Uchwała Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1868), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego z późn. zm. Rada Powiatu u c h w a l a, co następuje:

§ 1. U s t a l a się dochody budżetu powiatu na rok 2018 w wysokości 154.767.062 zł, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 137.281.780 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 17.485.282 zł.

§ 2. Dochody budżetu Powiatu, o których mowa w § 1, obejmują:

1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.

z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.

poz. 519 z późn. zm.) – 900.000 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 12.549.075 zł, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały,

3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą” – 11.985.899 zł, jak w Załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały.

§ 3. U s t a l a się wydatki budżetu powiatu na rok 2018 w wysokości 170.978.856 zł, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 127.003.619 zł, z czego rezerwy – 2.440.000 zł, tj.:

a) rezerwa ogólna – 400.000 zł,

b) rezerwa celowa oświatowa – 250.000 zł,

c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 240.000 zł, d) rezerwa celowa na odprawy – 1.000.000 zł,

e) rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń – 550.000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 43.975.237 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu Powiatu, o których mowa w § 3, obejmują:

1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:

a) wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 900.000 zł,

b) wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.

z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) – 26.600.271 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

– 12.549.075 zł, jak w Załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu – 18.870.909 zł,

4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego – 1.481.285 zł, jak w Załączniku Nr 2.3 do niniejszej uchwały,

5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w łącznej kwocie 20.159.933 zł, jak w Załączniku Nr 3 do uchwały, w tym:

a) na zadania bieżące – 16.161.467 zł, b) na zadania majątkowe – 3.998.466 zł.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.211.794 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) i wolnych środków.

2. U s t a l a się przychody budżetu w kwocie 21.144.794 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4.933.000 zł.

3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2018 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 20.525.611 zł, w tym:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 15.592.611 zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 4.933.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w § 7,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2018 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu,

4) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu

Radosław Włoszek

plan pierwotny

dział-rozdz-par

Dokładność / kolejność

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018

154 767 062,00 Razem:

Rolnictwo i łowiectwo

10 777,00

010

Pozostała działalność

10 777,00

01095

10 777,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 777,00

Rybołówstwo i rybactwo

1 500,00

050

Rybactwo

1 500,00

05002

1 500,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat

1 500,00

Transport i łączność

10 490 277,00

600

Drogi publiczne powiatowe

10 481 796,00

60014

10 481 796,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

2 000 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2 765 125,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

825 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

4 891 671,00

Pozostała działalność

8 481,00

60095

8 481,00

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

8 481,00

Gospodarka mieszkaniowa

3 293 018,00

700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 293 018,00

70005

1 794 018,00

dochody bieżące

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

523,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

1 355,00

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze

299 440,00

Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

322 700,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 160 000,00

1 499 000,00

dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych

1 499 000,00

Działalność usługowa

4 515 290,00

710

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

3 975 830,00

71012

1 149 600,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat

850 000,00

Wpływy z różnych dochodów

180 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

119 600,00

2 826 230,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2 508 682,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

317 548,00

Nadzór budowlany

539 460,00

71015

539 460,00

dochody bieżące

plan pierwotny

dział-rozdz-par

Dokładność / kolejność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

539 410,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

50,00

Administracja publiczna

144 513,00

750

Urzędy wojewódzkie

39 113,00

75011

39 113,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

39 113,00

Starostwa powiatowe

72 400,00

75020

71 400,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

20 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

51 400,00

1 000,00

dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1 000,00

Kwalifikacja wojskowa

33 000,00

75045

33 000,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

33 000,00

Obrona narodowa

3 000,00

752

Pozostałe wydatki obronne

3 000,00

75212

3 000,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 000,00

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6 695 658,00

754

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

6 695 658,00

75411

6 695 658,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6 695 443,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

215,00

Wymiar sprawiedliwości

375 624,00

755

Nieodpłatna pomoc prawna

375 624,00

75515

375 624,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

375 624,00

Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem

43 329 000,00

756

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

3 555 000,00

75618

3 555 000,00

dochody bieżące

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

2 900 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

235 000,00

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

420 000,00

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

39 774 000,00

75622

39 774 000,00

dochody bieżące

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

38 774 000,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

1 000 000,00

Różne rozliczenia

61 284 623,00

758

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

59 537 309,00

75801

59 537 309,00

dochody bieżące

Subwencje ogólne z budżetu państwa

59 537 309,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 747 314,00

75832

1 747 314,00

dochody bieżące

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 747 314,00

Oświata i wychowanie

1 233 854,00

801

plan pierwotny

dział-rozdz-par

Dokładność / kolejność

Technika

385 615,00

80115

385 615,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

2 306,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

383 309,00

Branżowe szkoły I i II stopnia

248,00

80117

248,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

248,00

Licea ogólnokształcące

266 046,00

80120

266 046,00

dochody bieżące

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

260,00

Wpływy z różnych opłat

310,00

Wpływy z usług

16 500,00

Wpływy z różnych dochodów

2 976,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

246 000,00

Szkoły zawodowe

414,00

80130

414,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

414,00

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

8 000,00

80140

8 000,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

8 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

273 004,00

80148

273 004,00

dochody bieżące

Wpływy z usług

273 004,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcacych, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

32,00

80152

32,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

32,00

Pozostała działalność

300 495,00

80195

300 495,00

dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

17 085,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2 010,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

281 400,00

Ochrona zdrowia

2 218 664,00

851

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 218 664,00

85156

2 218 664,00

dochody bieżące

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

31 000,00

Wpływy z różnych dochodów

19 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 168 664,00

Pomoc społeczna

11 163 200,00

852

Domy pomocy społecznej

10 432 874,00

85202

10 432 874,00

dochody bieżące

Wpływy z usług

3 891 200,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

6 541 674,00

Ośrodki wsparcia

700 326,00

85203

plan pierwotny

dział-rozdz-par

Dokładność / kolejność

700 326,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

699 936,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

390,00

Powiatowe centra pomocy rodzinie

30 000,00

85218

30 000,00

dochody bieżące

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

30 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 910 275,00

853

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

190 266,00

85321

190 266,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

189 966,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

300,00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

80 000,00

85324

80 000,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

80 000,00

Powiatowe urzędy pracy

70 000,00

85333

70 000,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

70 000,00

Pozostała działalność

3 570 009,00

85395

3 255 009,00

dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

540 492,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2 563 712,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

150 805,00

315 000,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

297 612,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

17 388,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

80 084,00

854

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

84,00

85406

84,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych dochodów

84,00

Internaty i bursy szkolne

80 000,00

85410

80 000,00

dochody bieżące

Wpływy z usług

80 000,00

Rodzina

3 236 002,00

855

Rodziny zastępcze

1 211 944,00

85508

1 211 944,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

757 764,00

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących

454 180,00

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

2 024 058,00

85510

1 543 505,00

dochody bieżące

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

40 000,00

plan pierwotny

dział-rozdz-par

Dokładność / kolejność

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018

Wpływy z różnych dochodów

1 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

134 344,00

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących

1 368 161,00

480 553,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

480 553,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 781 703,00

900

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 881 703,00

90005

1 881 703,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

1 881 703,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

900 000,00

90019

900 000,00

dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat

900 000,00

plan pierwotny

sp.fin-dział-rozdz-par

Dokładność / kolejność

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

12 549 075,00 Razem:

Dotacje celowe na zadania zlecone

12 267 675,00

Z

Rolnictwo i łowiectwo

10 777,00

010

Pozostała działalność

10 777,00

01095

10 777,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 777,00

Transport i łączność

8 481,00

600

Pozostała działalność

8 481,00

60095

8 481,00

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

8 481,00

Gospodarka mieszkaniowa

322 700,00

700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

322 700,00

70005

322 700,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

322 700,00

Działalność usługowa

828 863,00

710

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

289 453,00

71012

119 600,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

119 600,00

169 853,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

169 853,00

Nadzór budowlany

539 410,00

71015

539 410,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

539 410,00

Administracja publiczna

72 113,00

750

Urzędy wojewódzkie

39 113,00

75011

39 113,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

39 113,00

Kwalifikacja wojskowa

33 000,00

75045

33 000,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

33 000,00

Obrona narodowa

3 000,00

752

Pozostałe wydatki obronne

3 000,00

75212

3 000,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6 695 443,00

754

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

6 695 443,00

75411

6 695 443,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6 695 443,00

Wymiar sprawiedliwości

375 624,00

755

Nieodpłatna pomoc prawna

375 624,00

75515

375 624,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

375 624,00

Ochrona zdrowia

2 168 664,00

851

plan pierwotny

sp.fin-dział-rozdz-par

Dokładność / kolejność

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 168 664,00

85156

2 168 664,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 168 664,00

Pomoc społeczna

699 936,00

852

Ośrodki wsparcia

699 936,00

85203

699 936,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

699 936,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

189 966,00

853

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

189 966,00

85321

189 966,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

189 966,00

Rodzina

892 108,00

855

Rodziny zastępcze

757 764,00

85508

757 764,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

757 764,00

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

134 344,00

85510

134 344,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

134 344,00

Dotacje celowe - zlecone porozumienia

281 400,00

ZP

Oświata i wychowanie

281 400,00

801

Pozostała działalność

281 400,00

80195

281 400,00

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

281 400,00

plan pierwotny

dział-rozdz-par

Dokładność / kolejność

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY

11 985 899,00 Razem:

11 985 899,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Transport i łączność

2 825 000,00

600

Drogi publiczne powiatowe

2 825 000,00

60014

2 825 000,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

2 000 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

825 000,00

Działalność usługowa

2 826 230,00

710

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2 826 230,00

71012

2 826 230,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2 508 682,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

317 548,00

Oświata i wychowanie

402 404,00

801

Technika

383 309,00

80115

383 309,00

dochody bieżące

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

383 309,00

Pozostała działalność

19 095,00

80195

19 095,00

dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

17 085,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2 010,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 570 009,00

853

Pozostała działalność

3 570 009,00

85395

3 255 009,00

dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

540 492,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2 563 712,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

150 805,00

315 000,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

297 612,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

17 388,00

Rodzina

480 553,00

855

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

480 553,00

85510

480 553,00

dochody majątkowe

plan pierwotny

dział-rozdz-par

Dokładność / kolejność

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

480 553,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 881 703,00

900

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 881 703,00

90005

1 881 703,00

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

1 881 703,00

plan pierwotny

dział-rozdz

Dokładność / kolejność

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018

170 978 856,00 Razem:

Rolnictwo i łowiectwo

28 149,00

010

Pozostała działalność

28 149,00

01095

28 149,00

wydatki bieżące

28 149,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Leśnictwo

52 000,00

020

Gospodarka leśna

14 000,00

02001

14 000,00

wydatki bieżące

14 000,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Nadzór nad gospodarką leśną

38 000,00

02002

38 000,00

wydatki bieżące

38 000,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Transport i łączność

17 605 115,00

600

Drogi publiczne wojewódzkie

78 472,00

60013

78 472,00

wydatki majątkowe

78 472,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Drogi publiczne powiatowe

16 657 915,00

60014

3 313 050,00

wydatki bieżące

845 000,00

dotacje na zadania bieżące

2 468 050,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

13 344 865,00

wydatki majątkowe

8 850 709,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 494 156,00

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Drogi publiczne gminne

828 652,00

60016

828 652,00

wydatki majątkowe

828 652,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Pozostała działalność

40 076,00

60095

40 076,00

wydatki bieżące

40 076,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Gospodarka mieszkaniowa

795 187,00

700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

795 187,00

70005

795 187,00

wydatki bieżące

15 000,00

dotacje na zadania bieżące

307 465,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

472 722,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Działalność usługowa

4 566 849,00

710

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

4 027 439,00

71012

1 075 909,00

wydatki bieżące

180 000,00

dotacje na zadania bieżące

644 719,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

251 190,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

2 951 530,00

wydatki majątkowe

2 951 530,00

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Nadzór budowlany

539 410,00

71015

539 410,00

wydatki bieżące

600,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

438 731,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

100 079,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

plan pierwotny

dział-rozdz

Dokładność / kolejność

Administracja publiczna

12 685 477,00

750

Urzędy wojewódzkie

248 739,00

75011

248 739,00

wydatki bieżące

90 720,00

dotacje na zadania bieżące

153 934,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

4 085,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Rady powiatów

493 938,00

75019

493 938,00

wydatki bieżące

471 870,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety

22 068,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Starostwa powiatowe

11 273 440,00

75020

11 273 440,00

wydatki bieżące

6 732,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 689 457,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

2 577 251,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Kwalifikacja wojskowa

33 000,00

75045

33 000,00

wydatki bieżące

13 020,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 930,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

4 050,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

517 360,00

75075

517 360,00

wydatki bieżące

6 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

105 900,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

405 460,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Pozostała działalność

119 000,00

75095

119 000,00

wydatki bieżące

119 000,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Obrona narodowa

3 000,00

752

Pozostałe wydatki obronne

3 000,00

75212

3 000,00

wydatki bieżące

3 000,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6 833 393,00

754

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

6 695 443,00

75411

6 695 443,00

wydatki bieżące

370 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 312 400,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

1 013 043,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Ochotnicze straże pożarne

80 000,00

75412

80 000,00

wydatki majątkowe

80 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Obrona cywilna

1 500,00

75414

1 500,00

wydatki bieżące

1 500,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Zarządzanie kryzysowe

51 450,00

75421

51 450,00

wydatki bieżące

51 450,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Pozostała działalność

5 000,00

75495

5 000,00

wydatki bieżące

plan pierwotny

dział-rozdz

Dokładność / kolejność

5 000,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Wymiar sprawiedliwości

375 624,00

755

Nieodpłatna pomoc prawna

375 624,00

75515

375 624,00

wydatki bieżące

182 178,00

dotacje na zadania bieżące

15 389,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

178 057,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Obsługa długu publicznego

728 000,00

757

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

728 000,00

75702

728 000,00

wydatki bieżące

728 000,00

obsługa długu Powiatu

Różne rozliczenia

2 440 000,00

758

Rezerwy ogólne i celowe

2 440 000,00

75818

2 440 000,00

wydatki bieżące

2 440 000,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Oświata i wychowanie

59 513 754,00

801

Szkoły podstawowe specjalne

3 114 568,00

80102

3 114 568,00

wydatki bieżące

7 440,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 828 572,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

278 556,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Gimnazja

1 605 524,00

80110

1 605 524,00

wydatki bieżące

6 261,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 423 500,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

175 763,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Gimnazja specjalne

1 486 667,00

80111

1 486 667,00

wydatki bieżące

650,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 419 780,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

66 237,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

Technika

18 908 167,00

80115

18 908 167,00

wydatki bieżące

1 900 000,00

dotacje na zadania bieżące

34 389,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

14 657 556,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

1 933 934,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych

382 288,00

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Szkoły policealne

2 500 000,00

80116

2 500 000,00

wydatki bieżące

2 500 000,00

dotacje na zadania bieżące

Branżowe szkoły I i II stopnia

1 418 546,00

80117

1 418 546,00

wydatki bieżące

450 000,00

dotacje na zadania bieżące

3 628,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

772 601,00

wydatki JB - wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

192 317,00

wydatki JB - związane z realizacją

statutowych zadań jednostek budżetowych