w sprawie zmian w planie finansowym Urz'(du Miasta Lodzi oraz w planie dochodow i wydatkow budzetu miasta Lodzi na 2017 rok. zarzqdzam, co nast'(puje:

(1)

z dnia

22,

wrzesnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urz'(du Miasta Lodzi oraz w planie dochodow i wydatkow budzetu miasta Lodzi na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) w zwi,!zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 ezerwea 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U.

z 2016 r. poz. 814,1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 247 ust. 1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansaeh publieznych (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz uehwaly Nr XXXIXIl0291l6 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uehwalenia budzetu miasta Lodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 732)

zarzqdzam, co nast'(puje:

§ 1. Ookonujy zmiany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2017 rok, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1.

§ 2. Ookonujy zmlany w planie dochod6w wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok, zgodnie z zal,!cznikiem Nr 2.

§ 3. Zawiadamiam 0 dokonanyeh zmianaeh w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok:

1) Oyrektora Centrum Swiadezen Soejalnych w Lodzi;

2) Oyrektora Miejskiego Osrodka Pomoey Spoleeznej w Lodzi;

3) Oyrektora Powiatowego Urzydu Praey w Lodzi;

4) Oyrektora Zarzqdu Dr6g i Transportu;

5) Dyrektora Zarzqdu Inwestycji Miejskieh;

6) Oyrektora Zarzqdu Zieleni Miejskiej;

i zobmviqzujy do dostosowania plan6w finansowyeh kierowanyeh jednostek budzetowyeh.

§ 4. Upowazniam:

(2)

2) Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi;

do zawiadomienia 0 dokonanych zmianach kierownik6w podleglych jednostek w celu dostosowania zmian w planach finansowych.

§ 5. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi. wymienionych w zal,!czniku Nr 1.

§ 6. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

(3)

Zestawienie

Prezydenta Miasta Lodzi z dnia

!1.l

zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2017 rok

w zl

Dzial Rozdz. § Trese Zmniejszenia Zwi«(kszenia

1 2 3 4 5 6

Zmiany po stronie dochodow 2073191 10226

Gmina 2073191 990

Wydzial Budzetu

8~') :L Pomoc spoleczna 990

85219 Osrodki pomocy spolecznej 990

2460 Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora

finans6w publicznych na realizacjy zadan biezqcych jednostek

zaliczanych do sektora finans6w

publicznych 990

na zadanie pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - srodki z PFRON-u na realizacjy zadan zwiqzanych z obslugq projekt6w"

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 2073 191

92118 Muzea 2073 191

6257 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z

udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich,

realizowanych przez jednostki

samorzqdu terytorialnego 2073 191 z zadania pn. "8.2. Srodki finansowe

(4)

1 2 3 4 5 6

pochodz~ce ze :Zr6del zagranicznych nie podlegaj~cych zwrotowi: 397) Srodki na realizacjy projektu pn . .. Rewitalizacja Palacu Poznanskich w Lodzi - "R"

Powiat 9236

Biuro ds. Zarzadzania Kadrami

750 Administracja publiczna 956

75095 Pozostala dzialalnosc 956

2950 Wplywy ze zwrot6w

niewykorzystanych dotacji oraz

platnosci 956

na zadanie pn. "6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - wplywy ze zwrot6w dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci"

Wydzial Budi:etu

8-) ) - Pomoc spoleczna 8280

85202 Domy pomocy spolecznej 8280

2130 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjy

biez~cych zadan wlasnych powiatu 8280 na zadanie pn. "8. Dotacje na

zadania wlasne: f) otrzymane z budzetu panstwa na realizacjy

biez~cych zadan wlasnych powiatu:

- na Domy Pomocy Spolecznej"

Zmiany po stronie wydatk6w 12128852 4426024

Gmina 12128852 3188302

Biuro ds. Partvcy~acii S~olecznei

4210 Zakup materia16w i wyposazenia 10000 z zadania pn. "Osiedle Lagiewniki"

4210 Zakup materia16w i wyposazenia 550

4300 Zakup uslug pozostalych 1 000

z zadania pn. "Osiedle Sr6dmiescie- Wsch6d"

4300 Zakup uslug pozostalych 6500

(5)

1 2 3 4 5 6 z zadania pn. "Osiedle Katedralana"

Biuro ds. Zarz!dzania Kadrami

75023 Urzydy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 149305

4440 Odpisy na zakladowy fundusz

swiadczen socjalnych 149305

na zadanie pn. "Odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych"

Wydzial Budietu

757 Obsluga dlugu publicznego 10 160237

75702 Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek

samorzqdu terytorialnego 10 160237 8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia

dotyczqce skarbowych papier6w wartosciowych, kredyt6w i

pozyczek oraz innych instrument6w finansowych, zwiqzanych z obslugq

dlugu krajowego 10 160237

z zadania pn. "Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego"

758 R6zne rozliczenia 285396

75818 Rezerwy og61ne i celowe 285396

4810 Rezerwy 120396

z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturq"

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy

inwestycyjne 165000

z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"

855 Rodzina 5000

85501 Swiadczenie wychowawcze 5000

4580 Pozostale odsetki 5000

na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacjy zadan z zakresu administracj i rzqdowej"

Wydzial Edukacji

801 Oswiata i wychowanie 1 303 100

80101 Szkoly podstawowe 150000

(6)

1 2 3 4 5 6 2590 Dotacja podmiotowa z budzetu dla

publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osoby prawnq innq niz jednostka

samorzqdu terytorialnego lub przez

osoby fizycznq 150000

na zadanie pno "Dotacja dla szk61 podstawowych publicznych"

80106 Inne formy wychowania

przedszko lnego 50000

2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu

oswiaty 50000

na zadanie pno "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"

80149 Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego 892 100

2590 Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osoby prawnq innq niz jednostka

osoby fizycznq 4100

na zadanie pno "Zadania

wymagajqce stosowania specjalnej organizacj i nauki i metod pracy dla dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych

publicznych"

oswiaty 575000

na zadanie pno "Zadania

wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

niepublicznych"

(7)

1 2 3 4 5 6 na zadanie pn. "Zadania

wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

publicznych"

oswiaty 188000

na zadanie pn. "Zadania

wymagajqce stosowania specjalnej organizacj i nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach

wychowania przedszkolnego - niepubliczne"

80150 Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach

podstawowych, gimnazjach, liceach og6lnoksztalcqcych, liceach

profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach

artystyczn ych 211 000

oswiaty 120000

wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych niepublicznych"

wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych publicznych"

oswiaty 31 000

wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w gimnazjach

(8)

1 2 3 4 5 6 niepublicznych"

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39900

85404 W czesne wspomaganie rozwoju

dziecka 39900

oswiaty 39900

na zadanie pn. "W czesne wspomaganie rozwoju dziecka"

Wydzial Gos~odarki Komunalnej

900 Gospodarka komunalna i ochrona

srodowiska 1 093669 595421

90001 Gospodarka sciekowa i ochrona

wad 150000

4270 Zakup uslug remontowych 150000

z zadania pn. "Roboty

konserwacyjne i zabezpieczajqce przed powodziq na rzekach i

zbiomikach wodnych zwiqzanych z kanalizacjq deszczowq na terenie miasta"

90095 Pozostala dzialalnosc 943669 595421

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budzetowych 471 000

na zadanie pn. "Budowa przylqczy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych"

4300 Zakup uslug pozostalych 321 000 z zadania pn. "Utrzymanie

przylqczy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomosci gminnych"

na zadanie pn. "Wydatki na

realizacjy zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z

algorytmu)"

budzetowych 16421

z zadania pn. "Utwardzenie terenu drogi doj azdowej i miej sc

postojowych przy ul. Kusocinskiego 1 w Lodzi - algorytm"

budzetowych 100000

na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych"

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 73000

(9)

1 2 3 4 5 6 budzetowych

z zadania pn. "Rozbudowa i doposazenie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm "

budzetowych 8000

na zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic

OdrzanskaiUroczysko - algorytm"

budzetowych 493632

z zadania pn. "Stare Polesie - zielen!

Utworzenie parku - Ogr6d lana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budzet obywatelski - edycja 2016 r."

budzetowych 14650

z zadania pn. "Silownia na wolnym powietrzu - budzet obywatelski"

budzetowych 12000

z zadania pn. "Parking na rogu ul.

Grzybowej i Borowej - budzet obywatelski"

budzetowych 9230

z zadania pn. "Mini silownia na powietrzu - budzet obywatelski"

budzetowych 1405

z zadania pn. "Kosze na smieci na osiedlu Lagiewniki - budzet obywatelski"

budzetowych 1 070

z zadania pn. "Wykonanie

oswietlenia w pasazu od ul. Barona

"Smuklego" do ul. larzynowej - budzet obywatelski"

budzetowych 775

z zadania pn. "Prz<j.sniczka na Placu D<j.browskiego - budzet

obywatelski"

budzetowych 400

z zadania pn. "Czyste lasy na

(10)

1 2 3 4 5 6 Zlotnie - budzet obywatelski"

budzetowych 86

z zadania pn. "Ulozenie brakujqcego i koniecznego chodnika na odcinku ul. Pittkna 42 - ul. Obywatelska 31/43b oraz wylozenie sciezek wydeptanych w pasie zieleni - budzet obywatelski"

Wl:dzial Informatvki

75023 Urzttdy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 12500

4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug

telekomunikacyjnych 12500

z zadania pn. "Glosowanie na wnioski zlozone do budzetu obywatelskiego"

Wl:dzial Kultun'

narodowego 513000 194796

92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i

kluby 24000

2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla

samorzqdowej instytucji kultury 24000

na zadanie pn. "Domy kultury"

92114 Pozostale instytucje kultury 18000

2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla

na zadanie pn. "Pozostale instytucje kultury"

92116 Biblioteki 12500

2480 Dotacja podmiotowa z budZetu dla

na zadanie pn. "Biblioteki"

92118 Muzea 495000 140296

2800 Dotacja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zaliczanych

do sektora finans6w publicznych 43000

na zadanie pn. "Wykonanie opracowan dla Muzeum Kinematografii"

na zadanie pn. "Stala wystawa w Muzeum Tradycji

(11)

1 2 3 4 5 6 Niepodleglosciowych - Zabral ich

ogien ... Pieklo wiyzienia na Radogoszczu"

6220 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych innych jednostek sektora finans6w

publicznych 495 000

z zadania pn. "Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez

poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Muzeum

Kinematografii - "R"

6220 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych innych jednostek sektora finans6w

publicznych 27 000

na zadanie pn."Zwiykszenie dostypnosci dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Palacu Sheiblera - "R"

92195 Pozostala dzialalnosc 18 000

4300 Zakup uslug pozostalych 18 000 z zadania pn. "Wydatki Wydzialu"

Wydzial Sportu

750 Administracja publiczna 800 000

75075 Promocj a j ednostek samorzqdu

terytorialnego 800 000

na zadanie pn. "Promocja Miasta w zwiqzku z organizacjq Klubowych Mistrzostw Swiata w pike siatkowej myzczyzn 20 17"

926 Kultura fizyczna 46 000 100 780

92601 Obiekty sportowe 100780

na zadanie pn. "Likwidacja szk6d wyrzqdzonych przez burzy i

intensywne opady deszczu, powstale w miejskich obiektach sportowych uzytkowanych przez kluby

sportowe"

92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej 46 000

(12)

1 2 3 4 5 6 2360 Dotacje celowe z budzetu jednostki

samorz'ldu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadz'lcym

dzialalnosc pozytku publicznego 46000 z zadania pn. "Wspieranie rozwoju

sportu"

Powiat 1237722

Biuro ds. Zarz~dzania Kadrami

750 Administracja publiczna 48 105

75023 Urzydy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 47 149

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji

oraz platnosci 956

na zadanie pn. "Zwrot

niewykorzystanych dotacji oraz platnosci"

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona

przeciwpozarowa 1 517

75421 Zarz'ldzanie kryzysowe 1 517

swiadczen socjalnych 1 517

W:ydzial Edukacji

801 Oswiata i wychowanie 780000

80130 Szkoly zawodowe 680000

oswiaty 680000

na zadanie pn. "Szkoly zawodowe niepubliczne"

80134 Szkoly zawodowe specjalne 90000

oswiaty 90000

(13)

1 2 3 4 5 6 na zadanie pn. "Szkoly zawodowe

specjalne niepubliczne"

80150 Realizacja zadan wymagaj,!cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach

podstawowych, gimnazjach, liceach og6lnoksztalqcych, liceach

artystycznych 10000

2590 Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osoby prawn'! inn,! niz jednostka

samorz'!du terytorialnego lub przez

osoby fizyczn,! 10000

wymagaj,!ce stosowania specjalnej organizacj i nauki i metod pracy d1a uczni6w lice6w og6lnoksztalc,!cych publicznych"

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 382000

85404 W czesne wspomaganie rozwoju

dziecka 82000

oswiaty 82000

na zadanie pn. "W czesne wspomaganie rozwoju dziecka"

85410 Internaty i bursy szkolne 300000

oswiaty 255000

na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"

2590 Dotacja podmiotowa z budzetu d1a publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osoby prawn'! inn,! niz jednostka

samorz'!du terytorialnego lub przez

osoby fizyczn,! 45000

na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"

Wydzial Kultury

narodowego 26 100

92110 Galerie i biura wystaw 26 100

(14)

1 2 3 4 5 6 artystycznych

na zadanie pn. "Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicj atyw kulturalno-artystycznych)"

(15)

Zestawienie

Prezydenta Miasta Lodzi z dnia

21

zmian w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok

w zl

Dzial Rozdz. § Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia

1 2 3 4 5 6

Zmiany po stronie dochod6w 5000

Gmina 5000

Centrum Swiadczen Socialn:ych w Lodzi

855 Rodzina 5000

85501 Swiadczenie wychowawcze 5000

0920 Wplywy z pozostalych odsetek 5000

na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: b )rozliczenia z lat ubieglych:- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacjy zadan z zakresu administracji rz,!dowej"

Zmiany po stronie wydatk6w 7079688 12 724551

Gmina 3924206 8788605

Centrum Swiadczen Socialn:ych w Lodzi

8-) _{) -} Pomoc spoleczna 755 102

85215 Dodatki mieszkaniowe 755 102

3110 Swiadczenia spoleczne 755 102

z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe"

Jednostki bud:ietowe

nadzorowane ~rzez W:ydzial

(16)

1 2 3 4 5 6 Edukacii

801 Oswiata i wychowanie 1 759936

80101 Szkoly podstawowe 1 154580

4210 Zakup material6w i wyposazenia 262611

4220 Zakup srodk6w zywnosci 1 200

4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i

ksiqzek 222 188

4260 Zakup energii 395900

na zadanie pn. "Szkoly podstawowe"

4210 Zakup materia16w i wyposazenia 45000

realizacjy zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z

algorytmu)"

4707 Szkolenia pracownik6w

niebydqcych czlonkami korpusu

sluzby cywilnej 1424

na zadanie pn. "Projekt

"Zarzqdzanie projektami

miydzynarodowymi jako droga do poprawy jakosci pracy szkoly"

80104 Przedszkola 224113

na zadanie pn. "Przedszkola"

80110 Gimnazja 101 700

4260 Zakup energii 101 700

na zadanie pn. "Gimnazja"

80149 Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego 85078

na zadanie pn. "Realizacja zadan wymagajqcych stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych"

(17)

1 2 3 4 5 6

80150

Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach

podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalcqcych, liceach

artystycznych

123 384

4210

Zakup material6w i wyposazenia

26000

4440

Odpisy na zakladowy fundusz

swiadczen socjalnych

97384

na zadanie pn. "Realizacja zadan wymagajqcych stosowania

specj alnej organizacj i nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych i gimnazjach"

80195

Pozostala dzialalnosc

71 081

4440

71 081

na zadanie pn. "Sfinansowanie zakladowego funduszu swiadczen socjalnych dla nauczycieli

emery tow i rencistow"

Jednostki budzetowe

nadzorowane ~rzez Wydzial Zdrowia i S~raw S~olecznych

852

Pomoc spoleczna

611 85203

Osrodki wsparcia

611 4440

611

na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"

Miejski Osrodek Pomocy

S~olecznej w Lodzi

852

Pomoc spoleczna

751 338

85203

Osrodki wsparcia

239417

4010

Wynagrodzenia osobowe

pracownikow

75740

4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

11 842

4120

Skladki na Fundusz Pracy

1 662

na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu dla osob

niepelnosprawnych"

4010

Wynagrodzenia osobowe

pracownikow

54897

(18)

1 2 3 4 5 6

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 8584

4120 Skladki na Fundusz Pracy 1205

na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracownikow 63290

4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 389

4210 Zakup materialow i wyposazenia 550

na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R"

pracownikow 8794

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 375

na zadanie pn. "Schronisko dla Bezdomnych Kobiet"

85219 Osrodki pomocy spolecznej 503039

pracownikow 346411

na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie osrodkow pomocy spolecznej"

pracownikow 15075

na zadanie pn. "Obsluga zadan Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych"

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzen 2000

pracownikow 58800

4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 338

4410 Podr6Ze sluzbowe krajowe 2250

na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastypczej"

pracownikow 826

(19)

1 2 3 4 5 6 na zadanie pn. "Koszty obslugi

Programu wyr6wnywania r6znic mittdzy regionami III"

pracownik6w 7538

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 179

na zadanie pn. "Zesp61 ds. obslugi pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym"

855 Rodzina 118246

85504 W spieranie rodziny 34046

pracownik6w 28897

na zadanie pn. "W spieranie rodziny przez asystent6w rodziny oraz pomoc psychologiczno-

pedagogiczna"

85508 Rodziny zastttpcze 84200

4330 Zakup uslug przez jednostki

samorzqdu terytorialnego od innych

jednostek samorzqdu terytorialnego 84200

na zadanie pn. "Srodki przeznaczone na pokrywanie procentowego udzialu gminy w wydatkach na dziecko, mieszkanca Lodzi umieszczonego w rodzinie zastttpczej zamieszkalej na terenie innego powiatu niz L6dz"

Zarz~d Drog i Trans~ortu

600 Transport i lqcznosc 165000

60016 Drogi publiczne gminne 165000

realizacjtt zadan zgloszonych przez j ednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"

Zarz~d Inwestvcji Miejskich

600 Transport i lqcznosc 87705 5823916

60016 Drogi publiczne gminne 10705 4964050

budzetowych 183 050

na zadanie pn. "Budowa chodnika w ulicy Huta Jagodnica na odcinku od

(20)

1 2 3 4 5 6 ul. Zlotno do uliey Zurawinowej"

6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek

budzetowyeh 10705

z zadania pn. "Wymiana eztereeh wiat na przystankaeh autobusowyeh na ul. Krakowskiej - budzet

obywatelski"

budzetowyeh 4781 000

na zadanie pn. "Przebudowa uliey Zbqszynskiej i Swojskiej"

60017 Orogi wewnt(trzne 77 000 859866

budzetowyeh 700000

na zadanie pn. "Przebudowa ul.

Grota Roweekiego"

budzetowyeh 159866

na zadanie pn. "Budowa ehodnika na ul. Oginskiego - odeinek 600 m, strona nieparzysta - budzet

obywatelski"

budzetowyeh 77000

z zadania pn. "Polqezmy drogi rowe rowe na ul. Armii Kraj owej - budzet obywatelski"

900 Gospodarka komunalna i oehrona

srodowiska 68 159

90015 Oswietlenie ulie, plaeow i drog 68 159

budzetowyeh 58 159

na zadanie pn. "Wykonanie

oswietlenia na ul. Henrykowskiej na ode. od ul. Pomorskiej do ul.

Lawinowej - algorytm"

budzetowyeh 10000

na zadanie pn. "Wykonanie projektu oswietlenia ul. Skowronezej na odeinku od ul. Kreeiej do skrzyzowania z ul. Klasztoffiq - algorytm"

921 Kultura i oehrona dziedzietwa

narodowego 3000000

92118 Muzea 3000000

budzetowyeh 2073 191

6059 Wydatki inwestyeyjne jednostek 926809

(21)

z zadania pn. "Rewitalizacja Palacu Poznanskich w Lodzi - "R"

Zarz~d Zieleni Miejskiej

900 Gospodarka komunalna i ochrona

srodowiska 61 399 20000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach 61 399 20000

4480 Podatek od nieruchomosci 61 399 z zadania pn. "Wydatki jednostki

budzetowej Zarzqd Zieleni Miejskiej"

budzetowych 20000

na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowy oswietlenia w Parku Sielanka-algorytm. "

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne

oraz naturalne obszary i obiekty

chronionej przyrody 20000 81 399

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 20000 81 399

na zadanie pn. "Sciezka dydaktyczna "Zabujaj siy w bior6znorodnosci" w Ogrodzie Botanicznym w Lodzi"

4210 Zakup materia16w i wyposazenia 11 834

na zadanie pn. "Akademia r6znorodnosci Ogrodu Botanicznego w Lodzi"

budzetowych 5750

na zadanie pn. "Akademia r6znorodnosci Ogrodu

Botanicznego w Lodzi-zadanie majqtkowe"

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budzetowych 40250

na zadanie pn."Sciezka dydaktyczna

"Zabujaj siy w bior6znorodnosci" w Ogrodzie Botaniczilym w Lodzi"

budzetowych 20000

z zadania pn. "Budowa ogrodu r6zanego w stylu w wiktorianskim."

(22)

na zadanie pn. "Rozbudowa

infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Lodzi sluzqcej ochronie

r6Znorodnosci flory srodkowej Polski"

Powiat 3155482 3935946

Jednostki budietowe

nadzorowane Rrzez W,Ydzial Edukacii

75085 W spolna 0 bsluga j ednostek

samorzqdu terytorialnego 28624

na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej

"Centrum Uslug Wspolnych Oswiaty w Lodzi"

801 Oswiata i wychowanie 555778

80102 Szkoly podstawowe specjalne 90027

Ina zadanie pn. "Szkoly podstawowe specjalne"

80120 Licea ogolnoksztalcqce 142804

na zadanie pn. "Licea ogolnoksztalcqce"

80130 Szkoly zawodowe 93500

na zadanie pn. "Szkoly zawodowe"

80132 Szkoly artystyczne 18496

na zadania pn. "Szkoly artystyczne"

80134 Szkoly zawodowe specjalne 25274

na zadanie pn. "Szkoly zawodowe specjalne"

80150 Realizacja zadan wymagajqcych 39853

(23)

1 2 3 4 5 6 stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach

podstawowych, gimnazjach, liceach og61noksztalc'lcych, liceach

profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych

na zadanie pn. "Realizacja zadan wymagaj'lcych stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w liceach og61noksztalc'lcych, szkolach zawodowych i szkolach artystycznych"

na zadanie pn. "Sfinansowanie zakladowego funduszu swiadczen socjalnych dla nauczycieli

emeryt6w i rencist6w"

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000

85403 Specjalne osrodki szkolno-

wychowawcze 1 000

4210 Zakup material6w i wyposazenia 1 000

na zadanie pn. "Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze"

Jednostki budzetowe

nadzorowane ~rzez Wydzial Zdrowia i S~raw S~olecznych

852 Pomoc spoleczna 400393

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzen 14000

4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 240

4430 R6Zne oplaty i skladki 5000

na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy spolecznej"

Mieiski Osrodek Pomocy

(24)

1 2 3 4 5 6

S~olecznei w Lodzi

852 Pomoc spoleczna 36000 8280

2360 Dotacje celowe z budzetu jednostki samorz'ldu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

dzialalnosc pozytku publicznego 8280

na zadanie pn. "Niepubliczne do my pomocy spolecznej"

85203 Osrodki wsparcia 36000

2360 Dotacje celowe z budzetu jednostki samorz'ldu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

dzialalnosc pozytku publicznego 36000 z zadania pn. "Prowadzenie domu

dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ci'lzy"

855 Rodzina 408636 331 694

85508 Rodziny zastypcze 28742 331 694

3110 S wiadczenia spoleczne 36000

na zadanie pn. "Rodziny zastypcze"

4170 W ynagrodzenia bezoso bowe 28742 z zadania pn. "Koordynatorzy

rodzinnej pieczy zastypczej"

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biez<!-ce realizowane na podstawie porozumien Cum6w) miydzy jednostkami samorz'ldu

terytorialnego 295694

na zadanie pn. "Srodki przeznaczone na pokrywanie wydatk6w na dziecko, mieszkanca Lodzi umieszczone w rodzinie zastypczej zamieszkalej na terenie innego powiatu niz Powiat L6dz"

85510 Dzialalnosc plac6wek opiekunczo-

wychowawczych 379894

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biez'lce realizowane na podstawie porozumien Cum6w) miydzy

jednostkami samorz'ldu 320 198

(25)

1 2 3 4 5 6 terytorialnego

z zadania pn. "Srodki przekazywane na pokrycie kosztow utrzymania wychowankow bydqcych

mieszkancami Powiatu Lodi umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiatow"

2330 Dotacje celowe przekazane do samorzqdu wojewodztwa na zadania biezqce realizowane na podstawie porozumien (umow) miydzy jednostkami samorzqdu

terytorialnego 59696

z zadania pn. "Srodki przekazywane na pokrycie kosztow utrzymania wychowankow bydqcych

mieszkancami Powiatu Lodi umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innego wojewodztwa"

Powiatow,Y Urz!ld Prac,Y w Lodzi

853 Pozostale zadania w zakresie

polityki spolecznej 29453

85333 Powiatowe urzydy pracy 29453

4440 Odpisy na zakladowy fundusz

na zadanie pn. "Wydatki dotyczqce Powiatowego Urzydu Pracy w Lodzi"

Zarz!ld Drog i Trans~ortu

600 Transport i lqcznosc 350000

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siy wydatkow na drogi

gminne) 350000

4390 Zakup uslug obejmujqcych

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 350000 na zadanie pn. "Wydatki na

utrzymanie drog w miastach na prawach powiatu"

Zarz!ld lnwestvcji Miejskich

600 Transport i lqcznosc 2 710 846 2230724

60015 Drogi publiczne w miastach na 2710846 2230724

(26)

1 2 3 4 5 6 prawach powiatu (w rozdziale nie

ujmuje sitt wydatkow na drogi gminne)

budzetowych 31 759

z zadania pn. "Projekt chodnika wzdluz ul. Malowniczej na odc. ul.

Rataja do ul. Wiqczynskiej - algorytm"

budzetowych 40000

z zadania pn. "Zakup i montaz wiat na przystankach autobusowych ul.

Pomorska przy ul. Amiki w

kierunku Nowosolnej, ul. Pomorska 485 w kierunku Nowosolnej - algorytm"

budzetowych 13600

na zadanie pn. "Zakup i montaz wiaty na przystanku autobusowym na ul. Pomorskiej i Frezjowej - algorytm"

budzetowych 2637050

z zadania pn. "Budowa AI.

Kosciuszki na odcinku od ul. Zwirki do ul. Radwanskiej - "R"

budzetowych 265688

na zadanie pn. "I etap budowy chodnika lqczqcego Wiskitno - Stroze w celu zwittkszenia

bezpieczenstwa pieszych - budzet obywatelski"

budzetowych 61 228

na zadanie pn. "Poprawa

bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ul. Srebrzynskiej, na przedluzeniu asfaltowej alei Parku Pilsudskiego - budzet obywatelski"

budzetowych 136208

na zadanie pn. "Bezpieczne

skrzyzowanie ul. Karkonoskiej z ul.

Brzezinskq wraz z dojsciem do przystankow autobusowych i ich oswietleniem - budzet obywatelski"

(27)

z zadania pn. "WYGODNY PRZYST ANEK - budzet obywatelski"

budzetowych 1 754000

na zadanie "Pozyskanie prawa wlasnosci bqdz prawa uzytkowania wieczystego do nieruchomosci niezbydnych pod drogi"