UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwała budżetowa na rok 2015
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz.
595 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz.
885 z późn. zm.),
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 59 570 809,01 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 56 674 645,56 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 2 896 163,45 zł.
2. Zestawienie nr 1 zawiera plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
3. Zestawienie nr 2 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
4. Zestawienie nr 3 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zestawienie nr 4 zawiera plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Zestawienie nr 5 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych.
7. Zestawienie nr 6 zawiera plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 57 990 266, 22 zł, gdzie:
1) wydatki bieżące to kwota 55 910 102,71 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych – 46 663 709,20 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 837 764,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 825 945,20 zł, b) dotacje na zadania bieżące – 5 818 826,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 996 390,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 841 100,51 zł,
e) wydatki na obsługę długu – 590 077 zł.
2) wydatki majątkowe 2 080 163,51 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 267 163,51 zł, w tym na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 707 163,51 zł,
b) podwyższenie udziałów CM Sp. z o.o. w Łańcucie – 813 000,00 zł.
2. Zestawienie nr 7 zawiera plan wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1.
3. Zestawienie nr 8 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
4. Zestawienie nr 9 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zestawienie nr 10 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Zestawienie nr 11 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych.
7. Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych.
8. Zestawienie nr 13 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych.
9. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych.
10. Zestawienie nr 15 zawiera plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
§ 3. 1. Określa się nadwyżkę budżetu w kwocie 1 580 542,79 zł i przeznacza na spłatę kredytów.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 2 373 199, 94 zł, stanowiących przypadające do spłaty w roku 2015 raty następujących kredytów:
Lp
. Treść Klasyfikacja § Kwota
1 2 3 4
Rozchody ogółem: 2 373 199,94
1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 373 199,94
Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 1/2006 - 1 660 000 złKredyt z BS Łańcut – umowa Nr 2/2009 – 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. – 13 500 000 zł
Kredyt z BS Łańcut – umowa Nr 1/2012 –1 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut – umowa Nr1/2014 zł – 1 288 999,94 zł
166 000,00 160 000,00 675 000,00 83 200,00 1 288 999,94
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości 792 657,15 zł jak w tabeli poniżej:
Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 792 657,15
1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy –
rok 2013 950 792 657,15
§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł.
§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.
2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
a) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu,
b) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu.
3) Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 487 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 150 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska. Dochody
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 100 000
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000
Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000
Razem:
100 000Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 100 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000
ZDP 2 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000
Starostwo Powiatowe 30 000
ZDP 12 000
4270 Zakup usług remontowych 6 000
ZDP 6 000
4300 Zakup usług pozostałych 40 000
Starostwo Powiatowe 10 000
ZDP 30 000
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000
Starostwo Powiatowe 10 000
Razem: 100 000
§ 8. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Dochody
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
700 Gospodarka mieszkaniowa 424 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 424 000
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości 406 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa … 2 000 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000
710 Działalność usługowa 500
71015 Nadzór budowlany 500
0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 200
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych 100
0690 Wpływy z różnych opłat 200
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000
75411 Komendy powiatowe PSP 2 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa … 2 000
852 Pomoc społeczna 3 500
85203 Ośrodki wsparcia 3 500
0830 Wpływy z usług 3 500
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000
85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 5 000
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000
Razem:
435 000§ 9. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.
§ 11. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego
Stanisław PANEK
Strona 1 z 10
Zestawienie nr 1 - plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe
w złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4Plan ogółem
5 bieżące010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 3 000,00
rolnictwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 3 000,00
020 Leśnictwo 85 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 85 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
2460 85 000,00
600 Transport i łączność 2 628 672,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 2 568 672,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki
0920 5 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130 1 592 530,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
2710 968 142,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 60 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 2 z 10 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
2710 60 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 50 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 150 000,00
710 Działalność usługowa 1 217 330,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 70 000,00
(nieinwestycyjne)
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 70 000,00
71015 Nadzór budowlany 347 030,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki
0920 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 346 480,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 50,00
71095 Pozostała działalność 800 300,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 800 000,00
Pozostałe odsetki
0920 300,00
750 Administracja publiczna 524 853,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 165 378,00
Strona 3 z 10 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 165 378,00
75020 Starostwa powiatowe 305 475,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
0470 475,00
Wpływy z różnych opłat
0690 9 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 176 000,00
Pozostałe odsetki
0920 120 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 54 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 46 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2120 8 000,00
752 Obrona narodowa 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 4 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 078 150,00
przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 4 078 150,00
Pożarnej
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki
0920 1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 4 077 000,00
Strona 4 z 10 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 150,00
756 11 198 752,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 1 780 000,00
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
0420 1 700 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 80 000,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 9 418 752,00
dochód budżetu państwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0010 9 218 752,00
Podatek dochodowy od osób prawnych
0020 200 000,00
758 Różne rozliczenia 26 846 809,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 20 040 521,00
jednostek samorządu terytorialnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 20 040 521,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 6 636 898,00
powiatów
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 6 636 898,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 169 390,00
powiatów
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 169 390,00
801 Oświata i wychowanie 772 920,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
61 870,30
80120 Licea ogólnokształcące 82 369,63
40 419,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 350,00
Strona 5 z 10 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 38 000,00
Pozostałe odsetki
0920 2 500,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 1 100,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2007 40 379,66
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009 39,97
80130 Szkoły zawodowe 27 100,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 650,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 23 000,00
Pozostałe odsetki
0920 2 800,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 650,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 642 000,00
oraz ośrodki dokształcania zawodowego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 40 000,00
Wpływy z usług
0830 600 000,00
Pozostałe odsetki
0920 1 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 1 000,00
80195 Pozostała działalność 21 450,67
21 450,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2007 18 756,51
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009 2 694,16
851 Ochrona zdrowia 3 669 700,00
Strona 6 z 10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 3 669 700,00
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 3 669 700,00
852 Pomoc społeczna 3 898 159,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
61 482,17
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 205 620,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki
0920 100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 112 520,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
2900 93 000,00
85202 Domy pomocy społecznej 2 378 416,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 1 715 000,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
0840 2 500,00
Pozostałe odsetki
0920 2 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130 658 416,00
85203 Ośrodki wsparcia 821 650,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki
0920 1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 820 150,00
85204 Rodziny zastępcze 424 991,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2310 60 000,00
Strona 7 z 10 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 314 991,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
2900 50 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 4 800,00
w rodzinie
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 4 800,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 62 682,17
61 482,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki
0920 1 200,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2007 57 129,77
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009 4 352,40
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 1 191 080,09
społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
412 369,09
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 3 288,00
niepełnosprawnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 3 288,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o 280 600,00
niepełnosprawności
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki
0920 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 280 000,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 30 000,00
Niepełnosprawnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 8 z 10 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
2440 30 000,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 464 823,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 323,00
Pozostałe odsetki
0920 3 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 300,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
2690 461 200,00
85395 Pozostała działalność 412 369,09
412 369,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2007 336 650,34
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009 75 718,75
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 256 220,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 500,00
poradnie specjalistyczne
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki
0920 500,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 330,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 7 000,00
Pozostałe odsetki
0920 250,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 80,00
85410 Internaty i bursy szkolne 186 500,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 9 z 10 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 6 000,00
Wpływy z usług
0830 180 000,00
Pozostałe odsetki
0920 500,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 15 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 15 000,00
85495 Pozostała działalność 46 890,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 1 880,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 45 010,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 100 000,00
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 100 000,00
56 674 645,56 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
535 721,56
majątkowe
630 Turystyka 707 163,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
707 163,51
63095 Pozostała działalność 707 163,51
707 163,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 537 373,55
Strona 10 z 10 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6209 94 052,75
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
6639 75 737,21
700 Gospodarka mieszkaniowa 900 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 900 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 900 000,00
801 Oświata i wychowanie 1 288 999,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 288 999,94
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 1 288 999,94
oraz ośrodki dokształcania zawodowego
1 288 999,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 1 288 999,94
2 896 163,45 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 996 163,45
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 59 570 809,01
2 531 885,01 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Strona 1 z 2 BeSTia
Zestawienie nr 2 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 50 000,00
710 Działalność usługowa 416 480,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 70 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 70 000,00
71015 Nadzór budowlany 346 480,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 346 480,00
750 Administracja publiczna 211 378,00
75011 Urzędy wojewódzkie 165 378,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 165 378,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 46 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 46 000,00
752 Obrona narodowa 4 000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 4 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 077 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 077 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 4 077 000,00
851 Ochrona zdrowia 3 669 700,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 669 700,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 3 669 700,00
852 Pomoc społeczna 824 950,00
85203 Ośrodki wsparcia 820 150,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 820 150,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 800,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 4 800,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 280 000,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 280 000,00
Strona 2 z 2 BeSTia
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 280 000,00
9 536 508,00
Razem:
Strona 1 z 1 BeSTia
Zestawienie nr 3 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Administracja publiczna 8 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 8 000,00
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 8 000,00
8 000,00
Razem:
Strona 1 z 2 BeSTia
Zestawienie nr 4 - plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
600 Transport i łączność 1 028 142,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 968 142,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących 968 142,00
Remont drogi powiatowej nr 1541R Wysoka-Sonina z dostosowaniem pobocza do ruchu pieszego w miejscowości Wysoka i Sonina - Gmina
Łańcut 968 142,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 60 000,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących 60 000,00
Gmina Krasne - WIMAX 3 000,00
Gmina Miasto Rzeszów - WIMAX 57 000,00
630 Turystyka 75 737,21
63095 Pozostała działalność 75 737,21
6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 75 737,21
"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" 75 737,21
852 Pomoc społeczna 487 511,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 112 520,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 112 520,00
P. Rzeszowski 112 520,00
85204 Rodziny zastępcze 374 991,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 60 000,00
M. Dąbrowa Górnicza 12 000,00
M. Łódź 12 000,00
M. Przemyśl 12 000,00
M. Rzeszów 12 000,00
M. Siemianowice Śląskie 12 000,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 314 991,00
P. Bieszczadzki 93 521,00
P. Biłgorajski 48 000,00
P. Jarosławski 29 640,00
P. Leżajski 12 000,00
P. Mielecki 16 870,00
P. Przeworski 102 960,00
P. Rzeszowski 12 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 288,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 3 288,00
Strona 2 z 2 BeSTia
P. Leżajski 3 288,00
1 594 678,21
Razem:
Strona 1 z 6 BeSTia
Zestawienie nr 5 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
020 Leśnictwo 85 000,00
02001 Gospodarka leśna 85 000,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 000,00
Środki z ARIMR 85 000,00
600 Transport i łączność 1 600 530,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 600 530,00
0920 Pozostałe odsetki 5 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00
Odszkodowanie 3 000,00
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu 1 592 530,00
Remont drogi powiatowej nr 1541R Wysoka-Sonina z dostosowaniem pobocza do ruchu pieszego w miejscowości Wysoka i Sonina - budżet
państwa 1 592 530,00
630 Turystyka 631 426,30
63095 Pozostała działalność 631 426,30
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
537 373,55
"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" 537 373,55
6209
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
94 052,75
"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" 94 052,75
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 050 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 050 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 900 000,00
900 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 000,00 150 000,00
710 Działalność usługowa 800 850,00
71015 Nadzór budowlany 550,00
0920 Pozostałe odsetki 500,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 50,00
71095 Pozostała działalność 800 300,00
0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00
Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów 800 000,00
0920 Pozostałe odsetki 300,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 300,00
Strona 2 z 6 BeSTia
750 Administracja publiczna 305 475,00
75020 Starostwa powiatowe 305 475,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 475,00
475,00
0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00
Dzienniki budowy, karty wędkarskie 9 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 176 000,00 176 000,00
0920 Pozostałe odsetki 120 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 120 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 150,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 150,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 150,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 11 198 752,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 1 780 000,00
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 700 000,00
Opłaty komunikacjne 1 700 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 80 000,00
Opłaty za korzystanie z pasa drogowego 30 000,00
Opłaty za zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych 50 000,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 418 752,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 218 752,00
9 218 752,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 200 000,00
200 000,00
758 Różne rozliczenia 26 846 809,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 20 040 521,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 040 521,00
20 040 521,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 6 636 898,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 636 898,00
6 636 898,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 169 390,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 169 390,00
169 390,00
801 Oświata i wychowanie 2 061 920,24
80120 Licea ogólnokształcące 82 369,63
0690 Wpływy z różnych opłat 350,00
Legitymacje i duplikaty świadectw 350,00
Strona 3 z 6 BeSTia
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 38 000,00 38 000,00
0920 Pozostałe odsetki 2 500,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00
Refundacja poniesionych kosztów za media 600,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 500,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
40 379,66 POKL-Wyrównywanie szans edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym
im. H Sienkiewicza w Łańcucie - środki UE 40 379,66
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
39,97 POKL-Wyrównywanie szans edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym
im. H Sienkiewicza w Łańcucie - budżet państwa 39,97
80130 Szkoły zawodowe 27 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 650,00
Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 650,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 000,00 23 000,00
0920 Pozostałe odsetki 2 800,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 800,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 650,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 650,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego 1 930 999,94
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 40 000,00
0830 Wpływy z usług 600 000,00
Usługi świadczone przez PCKPIEZ w Łańcucie 600 000,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
Obszarowe należności 840,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 160,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
1 288 999,94 Refundacja środków za rok 2014 - „Regionalne Centrum Transferu
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - Powiat Łańcut” - środki UE 1 288 999,94
80195 Pozostała działalność 21 450,67
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
18 756,51
Podkarpacie stawia na zawodowców 18 756,51
Strona 4 z 6 BeSTia
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2 694,16
Podkarpacie stawia na zawodowców 2 694,16
852 Pomoc społeczna 2 585 698,17
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 93 100,00
0920 Pozostałe odsetki 100,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 100,00
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących 93 000,00
Wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci
przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych 93 000,00
85202 Domy pomocy społecznej 2 378 416,00
0830 Wpływy z usług 1 715 000,00
Odpłatność pensjonariuszy za usługi DPS 1 715 000,00
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 500,00
2 500,00
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 500,00
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu 658 416,00
658 416,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 500,00
0920 Pozostałe odsetki 1 500,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 500,00
85204 Rodziny zastępcze 50 000,00
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących 50 000,00
Wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci
przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych 50 000,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 62 682,17
0920 Pozostałe odsetki 1 200,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 200,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
57 129,77 POKL "Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim" 57 129,77 2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
4 352,40
POKL "Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim" 4 352,40
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 907 792,09
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 600,00
0920 Pozostałe odsetki 600,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 600,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30 000,00
Strona 5 z 6 BeSTia
30 000,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 464 823,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 323,00 323,00
0920 Pozostałe odsetki 3 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 300,00
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 461 200,00
461 200,00
85395 Pozostała działalność 412 369,09
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
336 650,34
POKL - W kierunku zatrudnienia - środki UE 322 586,68
POKL "Własna firma - szansą dla młodych" - środki UE 14 063,66 2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
75 718,75
POKL - W kierunku zatrudnienia - budżet państwa 68 740,27
POKL "Własna firma - szansą dla młodych" - środki budżetu państwa 6 978,48
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 256 220,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 500,00
0920 Pozostałe odsetki 500,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 330,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000,00 7 000,00
0920 Pozostałe odsetki 250,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 250,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 80,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 80,00
85410 Internaty i bursy szkolne 186 500,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 6 000,00
0830 Wpływy z usług 180 000,00
Usługi gastronomiczne i noclegowe 180 000,00
0920 Pozostałe odsetki 500,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 15 000,00
0830 Wpływy z usług 15 000,00
Usługi gastronomiczne i noclegowe 15 000,00
Strona 6 z 6 BeSTia
85495 Pozostała działalność 46 890,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 880,00 1 880,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 45 010,00
Refundacja kosztów PKZP 45 010,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 100 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00
Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000,00 48 431 622,80
Razem:
Strona 1 z 7 BeSTia
Zestawienie nr 6 - plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 3 000,00
Organ 3 000,00
020 Leśnictwo 85 000,00
02001 Gospodarka leśna 85 000,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 000,00
Organ 85 000,00
600 Transport i łączność 2 628 672,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 2 568 672,00
0920 Pozostałe odsetki 5 000,00
ZDP 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00
ZDP 3 000,00
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu 1 592 530,00
Organ 1 592 530,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących 968 142,00
Organ 968 142,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 60 000,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących 60 000,00
Organ 60 000,00
630 Turystyka 707 163,51
63095 Pozostała działalność 707 163,51
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
537 373,55
Organ 537 373,55
6209
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
94 052,75
Organ 94 052,75
6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 75 737,21
Organ 75 737,21
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 100 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 100 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 900 000,00
Starostwo Powiatowe 900 000,00
Strona 2 z 7 BeSTia
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 50 000,00
Organ 50 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 000,00
Organ 150 000,00
710 Działalność usługowa 1 217 330,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 70 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 70 000,00
Organ 70 000,00
71015 Nadzór budowlany 347 030,00
0920 Pozostałe odsetki 500,00
PINB 500,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 346 480,00
Organ 346 480,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00
Organ 50,00
71095 Pozostała działalność 800 300,00
0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00
Starostwo Powiatowe 800 000,00
0920 Pozostałe odsetki 300,00
Starostwo Powiatowe 300,00
750 Administracja publiczna 524 853,00
75011 Urzędy wojewódzkie 165 378,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 165 378,00
Organ 165 378,00
75020 Starostwa powiatowe 305 475,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 475,00
Starostwo Powiatowe 475,00
0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00
Starostwo Powiatowe 9 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 176 000,00
Starostwo Powiatowe 176 000,00
0920 Pozostałe odsetki 120 000,00
Starostwo Powiatowe 120 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 54 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 46 000,00
Organ 46 000,00
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 8 000,00
Organ 8 000,00
