523 000,00

1 409 700,00 1 428 500,00 -18 800,00 1 409 700,00 786 040,00 623 660,00

3

"Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno-

Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" 2013-2014 2 050 000,00 1 764 000,00 0,00 1 764 000,00 749 000,00 1 015 000,00

4

'Budowa przystanku rekreacyjnego na szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady"

2014 270 500,00 270 000,00 500,00 270 500,00 70 500,00 200 000,00

2 320 500,00 2 034 000,00 500,00 2 034 500,00 819 500,00 1 215 000,00

5

Adaptacja i modernizacja lokali

mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju 2011-2014 294 700,00 113 000,00 18 300,00 131 300,00 131 300,00 0,00 294 700,00 113 000,00 18 300,00 131 300,00 131 300,00 0,00

70005

Lp. Rozdział Szacunkowa

wartość zadania Okres

realizacji w latach

DZIAŁ 630 Turystyka

Razem

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Razem

Nazwa zadania

DZIAŁ 600 Transport i łączność

63003 63003

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Kwota ogółem

Plan na 2014 r.

60016 60016

Razem

(11)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/94/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

6

Miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego 2008-2014 170 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00

7

Modernizacja Cmentarza Komunalnego

w Jedlinie-Zdroju 2008-2014 250 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00

420 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00

8

Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach

2014 39 837,00 39 837,00 0,00 39 837,00 17 055,00 22 782,00

39 837,00 39 837,00 0,00 39 837,00 17 055,00 22 782,00

9

Zakupy inwestycyjne - Miejska Szkoła

Podstawowa im.J.Korczaka w Jedlinie- Zdroju

2014 10 000,00 10 000,00 -1 200,00 8 800,00 8 800,00 0,00

10

Modernizacja Miejskiej Szkoły

Podstawowej w Jedlinie-Zdroju 2014 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00

38 000,00 38 000,00 -1 200,00 36 800,00 36 800,00 0,00

11

Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy

Społecznej w Jedlinie-Zdroju 2010-2014 250 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

250 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

12

Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie-

Zdroju (obręb Kamieńsk) 2012-2014 1 092 300,00 1 092 300,00 0,00 1 092 300,00 0,00 1 092 300,00

1 092 300,00 1 092 300,00 0,00 1 092 300,00 0,00 1 092 300,00 OGÓŁEM 5 865 037,00 4 792 637,00 -1 200,00 4 791 437,00 1 837 695,00 2 953 742,00 DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Razem

DZIAŁ 852 Opieka społeczna DZIAŁ 710 Działalność usługowa

71035

75095

90001 71004

80101 Razem

Razem 85219

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Razem

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

80101

(12)

Załącznik nr 4 do Uchwały nr II/8/14

Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXI/194/13

Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 20 grudnia 2013 r.

PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2014.

1. Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju.

Dochody Wydatki

Dz. Rozdz. § Kwota Dz. Rozdz. § Kwota

801 80101 0750 8 000 801 80101 3240 4 000

0920 10 3260 13 800

0960 18 000 4210 15 150 0970

33 140

4240 8 000 4270 4 000 4300 6 200

6050 8 000

Stan środków na początek

roku: 0,00 Stan środków na koniec

roku: 0,00

Razem 59 150 Razem 59 150

2. Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Jedlinie – Zdroju.

Dochody Wydatki

Dz. Rozdz. § Kwota Dz. Rozdz. § Kwota

801 80110 0690 400 801 80110 3240 12 520 0830 13 000

000 4210 21 690

0920 10 4240 3 000

0960 19 500

720 4300 4 500 0970 10 000 4410 1 200

Stan środków na początek

roku: 0,00

Stan środków na koniec

roku: 0,00

Razem 42 910 Razem 42 910

(13)

przedmiotowa podmiotowa celowa

851 Ochrona zdrowia 77 000 10 000 87 000 0 0 87 000

85153 2800 Zwalczanie narkomanii 8 000 0 8 000 0 0 8 000

realizacja zadań ustawowych

85154 2800

Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 69 000 10 000 79 000 0 0 79 000

realizacja zadań ustawowych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 506 000 14 000 520 000 0 520 000 0

92109 2480

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby 426 000 14 000 440 000 0 440 000 0

dotacje na zadania w zakresie kultury

92116 2480 Biblioteki 80 000 0 80 000 0 80 000 0

dotacje na zadania w zakresie kultury

583 000 24 000 607 000 0 520 000 87 000 x

750 75075 2310 Promocja jednostek

samorządu terytorialnego 4 875,00 0,00 4 875,00 0,00 0,00 4 875,00

dotacja dla Gminy Wałbrzych (Lider Projektu" Telebimy nowoczesne e- usługi....")

4 875 0 4 875 0 0 4 875 x

587 875,00 24 000,00 611 875,00 0,00 520 000,00 91 875,00

801 Oświata i wychowanie 400 000 400 000 0 400 000 0

80104 2540 Przedszkola 400 000 0 400 000 400 000 0

dotacja dla niepublicznego przedszkola

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 20 000 0 20 000 0 0 20 000 x

92120 2720

Ochrona zabytków i opieka

nad zabytkami 20 000 0 20 000 0 20 000

dotacja na zabytki z rejestru zabytków Razem

OGÓŁEM JSFP 1.Pozostałe podmioty

dział wyszczególnienie

I. Jednostki sektora finasów publicznych rozdz

1. Samorządowe Instytucje Kultury

Razem

II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych 2. Pozostałe podmioty

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/8/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r.

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 grudnia 2013r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok

Plan przed

zmianą Zmiana Plan po zmianie

z tego dotacja

uwagi

§

(14)

przedmiotowa podmiotowa celowa

dział rozdz wyszczególnienie

Plan przed

zmianą Zmiana Plan po zmianie

z tego dotacja

uwagi

§

92605 2580

Zadania w zakresie kultury

fizycznej 36 000 0 36 000 36 000 0

dotacje na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu

456 000 0 456 000 0 436 000 20 000 x

456 000 0 456 000 0 436 000 20 000

1 043 875,00 24 000,00 1 067 875,00 0,00 956 000,00 111 875,00 x Razem

Ogółem dotacje

OGÓŁEM JSSFP

(15)

Uzasadnienie 1) Zmiany w planie dochodów:

a) w rozdziale 75801 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 17.600,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów: ST5/4822/42g/BKU z dnia 26 listopada 2014r.,

dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Jedlina-Zdrój na rok 2014.

Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomocy dydaktyczne pomnieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

2) Zmiany w planie wydatków:

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę:

18.800,00 zł dla zadania pn."„Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju ”.

- w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się zwiększekia planu wydatków o kwotę: 18.300,00 zł dla zadania pn."„Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju ”.

- ponadto zwiększa się limit wydatków dla zadania pn.„ ''Budowa przystanku rekreacyjnego na szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady" o kwotę:

500,00 zł.

- w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 1.200,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej,

Zmiany w planie wydatków dla działu 852 dokonuje się na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju (pismo z dnia 10.12.2014r. - znak: FK.304.36.2014),

Zmiany w planie wydatków dla rozdziałów 80101, 85401 dokonuje się na wnioski Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju (pisma z dnia 10.12.2014r. i 16.12.2014r. - znak: MSP.F.312- 05/2014,MSP.F.312 - 06/2014),

Zmiany w planie wydatków w rozdziale 80110 dokonuje się na wniosek Dyrektora Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju (pismo z dnia 12.12.2014r. - znak: GM.F.3123.8.2014),

Zgodnie z wnioskami zaktualizowano plany dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Po zmianach plan wydatków Miejskiej Szkoły Podstawowej wynosi: 59.150,00 z, a Gimnazjum Miejskiego - 42.910,00 zł.

Pozostałe zmiany w zakresie wydatków Gminy dokonane zostały w oparciu o złozone wnioski Kierowników referatów z uwzględnieniem wysokości zaaangażowania środków niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: 503.907,74 zł.