UCHWAŁA NR XXXI/211/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2017 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870
ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 stycznia 2017 roku; Zarządzeniem Nr 11/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2017 roku;
Uchwałą Nr XXIX/190/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 13 lutego 2017 roku; Uchwałą Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 500 025,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 34 692 052,49 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 34 298 950,49 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 393 102,00 zł,
3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11 592 993,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 500 025,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 41 210 445,49 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 33 961 361,49 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 7 249 084,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11 592 993,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 58 242,00 zł, plan po zmianie wynosi 3 865 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załączniki Nr 3 i 8 do Uchwały Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2016 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 498 525,49 498 525,49
01095 Pozostała działalność 0,00 498 525,49 498 525,49
2010 0,00 498 525,49 498 525,49
852 Pomoc społeczna 239 683,00 1 500,00 241 183,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 600,00 600,00 1 200,00
2010 600,00 600,00 1 200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 71 096,00 900,00 71 996,00
2010 900,00 900,00 1 800,00
Razem: 34 192 027,00 500 025,49 34 692 052,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Zmiany w planie dochodów na rok 2017
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 074 052,00 498 525,49 4 572 577,49
01095 Pozostała działalność 0,00 498 525,49 498 525,49
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 6 129,00 6 129,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 054,30 1 054,30
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 92,31 92,31
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 549,40 549,40
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 950,00 1 950,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 488 750,48 488 750,48
600 Transport i łączność 1 944 816,00 - 6 000,00 1 938 816,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 609 232,00 29 700,00 638 932,00
6300 609 200,00 29 700,00 638 900,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 008 601,00 - 35 700,00 972 901,00
4300 Zakup usług pozostałych 299 000,00 - 35 700,00 263 300,00
752 Obrona narodowa 2 000,00 6 000,00 8 000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 6 000,00 8 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 6 000,00 8 000,00
801 Oświata i wychowanie 13 093 684,00 0,00 13 093 684,00
80101 Szkoły podstawowe 5 354 657,00 - 28 542,00 5 326 115,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Zmiany w planie wydatków na rok 2017
4270 Zakup usług remontowych 101 717,00 - 28 542,00 73 175,00
80150 552 105,00 28 542,00 580 647,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 34 510,00 28 542,00 63 052,00
852 Pomoc społeczna 1 454 430,00 1 500,00 1 455 930,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 160 600,00 600,00 161 200,00
3110 Świadczenia społeczne 160 600,00 600,00 161 200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 621 556,00 900,00 622 456,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 900,00 900,00 6 800,00
Razem:
40 710 420,00 500 025,49 41 210 445,49
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo
01010
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
6210
Zadania
600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
6300
Zadania
60016 Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp.
60017
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup gruntów i nieruchomości.
4 011 385,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 011 385,00 3 961 385,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.- do południowej cześci Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią ścieków/tereny inwestycyjne i mieszkaniowe/
3 461 385,00
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp./ do terenów inwestycyjnych w Radoszkowie Drugim oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Książu Wlkp./
500 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
50 000,00
Dotacja ZUK-Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla
modrnizacji oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. 50 000,00 1 409 153,00 638 900,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
638 900,00
Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4084P na odcinku Mchy-
Sebastianowo. 137 149,00
Dotacja - Przebudowa chodnika droga 4095P - ul. Gogolewska w m.
Książ Wlkp. 37 200,00
Dotacja - Przebudowa nawierzchni drogi 4077P w miejscowości
Sroczewo. 244 500,00
Dotacja- Przebudowa chodnika droga 4081P - ul. Dąbrowskiego w
Książu Wlkp. 38 100,00
Dotacja- Przebudowa ciągu pieszego droga 4079P w miejscowości
Kiełczynek. 78 051,00
Dotacja- Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami w miejsc.Chwałkowo Kościelne - Kruczyn Nr 3745P, Sroczewo - Zaborowo Nr4076P, Zakrzewice Nr 4081P, Włosciejewki - Brzóstownia Nr 4080P.
103 900,00
500 000,00 500 000,00
500 000,00
Drogi wewnetrzne 270 253,00
270 253,00
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości
Zaborowo. 20 253,00
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ
Wlkp. 250 000,00
204 900,00 204 900,00 204 900,00 204 900,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Plan wydatków majątkowych na rok 2017
750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń do Urzędu Miejskiego
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
6230
Zadania
801 Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp.
80195 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach. 0,00
Budowa świetlicy 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.
90019
6230
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach.
Ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radoszkowie.
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie
92195 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Budowa altany 0,00
0,00
Modernizacja miejsca pamięci /mogiły/.
926 Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
18 330,00 18 330,00 18 330,00
18 330,00 60 000,00 60 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
60 000,00
Dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP Chwałkowo Kościelne 60 000,00
207 000,00 132 000,00 132 000,00
132 000,00 75 000,00 75 000,00
Teermomodernizacja budynku sali ćwiczeń przy szkole Podstawowej
w Konarzycach 25 000,00
Utwardzenie terenu wokół szkół w Konarzycach i Chwałkowie Kośc. 50 000,00
236 479,00 70 000,00 70 000,00 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w miejscowości Włościejewki 70 000,00
127 479,00 127 479,00
57 479,00 Modernizacja oświetlenia drogowego w Jarosławkach. 70 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 39 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
39 000,00
736 970,00 696 970,00 696 970,00
400 000,00 4 100,00 162 732,00 Utwardzenie placu przy Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp. z
przebudową przyłącza wodociągowego. 120 000,00
10 138,00 40 000,00 40 000,00
Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców".
40 000,00 364 867,00 364 867,00 353 529,00
Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców".
34 780,00
6050
Budowa siłowni zewnętrznej w Kiełczynku
Chrząstowski przystanek zadumy, miłości i zabawy.
Przebudowa 4 łazienek w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. 0,00 Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Konarskie
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania
Zakup namiotów dla wsi Mchy 0,00
Zakup wyposażenia placu zabaw w Kiełczynku
Razem Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -" Razem raźniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców".
34 780,00
Budowa pomieszczenia gospodarczego w Kołacinie 16 221,00 6 300,00 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwałkowo Kośc. FS 16 863,00
Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym:
integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie". 35 197,00 Budowa wiaty w miejscowości Chwałkowo Kośc.FS 8 000,00 84 500,00 Ogrodzenie działki we wsi Feliksowo ( plac zabaw). 9 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali widiwiskowo-
sportowej w Książu Wlkp. 100 000,00
7 000,00 Zagospodarowanie terenu gminnego we wsi Włościejewice - plac
zabaw "Dziecięca kraina radości". 35 668,00
11 338,00
7 500,00 Zakup zestawu zabawowego-zjeżdzalnia do palcu zabaw Brzóstownia.
FS 3 838,00
7 249 084,00
PLAN DOCHODÓW
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 498 525,49 498 525,49
01095 Pozostała działalność 0,00 498 525,49 498 525,49
2010 0,00 498 525,49 498 525,49
852 Pomoc społeczna 38 118,00 1 500,00 39 618,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 600,00 600,00 1 200,00
2010 600,00 600,00 1 200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 900,00 900,00 1 800,00
2010 900,00 900,00 1 800,00
Razem: 11 092 968,00 500 025,49 11 592 993,49
PLAN WYDATKÓW
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 498 525,49 498 525,49
01095 Pozostała działalność 0,00 498 525,49 498 525,49
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 6 129,00 6 129,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 054,30 1 054,30
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 92,31 92,31
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 549,40 549,40
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 950,00 1 950,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 488 750,48 488 750,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017
852 Pomoc społeczna 38 118,00 1 500,00 39 618,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 600,00 600,00 1 200,00
3110 Świadczenia społeczne 600,00 600,00 1 200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 900,00 900,00 1 800,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 900,00 1 800,00
Razem: 11 092 968,00 500 025,49 11 592 993,49
