Plan w/g uchwały budżetowej. Plan na dzień r.

(1)

Dział Rozdział

§ Nazwa Realizacja

Plan w/g uchwały budżetowej

Plan na dzień 30.06.2020r.

Wykonanie na dzień 30.06.2020r.

%

7\6 Przeznaczenie dotacji

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

Ogółem gmina 21 738 814 22 589 015,85 10 374 006,91 45,93

1 824 064 1 824 064,00 832 379,00 45,63 1 112 970 1 112 970,00 482 379,00 43,34

750 Administracja publiczna 40 000 40 000,00 40 000,00 100,00

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 40 000 40 000,00 40 000,00 100,00

25 000 25 000,00 25 000,00 100,00 Organizacja Festiwalu Produktu Lokalnego 15 000 15 000,00 15 000,00 100,00Organizacja plenerowych imprez promocyjnych w

sezonie letnim

851 Ochrona zdrowia 250 000 250 000,00 66 959,00 26,78

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250 000 250 000,00 66 959,00 26,78

2510Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowego zakładu budżetowego Samorządowy zakład budżetowy 80 000 80 000,00 40 004,00 50,01Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań ujętych w MPPiRPA

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Instytucje kultury 170 000 170 000,00 26 955,00 15,86

Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA

852 Pomoc społeczna 822 970 822 970,00 375 420,00 45,62

85232 Centra integracji społecznej 822 970 822 970,00 375 420,00 45,62

2410

Dotacja z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

Samorządowy zakład budżetowy 180 420 180 420,00 180 420,00 100,00Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

samorządowego zakładu budżetowego Samorządowy zakład budżetowy 412 550 412 550,00 195 000,00 47,27Dotacja na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Samorządowy zakład budżetowy 230 000 230 000,00 0,00 0,00Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej

711 094 711 094,00 350 000,00 49,22

852 Pomoc społeczna 711 094 711 094,00 350 000,00 49,22

85232 Centra integracji społecznej 711 094 711 094,00 350 000,00 49,22

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Zadania własne gminy

2800

Zamojski Dom Kultury

(2)

Ro

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

2647

Dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące

Samorządowy zakład budżetowy 711 094 711 094,00 350 000,00 49,22 Realizacja projektu "CIS Twoją szansą"

19 914 750 20 764 951,85 9 541 627,91 45,95 19 284 750 19 475 836,00 9 072 171,91 46,58

630 Turystyka 5 000 5 000,00 2 000,00 40,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki 5 000 5 000,00 2 000,00 40,00

2360

Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Jednostki niezaliczane do sektora

finansów publicznych 5 000 5 000,00 2 000,00 40,00Realizacja zadań w zakresie turystyki o charakterze miejskim i regionalnym

801 Oświata i wychowanie 11 973 879 12 108 753,00 5 818 627,94 48,05

80101 Szkoły podstawowe 5 462 554 5 482 554,00 2 750 473,00 50,17

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

I Społeczna Szkoła Podstawowa im.Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe

1 645 131 1 645 131,00 840 797,00 51,11 Szkoła Podstawowa Przysposabiająca

do Pracy-ZSEiPSM 75 167 75 167,00 0,00 0,00

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa

Sportowego-FRONT 698 727 698 727,00 193 949,00 27,76

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL - SMART SCHOOL II Sp.z o.o.

677 558 677 558,00 361 477,00 53,35

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prow. przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św.

Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska

2 365 971 2 385 971,00 1 354 250,00 56,76Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkole publicznej

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach

podstawowych 416 384 508 824,00 251 271,09 49,38

Niepubliczne jednostki systemu oświaty 0 57 440,00 0,00 0,00Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Oddział Przedszkolny przy Dwujezycznej Szkole Podstawowej SMART SCHOOL - SMART SCHOOL II Sp.z o.o.

299 422 329 422,00 188 323,26 57,17

Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w kalsach "0" i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zadania własne gminy

2540

Dopłata do kosztów nauczania uczniów

(3)

Ro

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

I Społeczna Szkoła Podstawowa im.

Unii Europejskiej - klasa "O"- Zamojskie Towarzystwo Oświatowe

116 962 121 962,00 62 947,83 51,61

Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w kalsach "0" i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych

80104 Przedszkola 3 975 680 3 803 240,00 1 894 800,00 49,82

Niepubliczne jednostki systemu oświaty 183 936 11 496,00 0,00 0,00Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Niepubliczne Przedszkole

"SŁONECZKO" - Robert Obszański 1 384 160 1 384 160,00 798 185,00 57,67 Niepubliczne Przedszkole ZIARENKO-

FOR YOU Sp.z o.o. 889 440 889 440,00 551 071,00 61,96

Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE

PRZEDSZKOLE-SZCE Enigma 77 440 77 440,00 0,00 0,00

2540 Przedszkole "RADOSNA KRAINA"-

Stow. "Jesteśmy z Tobą-bądź z nami" 339 840 339 840,00 188 690,00 55,52 Dwujezyczno-Muzyczne Przedszkole

SMART SCHOOL-SMART SCHOOL II Sp.z o.o.

104 880 104 880,00 0,00 0,00

"SŁONECZNY ZAKĄTEK" - M.Chruścińska-Janus

339 840 339 840,00 156 321,00 46,00

Niepubliczne Przedszkole KANGUREK

- Sp.Soc.Partner 229 392 229 392,00 55 265,00 24,09

Niepubliczne Przedszkole - ZFC

BAJKA P.Małgorzata Siedlecka 69 920 69 920,00 0,00 0,00

Przedszkole językowe "FOR KIDS"-

K.Wolańczuk 356 832 356 832,00 145 268,00 40,71

80105 Przedszkola specjalne 794 454 818 765,00 449 488,00 54,90

niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne jednostki systemu oświaty 0 4 311,00 0,00 0,00Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

"KROK ZA KROKIEM" - SPDN "Krok za Krokiem"

794 454 814 454,00 449 488,00 55,19Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu specjalnym 80106 Inne formy wychowania

przedszkolnego 313 830 416 571,00 196 485,44 47,17

Niepubliczne jednostki systemu oświaty 0 77 741,00 0,00 0,00Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

FIGIELKOWO-T.Basaj 203 066 208 066,00 123 650,32 59,43

Punkt Przedszkolny ZUZA - ZFC

BAJKA - M.Siedlecka 110 764 130 764,00 72 835,12 55,70

Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych punktach przedszkolnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach

(4)

Ro

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

80113 Dowożenie uczniów do szkół 186 736 186 736,00 112 000,41 59,98

2360

Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

finansów publicznych 186 736 186 736,00 112 000,41 59,98

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Zamość do szkół, w celu spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podst. …..

615 267 617 267,00 74 622,00 12,09

Niepubliczne jednostki systemu oświaty 1 437 1 437,00 0,00 0,00Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

I Społeczna Szkoła Podstawowa

im.Unii Europejskiej -klasa "O"- ZTO 13 689 13 689,00 0,00 0,00

2540 Przedszkole RADOSNA KRAINA-

Stow.Jesteśmy z Tobą-Bądź z nami 16 950 16 950,00 0,00 0,00

Niepubliczne Przedszkole - ZFC

BAJKA - M.Siedlecka 13 407 13 407,00 0,00 0,00

SŁONECZKO - R. Obszański 183 746 183 746,00 47 745,00 25,98

Niepubliczne Przedszkole SŁONECZNY ZAKĄTEK - M.Chruścikowska-Janus

87 729 87 729,00 8 292,00 9,45

K.Wolańczuk 43 865 43 865,00 0,00 0,00

Niepubliczne Przedszkole ZIARENKO-

FOR YOU Sp.z o.o. 74 222 74 222,00 8 292,00 11,17

Dwujezyczno-Muzyczne Przedszkole SMART SCHOOL-Smart School II Sp.z o.o.

43 865 43 865,00 0,00 0,00

2540 Niepubliczne Przedszkole KANGUREK

- Sp.Soc.Partner 43 865 43 865,00 0,00 0,00

Oddział Przedszkolny przy Dwujezyczno-Muzycznej Szkole Podstawowej SMART SCHOOL-Smart School II Sp.z o.o.

14 178 14 178,00 0,00 0,00

Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE

PRZEDSZKOLE-SZCE Enigma 60 714 60 714,00 0,00 0,00

Punkt Przedszkolny ZUZA - ZFC Bajka -

M.Siedlecka 17 600 19 600,00 10 293,00 52,52Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w

niepublicznych punktach przedszkolnych Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach

Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach

(5)

Ro

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

208 974 274 796,00 89 488,00 32,57

I Społeczna Szkoła Podstawowa im.Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe

153 024 153 024,00 54 036,00 35,31

Szkoła Podstawowa Przysposabiająca

do Pracy-ZSEiPSM 20 533 20 533,00 0,00 0,00

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL - Smart School II Sp.z o.o.

14 178 80 000,00 35 452,00 44,32

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prow. przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną

Katolickia Szkoła Podstawowa im. Św.

21 239 21 239,00 0,00 0,00Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkole publicznej

851 Ochrona zdrowia 622 000 622 000,00 212 920,00 34,23

85153 Zwalczanie narkomanii 83 000 83 000,00 41 600,00 50,12

2820

Dotacja celowa z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w ramach MPPN

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 539 000 539 000,00 171 320,00 31,78

2810

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom

finansów publicznych 19 000 19 000,00 0,00 0,00

2820

852 Pomoc społeczna 2 490 800 2 490 000,00 1 062 223,00 42,66

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze 2 077 800 2 077 000,00 832 223,00 40,07

0 274 258,00 0,00 0,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Program Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych)

2360 Jednostki niezaliczane do sektora

finansów publicznych 2 077 800 1 802 742,00 832 223,00 46,16Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

85295 Pozostała działalność 413 000 413 000,00 230 000,00 55,69

Dopłata do kosztów nauczania uczniów w niepublicznych szkołach

Dotacje celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2540

(6)

Ro

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

316 000 316 000,00 172 000,00 54,43

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadznie schroniska dla bezdomnych

2360 41 000 41 000,00 30 000,00 73,17Wsparcie działań w zakresie integracji społeczno-

zawodowej na bazie Klubu Integracji Społecznej

56 000 56 000,00 28 000,00 50,00

Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 60 000 110 412,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność 60 000 110 412,00 0 0,00

0 50 412,00 0,00 0,00 Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego

2360 Jednostki niezaliczane do sektora

Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Zamość, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetum miasta Zamość

2360 10 000 10 000,00 0,00 0,00

Wspieranie zamojskich organizacji pozarządowych w zakr. podnoszenia ich wiedzy merytorycznej oraz działalności animującej grupową i indywidualną aktywność obywatelską

10 000 10 000,00 0,00 0,00

Wspieranie i promocja zamojskich organizacji pozarządowych oraz popularyzacja akcji "Mały procent - wielka sprawa"

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 77 871 78 871,00 12 009,00 15,23

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka 77 871 78 871,00 12 009,00 15,23

"SŁONECZKO" - Robert Obszański 19 412 19 412,00 9 607,00 49,49Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach

K.Wolańczuk 3 882 3 882,00 0,00 0,00

Przedszkole "SŁONECZNY ZAKĄTEK" - Małgorzata Chruścińska- Janus

15 529 15 529,00 0,00 0,00

Niepubliczne Przedszkole ZIARENKO-

FOR YOU Sp.z o.o. 11 647 11 647,00 0,00 0,00

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

(7)

Ro

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

Przedszkole RADOSNA KRAINA-

Stow.Jesteśmy z Tobą-Bądź z nami 3 882 3 882,00 0,00 0,00

Dwujezyczno-Muzyczne Przedszkole SMART SCHOOL-Sart School II Sp.z o.o.

3 882 3 882,00 0,00 0,00Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach

Niepubliczne Przedszkole KANGUREK

- Sp.Soc.Partner 7 765 7 765,00 0,00 0,00

Niepubliczne Przedszkole - ZFC Bajka

P.Małgorzata Siedlecka 7 765 7 765,00 0,00 0,00

Punkt Przedszkolny ZUZA - ZFC

BAJKA - M.Siedlecka 4 107 5 107,00 2 402,00 47,03Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w

niepublicznych punktach przedszkolnych

855 Rodzina 1 655 200 1 655 200,00 551 600,00 33,33

85504 Wspieranie rodziny 400 000 400 000,00 200 000,00 50,00

2360

finansów publicznych 400 000 400 000,00 200 000,00 50,00 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 075 200 1 075 200,00 315 600,00 29,35

Niepubliczny Żłobek "Dwujęzyczno- Muzyczny Żłobek SMART SCHOOL- SMART SCHOOL Sp.z o.o.

72 000 72 000,00 0,00 0,00

Niepubliczny Żłobek ZIARENKO -For

You Sp.z o.o. 321 600 321 600,00 129 200,00 40,17

Niepubliczny Żłobek "FIGIELKOWY

ŻŁOBEK" - p. T.Basaj 297 600 297 600,00 0,00 0,00

Niepubliczny Żłobek SŁONECZNE

ELFY- R.Obszański 76 800 76 800,00 37 600,00 48,96

Niepubliczny Żłobek SŁONECZNE

ELFY- Filia - R.Obszański 134 400 134 400,00 67 200,00 50,00

Niepubliczny Żłobek RADOSNA KRAINA - Stow.Jesteśmy z Tobą-bądź z nami"

172 800 172 800,00 81 600,00 47,22

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów

dziecięcych 180 000 180 000,00 36 000,00 20,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2830

Prowadzenie żłobków na terenie miasta Zamość

(8)

Ro

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

Niepubliczny Klub Dziecięcy

FIGIELKOWO + T.Basaj 108 000 108 000,00 0,00 0,00

Niepubliczny Klub Dziecięcy

NIEBIESKI DOMEK - TPD 72 000 72 000,00 36 000,00 50,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 330 000 335 600,00 223 791,97 66,68

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu 300 000 305 600,00 223 791,97 73,23

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektota finansów publicznych

Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość

90095 Pozostała działalność 30 000 30 000,00 0,00 0,00

2820

finansów publicznych 10 000 10 000,00 0,00 0,00Zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju

rodzinnych ogrodów działkowych

2830

Zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych należących do Polskiego Związku Działkowców

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 170 000 170 000,00 27 000,00 15,88

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 120 000 120 000,00 27 000,00 22,50

2360

Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

finansów publicznych 120 000 120 000,00 27 000,00 22,50 Dotacja na zadania z zakresu kultury i sztuki

92120 Ochrona zabytków i opieka nad

zabytkami 50 000 50 000,00 0,00 0,00

2720

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

finansów publicznych 50 000 50 000,00 0,00 0,00Prace remontwe i konserwatorskie obiektów

zabytkowych

926 Kultura fizyczna 1 900 000 1 900 000,00 1 162 000,00 61,16

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

Prowadzenie klubów dziecięcych na terenie miasta Zamość

(9)

Ro

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

92605 Zadania w zakresie kult. fizycznej 1 900 000 1 900 000,00 1 162 000,00 61,16

2360

finansów publicznych 1 900 000 1 900 000,00 1 162 000,00 61,16Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

630 000 1 289 115,85 469 456 36,42

801 Oświata i wychowanie 0 79 115,85 0 0,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

0 79 115,85 0,00

2820

I Społeczna Szkoła Podstawowa-ZTO 0 30 635,55 0,00 0,00

2830

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL - SMART SCHOOL Sp. z o.o.

0 13 721,40 0,00 0,00

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św.

0 33 001,65 0,00 0,00

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa

Sportowego - FRONT 0 1 757,25 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 630 000 1 210 000,00 469 456,00 38,80

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze 630 000 1 210 000,00 469 456,00 38,80

2360

finansów publicznych 630 000 1 210 000,00 469 456,00 38,80Usłu gi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ogółem powiat 40 335 612 40 214 043,26 18 325 536,89 45,57

11 935 100 11 972 600,00 5 420 094,00 45,27

Zadania własne powiatu 11 865 100 11 902 600,00 5 385 094,00 45,24

narodowego 11 865 100 11 902 600,00 5 385 094,00 45,24

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 3 858 627 3 858 627,00 1 616 264,00 41,89

Dotacja celowa na zakup podręczników do języków obcych, materiałów edukacyjnych lub

ćwiczeniowych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Zadania z zakresu administracji rządowej

(10)

Ro

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Orkiestra Symfoniczna

im.K.Namysłowskiego 3 658 627 3 658 627,00 1 616 264,00 44,18 Dotacja na bieżące utrzymanie

2800

Orkiestra Symfoniczna

im.K.Namysłowskiego 200 000 200 000,00 0,00 0,00Realizacja Festiwalu Kultury "Arte Cultura, Musica, E…"

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby 1 851 289 1 851 289,00 890 644,00 48,11

samorządowej instytucji kultury Zamojski Dom Kultury 1 551 289 1 551 289,00 660 644,00 42,59 Dotacja na bieżące utrzymanie

2800 Zamojski Dom Kultury 30 000 30 000,00 0,00 0,00Dzień Zamojski Festiwalu: "Stolica języka

polskiego"

230 000 230 000,00 230 000,00 100,00 Zamojskie Lato Teatralne

20 000 20 000,00 0,00 0,00 Arlekinada Zamojska

20 000 20 000,00 0,00 0,00 Festiwal Ulica Literacka

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 468 000 468 000,00 215 600,00 46,07

2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria

Zamojska 468 000 468 000,00 215 600,00 46,07 Dotacja na bieżące utrzymanie

92116 Biblioteki 2 995 521 3 033 021,00 1 451 882,00 47,87

samorządowej instytucji kultury Książnica Zamojska 2 908 421 2 908 421,00 1 402 822,00 48,23 Dotacja na bieżące utrzymanie

2800

Książnica Zamojska 42 100 42 100,00 21 060,00 50,02

Pokrycie kosztów utrzymania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnrj w okresie trwałości oraz pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki cefrowej w zakresie dostepu do internetu

2800

Książnica Zamojska 28 000 28 000,00 28 000,00 100,00

Zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn.

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

6220 Książnica Zamojska 17 000 17 000,00 0,00 0,00 Zakup serwera dla Książnicy Zamojskiej

Książnica Zamojska 0 37 500,00 0,00 0,00

Biblioteka nowej przestrzeni - adaptacja i modernizacja lokalu dla Filii Bibliotecznej Nr 6 w Zamościu

92118 Muzea 2 691 663 2 691 663,00 1 210 704,00 44,98

samorządowej instytucji kultury Muzeum Zamojskie 2 631 663 2 631 663,00 1 210 704,00 46,01 Dotacja na bieżące utrzymanie

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektota finansów publicznych

Muzeum Zamojskie 60 000 60 000,00 0,00 0,00Rozbudowa systemu awaryjnego w Muzeum

Fortyfikacji i Broni Arsenał

70 000 70 000,00 35 000,00 50,00

Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektota

(11)

Ro

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

narodowego 70 000 70 000,00 35 000,00 50,00

92116 Biblioteki 70 000 70 000,00 35 000,00 50,00

samorządowej instytucji kultury Książnica Zamojska 70 000 70 000,00 35 000,00 50,00

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego

28 400 512 28 241 443,26 12 905 442,89 45,70 28 215 172 28 049 790,00 12 825 787,47 45,73

801 Oświata i wychowanie 23 021 566 22 852 744,00 10 257 524,09 44,89

80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 278 188 3 278 188,00 1 769 815,00 53,99

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Krok za krokiem" - SPDN

"Krok za Krokiem"

3 278 188 3 278 188,00 1 769 815,00 53,99 Dopłata do kosztów nauczania uczniów

80115 Technika 3 284 518 3 284 518,00 1 472 353,00 44,83

Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie 1 266 540 1 266 540,00 608 488,00 48,04 Technikum TEB Edukacja - TEB

Edukacja Sp.z o.o. 158 454 158 454,00 0,00 0,00

2540 I Prywatne Technikum Hotelarskie-KTZ

Sp.z o.o. 1 018 865 1 018 865,00 528 224,00 51,84

Technikum LIDER-CK MENTOR Sp.z

o.o. 516 061 516 061,00 254 650,00 49,34

Technikum New Technology- Eduzam

Sp.z o.o. 324 598 324 598,00 80 991,00 24,95

80116 Szkoły Policealne 5 171 129 5 105 307,00 2 029 029,09 39,74

2540 Policealna Szkoła CSA STUDENT-

SZCE ENIGMA 1 267 666 1 267 666,00 662 325,75 52,25

Policealna Szkoła ZDZ-ZDZ Lublin 30 106 30 106,00 0,00 0,00 Dopłata do kosztów nauczania uczniów Studium Medyczne TEB EDUKACJA-

TEB Edukacja Sp.z o.o. 515 326 515 326,00 166 832,49 32,37

Policealna Szkoła TEB EDUKACJA-

TEB Edukacja Sp.z o.o. 695 720 695 720,00 299 278,00 43,02

Polic. Studium Służb Ochr. Osób i

Mienia BODYGARD-KTZ Sp.z o.o. 21 477 21 477,00 2 489,00 11,59

Policealna Szkoła KURSOR - P.Wasak 304 858 304 858,00 114 369,28 37,52

Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna LIDER_CK MENTOR Sp.z o.o.

446 152 446 152,00 193 190,00 43,30 Dopłata do kosztów nauczania uczniów Niepubliczna Szkoła Policealna

LIDER_CK MENTOR Sp.z o.o. 511 237 511 237,00 211 884,00 41,45

Szkoła Policealna Opieki Medycznej

ŻAK-CNiB ŻAK Sp.z o.o. 607 960 607 960,00 192 715,24 31,70

Dopłata do kosztów nauczania uczniów Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zadania własne powiatu

(12)

Ro

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

Szkoła Policealna CNiB ŻAK -CNiB

ŻAK Sp.z o.o. 770 627 704 805,00 185 945,33 26,38

80117 Brańżowe szkoły I i II stopnia 3 482 999 3 469 358,00 1 761 411,00 50,77

Branżowa Szkoła I stopnia -

Zam.Stow.Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży

362 472 362 472,00 97 428,00 26,88

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I

stopnia - RZSZ Sp.z o.o. 1 850 209 1 950 209,00 1 093 386,00 56,07

2540

Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia RZEMIEŚLNIK - SZCE ENIGMA

137 508 23 867,00 0,00 0,00

Niepubliczna Szkoła Branżowa II

stopnia - KTZ Sp.z o.o. 67 862 67 862,00 0,00 0,00

Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I

stopnia - B.Jagielska 1 064 948 1 064 948,00 570 597,00 53,58

80120 Licea ogólnokształcące 5 934 725 5 845 366,00 2 693 318,00 46,08

I Społeczne LO im.Unii Europejskiej

ZTO 2 288 136 2 288 136,00 1 193 417,00 52,16

2540 LO ZDZ - ZDZ w Lublinie 149 864 149 864,00 0,00 0,00 Dopłata do kosztów nauczania uczniów

Niepubliczne LO - SZCE ENIGMA 94 359 0,00 0,00 0,00

LO Mistrzostwa Sportowego - Fundacja

Rozw.Osob.Narod.Talent. 418 153 418 153,00 95 776,00 22,90

LO Centr. Służb Mund. EDUZAM Sp.z

o.o. 1 793 001 1 793 001,00 853 136,00 47,58

2540 LO dla Dorosłych ZDZ-ZDZ w Lublinie 12 493 12 493,00 0,00 0,00

LO dla Dorosłych ŻAK-CNIB ŻAK

Sp.z o.o. 150 875 150 875,00 53 666,00 35,57 Dopłata do kosztów nauczania uczniów

LO LIDER-CK MENTOR Sp.z o.o. 728 296 728 296,00 344 068,00 47,24

LO dla Dorosłych LIDER-CK

MENTOR Sp.z o.o. 225 895 230 895,00 126 901,00 54,96

LO TEB Edukacja dla dorosłych - TEB

Edukacja Sp.z o.o. 17 848 17 848,00 0,00 0,00

Niepubliczne LO dla Dorosłych-KTZ

Sp.z o.o. 55 805 55 805,00 26 354,00 47,23

80134 Szkoła zawodowa specjalna 1 007 273 1 007 273,00 496 041,00 49,25

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "KROK ZA KROKIEM" - SPDzN "Krok za krokiem"

1 007 273 1 007 273,00 496 041,00 49,25 Dopłata do kosztów nauczania uczniów

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 695 042 695 042,00 0,00 0,00

Dopłata do kosztów nauczania uczniów Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty

(13)

Ro

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

Studium Medyczne TEB EDUKACJA-

TEB Edukacja Sp.z o.o. 99 292 99 292,00 0,00 0,00

2540 Policealna Szkoła TEB EDUKACJA-

TEB Edukacja Sp.z o.o. 99 292 99 292,00 0,00 0,00 Dopłata do kosztów nauczania uczniów

Szkoła Policealna CNiB"ŻAK"-CNiB

"Żak" Sp. z o.o. 496 458 496 458,00 0,00 0,00

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

167 692 167 692,00 35 557,00 21,20

2540 Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie 34 323 34 323,00 0,00 0,00

LO ZDZ - ZDZ w Lublinie 24 516 24 516,00 0,00 0,00

Branżowa Szkoła I stopnia -

Zam.Stow.Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży

41 187 41 187,00 0,00 0,00

2540 Technikum TEB Edukacja - TEB

Edukacja Sp.z o.o. 6 865 6 865,00 0,00 0,00

I Społeczne LO - ZTO 60 801 60 801,00 35 557,00 58,48

851 Ochrona zdrowia 30 000 30 000,00 20 000,00 66,67

85149 Program polityki zdrowotnej 30 000 30 000,00 20 000,00 66,67

2820

finansów publicznych 30 000 30 000,00 20 000,00 66,67Realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

852 Pomoc społeczna 1 397 400 1 378 480,00 633 680,00 45,97

85202 Domy pomocy społecznej 1 397 400 1 378 480,00 633 680,00 45,97

2360

Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

finansów publicznych 1 397 400 1 378 480,00 633 680,00 45,97 Prowadzenie Domy Pomocy Społecznej

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 253 080 275 440,00 126 392,38 45,89

Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty Dopłata do kosztów nauczania uczniów

Dopłata do kosztów nauczania uczniów

(14)

Ro

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych 253 080 272 000,00 126 392,38 46,47

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Warsztaty Terapii Zajęciowej 253 080 272 000,00 126 392,38 46,47 Dopłata do kosztów działania

85395 Pozostała działalność 0,00 3 440,00 0,00 0,00

2360

finansów publicznych 0 3 440,00 0,00 0,00Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego

poradnictwa

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 513 126 3 513 126,00 1 788 191,00 50,90

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka 0,00 200 000,00 94 740,00

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

0 200 000,00 94 740,00 47,37 Dopłata do kosztów nauczania wychowanków

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 3 513 126 3 313 126,00 1 693 451,00 51,11

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

3 513 126 3 313 126,00 1 693 451,00 51,11 Dopłata do kosztów nauczania wychowanków

126 060 132 373,26 50 050,00 37,81

755 Wymiar sprawiedliwości 126 060 126 060,00 50 050,00 39,70

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 126 060 126 060,00 50 050,00 39,70

2360

finansów publicznych 126 060 126 060,00 50 050,00 39,70 Realizacja nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej

801 Oświata i wychowanie 0 6 313,26 0,00 0,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych

0 6 313,26 0,00 0,00

Zadania z zakresu administracji rządowej

(15)

Ro

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9

2820

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Krok

za krokiem" - SPDN "Krok za Krokiem" 0 6 313,26 0,00 0,00Zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

59 280 59 280,00 29 605,42 49,94

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 59 280 59 280,00 29 605,42 49,94

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych 59 280 59 280,00 29 605,42 49,94

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Warsztaty Terapii Zajęciowej 59 280 59 280,00 29 605,42 49,94 Dopłata do kosztów działania

61 467 426 62 152 959,11 28 475 751,83 45,82

607 000 650 100,00 223 791,97 34,42

Dotacje ogółem 62 074 426 62 803 059,11 28 699 543,80 45,70

Dotacje bieżące Dotacje majątkowe

Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.