WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2015 r.
(w zł) Dz. Rozdz. §
Treść
Plan Wyk. % wyk.
1 2 3 4 5 6 7
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 450.020,95 449.006,35 99,77 01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1.000,00 350,00 35,00
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Wpłaty od ludności na przyłącza do wodociągu
1.000,00 350,00 35,00
01095
Pozostała działalność 449.020,95 448.656,35 99,92 0750 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie
3.000,00 2.635,40 87,85
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych źródeł zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami
Na zwrot akcyzy.
446.020,95 446.020,95 100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100.000,00 110.230,24 110,23 60016
Drogi publiczne gminne
100.000,00 110.230,24 110,23 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0,00 10.230,24 -
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja na drogę.
100.000,00 100.000,00 100,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 36.076,00 37.135,84 102,94 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
36.076,00 37.135,84 102,94 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
2.500,00 1.822,64 72,91
0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 -
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
1.600,00 1.461,84 91,36
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
31.876,00 31.876,00 100,00
0920 Pozostałe odsetki 50,00 1.975,36 3.950,72
720 INFORMATYTKA 803.917,59 477.854,16 59,44
72095
Pozostała działalność 803.917,59 477.854,16 59,44 6207 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
683.329,95 406.176,04 59,44
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
120.587,64 71.678,12 59,44
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
37.904,00 42.586,40 112,35
75011 Urzędy wojewódzkie 36.904,00 36.916,40 100,03
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych źródeł zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
36.904,00 36.904,00 100,00
2360 Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
0,00 12,40 -
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1.000,00 5.670,00 567,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 5.670,00 567,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
60.053,00 60.053,00 100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
660,00 660,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami
Na rejestr spisu wyborców
660,00 660,00 100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
29.654,00 29.654,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami
29.654,00 29.654,00 100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17.279,00 17.279,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami
17.279,00 17.279,00 100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12.460,00 12.460,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami
12.460,00 12.460,00 100,00
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
0,00 2.508,04 -
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 2.508,04 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2.508,04 -
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
3.071.041,00 3.086.628,43 100,51
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
100,00 0,00 -
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
100,00 0,00 -
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
521.762,00 520.898,00 99,83
0310 Podatek od nieruchomości
Skutki zwolnień 182.278,00 Skutki obniż. stawek podatku 41.129,00
441.133,00 448.697,00 101,71
0320 Podatek rolny
Skutki obniż. stawek podatku 1.986,00
25.935,00 25.711,00 99,14 0330 Podatek leśny
Podatek ten płaci Nadleśnictwo Pułtusk
53.964,00 45.830,00 84,93 0340 Podatek od środków transportowych
Skutki obniż. stawek podatku 770,00
600,00 600,00 100,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 60,00 -
0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 0,00 -
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Umorzenia zł %
100,00 0,00 -
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłaty lokalnych od osób fizycznych
1.086.983,00 1.087.335,30 100,03
0310 Podatek od nieruchomości
Umorzenia 2.431,60 Skutki obniż. stawek podatku 60.141,00
256.860,00 265.440,17 103,34
0320 Podatek rolny
Umorzenia 16.764,00 Skutki obniż. stawek podatku 54.825,00
630.864,00 625.889,77 99,21
0330 Podatek leśny
Umorzenia 574,00
39.099,00 38.705,49 98,99
0340 Podatek od środków transportowych Skutki obniż. górnych stawek 191.496,00 Umorzenia 1.598,00
85.960,00 95.593,00 111,21
0360 Podatek od spadków i darowizn 10.000,00 322,00 3,22 0430 Wpływy z opłaty targowej 200,00 345,00 172,50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 57.000,00 55.355,70 97,12 0690 Wpływy z różnych opłat 2.000,00 2.171,60 108,58 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
5.000,00 3.512,57 70,25
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
73.000,00 75.138,04 102,93
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12.000,00 14.770,00 123,08 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
61.000,00 60.368,04 98,96 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
1.389.196,00 1.403.257,09 101,01 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.386.196,00 1.398.299,00 100,87 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3.000,00 4.958,09 165,27 758
RÓŻNE ROZLICZENIA 4.447.663,00 4.446.816,40 99,98 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego
2.472.366,00 2.472.366,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.472.366,00 2.472.366,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin
1.968.297,00 1.968.297,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.968.297,00 1.968.297,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 7.000,00 6.153,40 87,91
0920 Pozostałe odsetki 7.000,00 6.153,40 87,91
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 532.434,20 502.845,88 94,44
80101 Szkoły podstawowe 15.741,00 23.689,87 150,50
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00 -
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
4.800,00 5.669,84 118,12
0920 Pozostałe odsetki 0,00 87,38 - 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
0,00 6.557,00 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 34,65 34,65 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami
8.671,00 8.671,00 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2.170,00 2.170,00 100,00
80104 Przedszkola 241.849,00 226.530,97 93,67
0690 Wpływy z różnych opłat 11.088,00 7.762,00 70,00
0830 Wpływy z usług 51.697,00 38.802,75 75,06
0970 Wpływy z różnych dochodów 17.358,00 26.696,19 153,80
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
57.320,00 49.413,98 86,21
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
104.386,00 103.856,05 99,49
80110 Gimnazja 7.896,00 7.896,00 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami
7.896,00 7.896,00 100,00
80148 Świetlice szkolne 33.660,00 34.453,90 102,36
0830 Wpływy z usług 33.660,00 34.453,90 102,36
80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
1.043,00 243,03 23,30
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami
1.043,00 243,03 23,30
80195 Pozostała działalność 232.245,20 210.032,11 90,44 2007 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
170.967,47 157.220,75 91,96
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
4.710,73 4.325,36 91,82
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )
56.567,00 48.486,00 85,71
1 2 3 4 5 6 7
852 POMOC SPOŁECZNA 1.768.039,04 1.769.190,23 100,07
85206
Wspieranie rodziny
13.125,00 13.125,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)
13.125,00 13.125,00 100,00
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z
ubezpieczenia społecznego
1.474.500,00 1.475.872,60 100,09
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1.645,98 -
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1.474.500,00 1.471.262,45 99,78
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
0,00 2.964,17 -
85213 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
22.685,00 22.554,46 99,42
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
13.150,00 13.031,10 99,10
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )
9.535,00 9.523,36 99,88
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
35.050,00 35.049,83 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)
35.050,00 35.049,83 100,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 228,04 228,04 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
228,04 228,04 100,00
85216 Zasiłki stałe 115.450,00 115.449,70 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin
115.450,00 115.449,70 100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 71.257,00 71.257,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)
71.257,00 71.257,00 100,00
85295 Pozostała działalność 35.744,00 35.653,60 99,75
0970 Wpływy z różnych dochodów 5.832,00 5.832,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
412,00 321,60 78,06
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
1. Na dożywianie dzieci w szkołach
29.500,00 29.500,00 100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
73.642,00 72.946,91 99,06 85415
Pomoc materialna dla uczniów 73.642,00 72.946,91 99,06 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)
66.570,00 65.874,97 98,96
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach
programów rządowych
7.072,00 7.071,94 100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
267.599,00 270.553,20 101,10 90002 Gospodarka odpadami 267.599,00 264.328,52 98,78
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
250.000,00 245.560,90 98,22
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1.215,60 -
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 0,00 16,47 -
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
17.599,00 17.535,55 99,64
90019 Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z o płat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 1.724,68 -
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1.724,68 -
90095 Pozostała działalność 0,00 4.500,00 -
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
0,00 4.500,00 -
921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
14.427,00 16.149,20 111,94 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.427,00 16.149,20 111,94
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0,00 1.850,00 - 6207 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
14.427,00 14.299,20 99,11
RAZEM DOCHODY
11.662.816,78 11.344.504,28 97,27
