UCHWAŁA NR III/33/15
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2015 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO NA 2015r.
Na podstawie art.12, pkt.5, pkt.8, lit. c, d, pkt. 9, art. 51, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz.595) oraz art.211, art.212, art.214 pkt.1, art.215, art.217, art.235, art. 236, art. 237,art.243, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 ze zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.
1166.),
Rada Powiatu Limanowskiego uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 w wysokości 128 546 315 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 107 709 048,63 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 20 837 266,37 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do budżetu powiatu na 2015 r.
2. W kwocie planowanych dochodów bieżących jak ustalono w ust.1 pkt.1 wyszczególnia się:
1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 1 732 602,82 zł
3. W kwocie planowanych dochodów majątkowych jak ustalono w ust.1 pkt.2 wyszczególnia się:
1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 4 799 761,86zł.
4. W kwocie planowanych dochodów majątkowych ustalonych jak w ust.1 pkt.2 :
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje stanowią kwotę 17 942 266,37 zł,
2) dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę 2 895 000 zł.
§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 w wysokości 141 048 000 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 100 968 609,56 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 40 079 390,44 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do budżetu powiatu na rok 2015.
2. W kwocie planowanych wydatków bieżących w 2015r. ustalonych jak ust.1 pkt.1 wyodrębnia się:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 85 376 345,19 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią – 64 182 427,35zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21 193 917,84 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 9 545 100 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 726 943,82 zł,
4) wydatki bieżące na projekty i programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 1 832 220,55zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 488 000,00 zł.
3. W kwocie planowanych wydatków majątkowych w 2015r. jak ust.1 pkt.2 wyodrębnia się:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40 079 390,44 zł w tym:
a) na zadania, projekty i programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych - w wysokości 9 919 842,28 zł.
§ 3.
1. Różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu powiatu w 2015 r.
stanowi planowany deficyt w kwocie 12 501 685,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu w 2015r. planuje się nowo zaciągany kredyt na ogólną kwotę 15 000 000,00 zł
§ 4.
1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17 936 685,00 zł, pochodzących z:
1) kredytów w kwocie 15000 000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu
wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 936 685,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5 435 000,00 zł, z czego 1) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, przypadających do spłaty w 2015 r.
planuje się kwotę 5 435 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do budżetu powiatu na 2015 r.
§ 5.
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. do kwoty 19 000 000 zł w tym limit na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 4 000 000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 12 501 685 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – do kwoty 2 498 315 zł.
§ 6.
1. Dochody i wydatki budżetu powiatu obejmują:
1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
– zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu powiatu na 2015 r.
§ 7.
1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:
1) zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Limanowskiemu ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do budżetu powiatu na 2015r.
2) zadań realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6 do budżetu powiatu na 2015r.
§ 8.
1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu w kwocie ogółem 40 079 390,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do budżetu powiatu na 2015r.
§ 9.
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w 2015r. do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków bieżących zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków inwestycyjnych i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych – ujętych jako przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej,
2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w wydatkach bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
3) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego -do kwoty 4 000 000,00 zł,
4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 15 000 000,00 zł,
5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 10.
1. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej na 2015 r.
2. W kwocie planowanych dotacji jak ust.1:
1) Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji:
a) udzielanych dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół, placówek opiekuńczo – wychowawczych, domów pomocy społecznej, prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 8 309 817 zł.
§ 11.
Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 230 000,00 zł, z przeznaczeniem na : 1) finansowanie zadań w zakresie oświaty - kwota 50 000,00 zł
2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 180 000,00zł.
§ 12.
Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 807 038,38 zł.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.
§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński
DOCHODY BUDŻETOWE
Załącznik nr 1do Uchwały Budżetowej Powiatu Limanowskiego na 2015r.
Budżet na rok 2015
Dział Rozdział
Nazwa Plan
§
020 Leśnictwo 19 638,36
02001 Gospodarka leśna 19 638,36
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 418,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 17 220,36
dochody bieżące 19 638,36
150 Przetwórstwo przemysłowe 700 000,00
15011 Rozwój przedsiębiorczości 700 000,00
0979 Wpływy z różnych dochodów 280 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 205
420 000,00
dochody bieżące 280 000,00
w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 280 000,00
dochody majątkowe 420 000,00
w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 420 000,00
600 Transport i łączność 9 284 975,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 9 129 763,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00
0920 Pozostałe odsetki 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 59 500,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
3 369 763,00
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu 5 600 000,00
dochody bieżące 160 000,00
dochody majątkowe 8 969 763,00
60095 Pozostała działalność 155 212,00
0830 Wpływy z usług 155 212,00
dochody bieżące 155 212,00
Dział Rozdział
Nazwa Plan
§
630 Turystyka 1 704 532,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 704 532,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
45 500,00
0830 Wpływy z usług 1 120 000,00
0920 Pozostałe odsetki 50,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 538 982,00
dochody bieżące 1 704 532,00
w tym:
w tym:
700 Gospodarka mieszkaniowa 5 342 996,14
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 342 996,14
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste
nieruchomości 21 375,30
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
881 268,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 2 895 000,00
0920 Pozostałe odsetki 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 54 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 205
783 419,51
6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 367 933,33
dochody bieżące 1 296 643,30
dochody majątkowe 4 046 352,84
w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 151 352,84
710 Działalność usługowa 3 857 595,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1 620 240,00
0830 Wpływy z usług 1 050 000,00
0920 Pozostałe odsetki 240,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 570 000,00
dochody bieżące 1 620 240,00
w tym:
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 000,00
Dział Rozdział
Nazwa Plan
§
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000,00
dochody bieżące 6 000,00
71015 Nadzór budowlany 471 355,00
0920 Pozostałe odsetki 5,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 471 200,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00
dochody bieżące 471 355,00
71095 Pozostała działalność 1 760 000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 205
1 760 000,00
dochody majątkowe 1 760 000,00
w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 760 000,00
750 Administracja publiczna 385 549,00
75011 Urzędy wojewódzkie 152 361,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 152 361,00
dochody bieżące 152 361,00
75020 Starostwa powiatowe 199 188,00
0920 Pozostałe odsetki 115 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 84 188,00
dochody bieżące 199 188,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 34 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 34 000,00
dochody bieżące 34 000,00
752 Obrona narodowa 2 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 500,00
dochody bieżące 2 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 949 170,62
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 949 170,62
0920 Pozostałe odsetki 4,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 66,62
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 949 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00
Dział Rozdział
Nazwa Plan
§
dochody bieżące 4 949 170,62
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 838 843,05 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw 3 097 154,05
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 005 654,05
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 70 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 21 500,00
dochody bieżące 3 097 154,05
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 741 689,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 551 689,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 190 000,00
dochody bieżące 14 741 689,00
758 Różne rozliczenia 61 910 427,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 48 005 168,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 48 005 168,00
dochody bieżące 48 005 168,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 200 000,00 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na
drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 2 200 000,00
dochody majątkowe 2 200 000,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 10 732 051,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 732 051,00
dochody bieżące 10 732 051,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 973 208,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 973 208,00
dochody bieżące 973 208,00
801 Oświata i wychowanie 2 419 019,94
80120 Licea ogólnokształcące 177 258,00
0690 Wpływy z różnych opłat 700,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
124 708,00
0920 Pozostałe odsetki 1 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 34 150,00
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16 500,00
dochody bieżące 177 258,00
w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16 500,00
w tym:
80130 Szkoły zawodowe 1 998 928,94
Dział Rozdział
Nazwa Plan
§
0690 Wpływy z różnych opłat 1 250,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
297 377,48
0830 Wpływy z usług 38 000,00
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 15 000,00
0920 Pozostałe odsetki 2 930,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 578 504,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205
315 350,00
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205
8 347,50
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu 742 169,96
dochody bieżące 1 256 758,98
w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 323 697,50
dochody majątkowe 742 169,96
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego 242 833,00
0830 Wpływy z usług 242 833,00
dochody bieżące 242 833,00
w tym:
851 Ochrona zdrowia 5 757 232,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 757 232,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 46 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 711 232,00
dochody bieżące 5 757 232,00
852 Pomoc społeczna 10 219 800,38
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 325 396,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 74 836,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 560,00
dochody bieżące 325 396,00
85202 Domy pomocy społecznej 9 360 238,80
0690 Wpływy z różnych opłat 50,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
13 612,00
0830 Wpływy z usług 5 553 782,00
0920 Pozostałe odsetki 3 700,00
Dział Rozdział
Nazwa Plan
§
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu 1 850 818,00
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 588 488,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 205
1 345 088,80
dochody bieżące 8 015 150,00
w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 588 488,00
dochody majątkowe 1 345 088,80
w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 345 088,80
85204 Rodziny zastępcze 330 983,00
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 13 000,00
0920 Pozostałe odsetki 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 135 883,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 181 600,00
dochody bieżące 330 983,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 460,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 460,00
dochody bieżące 8 460,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 71 402,36
0920 Pozostałe odsetki 100,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205
60 607,01
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205
10 695,35
dochody bieżące 71 402,36
w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 71 302,36
85295 Pozostała działalność 123 320,22
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 205
123 320,22
dochody majątkowe 123 320,22
w tym:
Dział Rozdział
Nazwa Plan
§
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 123 320,22
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 399 254,96
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 157 040,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 157 040,00
dochody bieżące 157 040,00
85322 Fundusz Pracy 725 600,00
2690
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy
725 600,00
dochody bieżące 725 600,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00
dochody bieżące 60 000,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 306 071,91
0920 Pozostałe odsetki 3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205
269 384,23
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205
32 687,68
dochody bieżące 306 071,91
w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 302 071,91
85395 Pozostała działalność 150 543,05
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205
127 961,59
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205
22 581,46
dochody bieżące 150 543,05
w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z
udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 150 543,05
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 691 781,55
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 290 621,55
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
4 600,00
0830 Wpływy z usług 55 000,00
Dział Rozdział
Nazwa Plan
§
0920 Pozostałe odsetki 50,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
1 230 571,55
dochody bieżące 60 050,00
dochody majątkowe 1 230 571,55
85410 Internaty i bursy szkolne 418 149,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
40 500,00
0830 Wpływy z usług 377 449,00
0920 Pozostałe odsetki 200,00
dochody bieżące 418 149,00
85411 Domy wczasów dziecięcych 973 011,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
24 191,00
0830 Wpływy z usług 946 920,00
0920 Pozostałe odsetki 400,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
dochody bieżące 973 011,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 10 000,00
0830 Wpływy z usług 10 000,00
dochody bieżące 10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska 63 000,00
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 200,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200,00
0690 Wpływy z różnych opłat 62 600,00
dochody bieżące 63 000,00
RAZEM DOCHODY 128 546 315,00
Dochody wg grup paragrafów
dochody bieżące 107 709 048,63
w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 732 602,82
dochody majątkowe 20 837 266,37
w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
4 799 761,86
RAZEM DOCHODY 128 546 315,00
Dochody wg działów
020 Leśnictwo 19 638,36 150 Przetwórstwo przemysłowe 700 000,00 600 Transport i łączność 9 284 975,00
630 Turystyka 1 704 532,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 5 342 996,14
710 Działalność usługowa 3 857 595,00
750 Administracja publiczna 385 549,00
752 Obrona narodowa 2 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 949 170,62 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 838 843,05
758 Różne rozliczenia 61 910 427,00
801 Oświata i wychowanie 2 419 019,94
851 Ochrona zdrowia 5 757 232,00
852 Pomoc społeczna 10 219 800,38
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 399 254,96
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 691 781,55
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 000,00
RAZEM 128 546 315,00
DOCHODY wg grup paragrafów
Nazwa Plan
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 17 942 266,37
dochody ze sprzedaży majątku 2 895 000,00
RAZEM DOCHODY 20 837 266,37
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński
Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Powiatu Limanowskiego na 2015r.
WYDATKI BUDŻETU WYDATKI
Dział Rozdział
Nazwa Plan
020 Leśnictwo 438 228,36
02001 Gospodarka leśna 23 138,36
Wydatki bieżące 23 138,36
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 23 138,36
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 23 138,36
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 415 090,00
Wydatki bieżące 415 090,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 415 090,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 415 090,00
150 Przetwórstwo przemysłowe 1 200 000,00
15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 200 000,00
Wydatki majątkowe 1 200 000,00
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 200 000,00
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
3 1 200 000,00
600 Transport i łączność 28 400 925,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 28 265 925,00
Wydatki bieżące 4 508 759,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 4 491 759,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 212 933,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 3 278 826,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000,00
Wydatki majątkowe 23 757 166,00
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 757 166,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 125 000,00
Wydatki bieżące 125 000,00
Dział Rozdział
Nazwa Plan
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 125 000,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 125 000,00
60095 Pozostała działalność 10 000,00
Wydatki bieżące 10 000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 10 000,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 10 000,00
630 Turystyka 5 175 990,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 175 990,00
Wydatki bieżące 2 167 990,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 2 146 790,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 991 800,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 1 154 990,00
dotacje na zadania bieżące 5 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 200,00
Wydatki majątkowe 3 008 000,00
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 008 000,00
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
3 3 000 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 127 026,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 127 026,00
Wydatki bieżące 579 000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 579 000,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 000,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 547 000,00
Wydatki majątkowe 1 548 026,00
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 548 026,00
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
3 1 443 026,00
710 Działalność usługowa 3 455 200,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 943 000,00
Wydatki bieżące 943 000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 943 000,00
w tym:
Dział Rozdział
Nazwa Plan
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 943 000,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 16 000,00
Wydatki bieżące 16 000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 16 000,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 16 000,00
71015 Nadzór budowlany 471 200,00
Wydatki bieżące 471 200,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 471 200,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 687,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 70 513,00
71095 Pozostała działalność 2 025 000,00
Wydatki majątkowe 2 025 000,00
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 025 000,00
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
3 2 025 000,00
750 Administracja publiczna 14 582 422,85
75011 Urzędy wojewódzkie 152 361,00
Wydatki bieżące 152 361,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 152 361,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 361,00
75019 Rady powiatów 506 458,00
Wydatki bieżące 506 458,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 62 900,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 62 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 443 558,00
75020 Starostwa powiatowe 13 585 075,85
Wydatki bieżące 12 561 025,85
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 12 475 499,85
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 593 989,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 2 881 510,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 500,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3 68 026,00
Dział Rozdział
Nazwa Plan
Wydatki majątkowe 1 024 050,00
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 024 050,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 34 000,00
Wydatki bieżące 34 000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 34 000,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 400,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 4 600,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 231 928,00
Wydatki bieżące 231 928,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 211 928,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 206 928,00
dotacje na zadania bieżące 20 000,00
75095 Pozostała działalność 72 600,00
Wydatki bieżące 72 600,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 72 600,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 500,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 61 100,00
752 Obrona narodowa 2 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500,00
Wydatki bieżące 2 500,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 2 500,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 2 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 962 080,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 949 000,00
Wydatki bieżące 4 949 000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 4 633 300,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 047 856,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 585 444,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 315 700,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 13 080,00
Wydatki bieżące 13 080,00
Dział Rozdział
Nazwa Plan
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 13 080,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 13 080,00
757 Obsługa długu publicznego 1 488 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego 1 488 000,00
Wydatki bieżące 1 488 000,00
w tym:
obsługa długu 1 488 000,00
758 Różne rozliczenia 1 037 038,38
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 037 038,38
Wydatki bieżące 1 037 038,38
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 1 037 038,38
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 1 037 038,38
801 Oświata i wychowanie 43 357 726,87
80102 Szkoły podstawowe specjalne 457 247,00
Wydatki bieżące 457 247,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 434 058,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 404 765,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 29 293,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 189,00
80111 Gimnazja specjalne 498 926,00
Wydatki bieżące 498 926,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 475 427,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 441 808,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 33 619,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 499,00
80120 Licea ogólnokształcące 10 207 085,00
Wydatki bieżące 10 187 585,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 9 974 046,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 533 900,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 1 440 146,00
dotacje na zadania bieżące 63 198,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 133 841,00
Dział Rozdział
Nazwa Plan
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3 16 500,00
Wydatki majątkowe 19 500,00
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 500,00
80130 Szkoły zawodowe 30 649 271,61
Wydatki bieżące 28 496 164,61
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 21 136 761,79
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 766 038,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 3 370 723,79
dotacje na zadania bieżące 6 813 199,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 175 203,82
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3 371 000,00
Wydatki majątkowe 2 153 107,00
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 153 107,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne 580 899,00
Wydatki bieżące 580 899,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 560 841,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 526 185,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 34 656,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 058,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego 855 982,00
Wydatki bieżące 855 982,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 853 624,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 755 727,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 97 897,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 358,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 100 316,26
Wydatki bieżące 100 316,26
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 100 316,26
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 100 316,26
80195 Pozostała działalność 8 000,00
Wydatki bieżące 8 000,00
w tym:
Dział Rozdział
Nazwa Plan
wydatki jednostek budżetowych 8 000,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 4 000,00
851 Ochrona zdrowia 5 778 632,00
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 20 400,00
Wydatki bieżące 20 400,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 20 400,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 20 400,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 2 000,00
Wydatki bieżące 2 000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 2 000,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 2 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 756 232,00
Wydatki bieżące 5 756 232,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 5 706 739,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 706 739,00
dotacje na zadania bieżące 49 493,00
852 Pomoc społeczna 14 308 220,82
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 820 058,00
Wydatki bieżące 820 058,00
w tym:
w tym:
dotacje na zadania bieżące 777 058,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 000,00
85202 Domy pomocy społecznej 9 277 472,88
Wydatki bieżące 7 383 251,44
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 5 619 069,44
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 080 936,94 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 1 538 132,50
dotacje na zadania bieżące 988 080,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 332,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3 762 770,00
Wydatki majątkowe 1 894 221,44
Dział Rozdział
Nazwa Plan
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 894 221,44
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
3 1 894 221,44
85204 Rodziny zastępcze 1 908 468,00
Wydatki bieżące 1 908 468,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 358 905,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 342 530,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 16 375,00
dotacje na zadania bieżące 199 163,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 350 400,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 460,00
Wydatki bieżące 11 460,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 11 460,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 510,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 7 950,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 830 861,36
Wydatki bieżące 830 861,36
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 759 259,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 662 970,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 96 289,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3 71 302,36
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej 13 845,00
Wydatki bieżące 13 845,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 3 845,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 3 845,00
dotacje na zadania bieżące 10 000,00
85295 Pozostała działalność 1 446 055,58
Wydatki bieżące 353 460,74
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 270 000,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 270 000,00
Dział Rozdział
Nazwa Plan
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3 83 460,74
Wydatki majątkowe 1 092 594,84
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 092 594,84
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
3 357 594,84
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 123 475,31
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 111 792,00
Wydatki bieżące 111 792,00
w tym:
dotacje na zadania bieżące 111 792,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 273 784,00
Wydatki bieżące 273 784,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 273 484,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231 730,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 41 754,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 3 513 656,26
Wydatki bieżące 3 513 656,26
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 3 200 537,86
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 999 645,41 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 200 892,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3 308 618,40
85395 Pozostała działalność 224 243,05
Wydatki bieżące 224 243,05
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 73 700,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 73 700,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3 150 543,05
w tym:
w tym:
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 071 184,41
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3 417 032,37
Wydatki bieżące 1 059 307,21
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 1 037 542,21
Dział Rozdział
Nazwa Plan
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 861 982,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 175 560,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 765,00
Wydatki majątkowe 2 357 725,16
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 357 725,16
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 203 507,00
Wydatki bieżące 1 203 507,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 1 081 095,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 959 026,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 122 069,00
dotacje na zadania bieżące 121 767,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 645,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 642 446,04
Wydatki bieżące 642 446,04
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 642 151,04
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 522 169,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 119 982,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych 295,00
85410 Internaty i bursy szkolne 1 990 110,00
Wydatki bieżące 1 990 110,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 1 952 406,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 213 493,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 738 913,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 704,00
w tym:
85411 Domy wczasów dziecięcych 2 777 881,00
Wydatki bieżące 2 777 881,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 2 711 285,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 655 447,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 1 055 838,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 596,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 29 825,00
Wydatki bieżące 29 825,00
w tym:
Dział Rozdział
Nazwa Plan
wydatki jednostek budżetowych 29 825,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 300,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 2 525,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 383,00
Wydatki bieżące 10 383,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 10 383,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 10 383,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 000,00
90002 Gospodarka odpadami 30 000,00
Wydatki bieżące 30 000,00
w tym:
dotacje na zadania bieżące 30 000,00
90095 Pozostała działalność 33 000,00
Wydatki bieżące 33 000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 33 000,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 33 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 451 350,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 180 000,00
Wydatki bieżące 180 000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 45 000,00
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 40 000,00
dotacje na zadania bieżące 135 000,00
92116 Biblioteki 91 350,00
Wydatki bieżące 91 350,00
w tym:
dotacje na zadania bieżące 91 350,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 130 000,00
Wydatki bieżące 130 000,00
w tym:
dotacje na zadania bieżące 130 000,00
92195 Pozostała działalność 50 000,00
Wydatki bieżące 50 000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 50 000,00
w tym:
Dział Rozdział
Nazwa Plan
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 50 000,00 w tym:
w tym:
926 Kultura fizyczna 25 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 000,00
Wydatki bieżące 25 000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 25 000,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 25 000,00
RAZEM WYDATKI 141 048 000,00
WYDATKI wg grup paragrafów
Nazwa Plan
Wydatki bieżące 100 968 609,56
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 85 376 345,19
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 182 427,35 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 21 193 917,84
dotacje na zadania bieżące 9 545 100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 726 943,82
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3 1 832 220,55
obsługa długu 1 488 000,00
Wydatki majątkowe 40 079 390,44
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 079 390,44
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 9 919 842,28
RAZEM WYDATKI 141 048 000,00
W grupie wydatków „dotacje na zadania bieżące” kwota 9 545 100 zł zawiera wydatek w wys. 45 000 zł w rozdz. 85156 §2910 z tyt. zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, którego nie wykazano w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej – Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu jst.
WYDATKI wg grup paragrafów
020 Leśnictwo 438 228,36
150 Przetwórstwo przemysłowe 1 200 000,00
600 Transport i łączność 28 400 925,00
630 Turystyka 5 175 990,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 127 026,00
710 Działalność usługowa 3 455 200,00
750 Administracja publiczna 14 582 422,85
752 Obrona narodowa 2 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 962 080,00
757 Obsługa długu publicznego 1 488 000,00
758 Różne rozliczenia 1 037 038,38
801 Oświata i wychowanie 43 357 726,87
851 Ochrona zdrowia 5 778 632,00
852 Pomoc społeczna 14 308 220,82
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 123 475,31
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 071 184,41
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 451 350,00
926 Kultura fizyczna 25 000,00
RAZEM 141 048 000,00
Budżet na rok 2015 WYDATKI
Dział Rozdział
Nazwa Plan
758 Różne rozliczenia 1 037 038,38
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 037 038,38
REZERWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 180 000,00
REZERWA OGÓLNA 807 038,38
REZERWA OŚWIATOWA 50 000,00
RAZEM WYDATKI 1 037 038,38
REZERWY CELOWE 230 000,00
REZERWA OGÓLNA 807 038,38
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński
Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej Powiatu Limanowskiego na 2015r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Budżet na rok 2015
Symbol Nazwa Przychody Rozchody
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 936 685 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
15 000 000
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5 435 000
RAZEM 17 936 685 5 435 000
l.p. bank kwota kredytu zadanie lata spłaty kapitał do spłaty w 2015 roku 1 Bank Gospodarstwa
Krajowego 7 853 923,00
Spłata wcześniej zaciągniętego
kredytu
2013-2016 500 000,00
2 Bank Gospodarstwa
Krajowego 17 535 464,76 Inwestycje
powiatowe 2010 2011-2018 3 000 000,00
3 Bank Pekao SA 14 797 000,00 Inwestycje
powiatowe 2011 2013-2019 1 500 000,00
4 Bank Pekao SA 5 000 000,00 Inwestycje
powiatowe 2013 2015-2019 -
5 Bank Pekao SA 12 400 000,00 Inwestycje
powiatowe 2014 2015-2024 435 000,00 RAZEM 5 435 000,00 Zestawienie umów kredytowych
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński
Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Powiatu Limanowskiego na 2015r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW
DOCHODY
DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Dział Rozdział
Nazwa Plan
§
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 63 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 200,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200,00
0690 Wpływy z różnych opłat 62 600,00
dochody bieżące 63 000,00
RAZEM DOCHODY 63 000,00
WYDATKI
WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Dział Rozdział
Nazwa Plan
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 000,00
90002 Gospodarka odpadami 30 000,00
Wydatki bieżące 30 000,00
w tym:
dotacje na zadania bieżące 30 000,00
90095 Pozostała działalność 33 000,00
Wydatki bieżące 33 000,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych 33 000,00
w tym:
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut. 33 000,00
RAZEM WYDATKI 63 000,00
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński
