Kielce, dnia 15 lipca 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ. z dnia 30 czerwca 2015 r.

(1)

SPRAWOZDANIE NR 1/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ z dnia 30 czerwca 2015 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 R.

Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2014 rok zamyka się kwotą 38.444.594,46 zł. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 37.052.219,30zł co stanowi 96,38 % planu. Największą pozycję w planie dochodów budżetowych gminy stanowią dochody własne między innymi: Plan 7.825.671,00zł wykonanie 7.456.420,50zł tj. 95,28% plan 1.700.000,00zł - wykonanie 1.433.309,02zł- tj. 84,32% plan 4.349.359,00zł wykonanie 4.397.632,00zł- tj.101,11% Pozostałe dochody budżetowe własne pochodzą między innymi z niżej wymienionych źródeł: plan 4.380.464,45zł wykonanie 4.364.311,31zł.tj. 99,64% plan 1.744.301,00zł wykonanie 1.744.296,58zł tj. 100,00% plan 5.000,00zł wykonanie 5.000,00zł.tj. 100% plan 15.000,00zł wykonanie 15.000,00zł.tj. 100% plan 248.073,04zł wykonanie 191.042,22zł tj. 77,01% plan 110.594,24zł wykonanie 110.492,93zł tj. 99,91% plan 10.796.201,00zł wykonanie 10.796.201,00zł tj. 100,00% plan 939.728,00zł wykonanie 939.728,00zł tj. 100% plan 215.462,00zł wykonanie 215.46200zł tj. 100% plan 768.700,00zł wykonanie 723.472,54zł tj. 94,12% plan 223.200,00zł wykonanie 221.450,57zł tj. 99,22% Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono 70 tytułów wykonawczych na kwotę 276.077,34zł i przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości. plan 105.000,00zł wykonanie 99.921,66zł tj. 95,17% plan 98.600,00zł wykonanie 86.858,28zł tj. 88,10 % plan 708.000,00zł wykonanie 706.334,64zł tj. 99,77% plan 210.000,00zł wykonanie 205.488,00zł tj. 97,86 % plan 30.000,00zł wykonanie 29.510,00zł tj. 98,37% plan 23.453,00zł wykonanie 23.263,53zł tj. 99,20% plan 960.000,00zł wykonanie 777.552,80zł tj. 81,00% plan 3.000,00zł wykonanie 3.018,22zł tj. 100,60% plan 20.000,00zł wykonanie 26.484,27zł tj. 132,43% plan 1.600,00zł wykonanie 1.487,50zł tj. 92,97% plan 5.000,00zł wykonanie 1.036,70zł tj. 20,73% plan 250.000,00zł wykonanie 133.425,00zł tj. 53,37% plan 33.600,00zł wykonanie 12.308,85zł tj. 36,64 % plan 28.500,49zł wykonanie 8.868,59zł tj. 31,12% plan 32.000,00zł wykonanie 32.042,80zł tj. 100,14% plan 5.000,00zł wykonanie 2.375,96zł tj. 47,52% plan 135.539,00zł wykonanie 131.361,37zł tj. 96,92% plan 25.587,00zł wykonanie 25.587,06 zł tj. 100,00% dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych plan 155.000,00zł wykonanie 158.147,24 zł tj. 102,03 % plan 648.840,00zł wykonani e 566.449,33zł tj. 87,31% plan 19.000,00 zł wykonanie 17.791,27 zł tj.

93,64 % plan 6.000,00zł wykonanie 5.216,86 zł tj. 86,95 % plan 28.749,65 zł, wykonanie 28.749,65zł tj.

100,00% plan 400,00zł wykonanie 246,45zł t.j.61,62% plan 200,00zł, wykonanie 193,06zł tj. 96,53 % Z dochodów budżetowych gminy przekazano na spłatę kredytów krótkoterminowych i długoterminowych kwotę w wysokości 420.000,00złNa realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2014 roku wydatki w wysokości 38.185.190,90zł, natomiast wykonanie wynosi 36.606.659,61zł co stanowi

95,87% planu z tego: Wykonanie

1.988.949,42zł tj. 90,51% planu

Wykonanie 34.617.710,19zł

tj. 96,20% planuWykonanie wydatków w poszczególnych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 2243

Elektronicznie podpisany przez:

Paweł Dariusz Olszak Data: 2015-07-15 09:29:20

(2)

działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 330.209,73zł Wykonanie

329.805,13zł tj. 99,88% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. wydatki bieżące 329.805,13zł w tym:

1. Składki na Izby Rolnicze 4.993,04zł

3. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 314.522,96zł 3. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 6.289,13zł

4. Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych 4.000,00zł DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 1.903.544,30zł

Wykonanie 1.714.177,46zł

tj. 90,05% planu W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Drogi publiczne powiatowe 504.595,76zł

A. wydatki majątkowe 504.595,76zł w tym:

- opracowanie koncepcji zamierzonej budowy rowerowej trasy turystycznej, przebiegającej przez teren powiatu Jędrzejowskiego 6.500,00zł

- przebudowa drogi powiatowej w m. Leśnica 393.508,55zł - budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Kozłów 104.587,21zł

2. Drogi publiczne gminne 1.209.581,70zł

A. wydatki majątkowe 897.746,11zł w tym:

- zakup wiat przystankowych w Żarczycach Dużych i Złotnikach 9.649,98zł - wykup działek pod budowę dróg gminnych 15.855,00zł - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ronda we wsi Leśnica 29.889,00zł

- budowę chodnika przy ul. Konarskiego 355.498,90zł

- przebudowa dróg gminnych we wsi Wola Tesserowa, Żarczyce Małe i Złotniki 311.309,86zł - rewitalizacja Alei Cmentarnej w Małogoszczu 175.543,37zł

B. Wydatki bieżące 311.835,59zł w tym;

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 683,90zł

- koszty dokumentacji na budowę dróg gminnych 3.975,00zł - remont drogi gminnej przy ul. Chęcińskiej 54.120,00zł

- przebudowa chodników przy bloku 1A i 33B 38.443,65zł - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych 214.613,04zł w tym:

a) zakup kręgów betonowych i korytek 6.667,60zł b) zakup kamienia do utwardzenia dróg 35.118,95zł

c) zakup elementów granitowych 2.404,65zł

d) usługi transportowe 47.441,87zł

e) usługi koparko-spycharką 55.494,00zł

f) odśnieżanie dróg 15.224,76zł

g) naprawa nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych 4.560,00zł

(3)

h) zakup znaków drogowych 7.886,36zł

i) remont przystanków autobusowych 2.312,65zł

j) zakup soli drogowej oraz skrzyń 8.058,96zł

k) wykonanie rowów odwadniających we wsi Wola Tesserowa 19.289,64zł

l) karczowanie poboczy na drogach gminnych 10.153,60zł DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 33.000,00zł

Wykonanie 17.310,56zł

tj. 52,46% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki majątkowe 11.562,00zł w tym;

- zakup kontenera dla potrzeb podopiecznego 11.562,00zł

B. Wydatki bieżące 5.748,56zł w tym;

- opłata za mieszkania zgodnie z wyrokiem Sądu 5.748,56zł DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 199.587,00zł

A. Wydatki bieżące 188.917,66zł w tym;

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 177.783,73zł 2. Wycena nieruchomości, wyrysy i ogłoszenia prasowe 6.133,93zł

3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych 5.000,00zł DZIAŁ 720 –

INFORMATYKA PLAN 104.377,07zł

A. Wydatki majątkowe 62.181,99zł w tym;

1. Zakup sprzętu komputerowego z zadania „E Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst

dla Małogoszcza” 62.181,99zł DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 3.682.869,00zł Wykonanie 3.432.250,31zł

tj. 93,20% planu W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące 3.397.432,19zł w tym;

1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 77.015,00zł 2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów 182.071,99zł 3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy 2.930.564,64zł

4. Wydatki związane z promocją gminy 86.924,46zł

5. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów 120.856,10zł

B. wydatki majątkowe 34.818,12zł w tym:

1. Wykonanie i montaż ciepłowniczego węzła kompaktowego 34.818,12zł DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 81.091,00zł

Wykonanie 79.741,00zł tj. 98,34% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.016,00zł

(4)

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 58.563,00zł

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego 19.162,00zł DZIAŁ 754 –

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN

583.235,00zł Wykonanie 561.367,61zł

1. Wpłaty na fundusz celowy dla Policji 5.000,00zł

2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy 166.361,22zł

3. Remonty strażnic OSP w tym: 285.160,16zł

a) OSP Karsznice 101.407,86zł

b) OSP Kozłów 81.026,20zł

c) OSP Rembieszyce 5.800,00zł

d) OSP Lipnica 57.016,67zł

e) OSP Mieronice 26.479,09zł

f) OSP Wola Tesserowa 13.430,34zł

4. Podstawowa działalność Straży Miejskiej 67.847,25zł

B. Wydatki majątkowe 36.998,98zł w tym:

1. Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochodu Specjalistycznego 10.000,00zł 2. Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu Specjalistycznego 19.998,98zł

3. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup piły 7.000,00zł DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 596.778,00zł

1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych 595.176,15zł DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 19.282.844,00zł

Wykonanie 18.742.235,06zł tj.

97,20% planu W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące 18.737.745,56zł w tym

1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych 7.880.920,09zł 2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 259.518,30zł 3. Podstawowa działalność Przedszkoli 2.861.396,91zł

4. Podstawowa działalność Gimnazjów 4.359.558,57zł

5. Dowożenie uczniów do Szkół 597.859,13zł

6. Podstawowa działalność MGZEASz 380.672,41zł

7. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego 1.412.637,04zł 8. Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 20.882,22zł 9. Podstawowa działalność stołówek szkolnych 964.300,89zł

(5)

1. Zakup dygestorium do pracowni chemicznej w Gimnazjum Małogoszcz 4.489,50zł DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA PLAN 188.805,00zł

1. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. 153.403,77zł a) prowadzenie świetlic środowiskowych

b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych

2. Koszty związane z przeciwdziałaniem narkomanii 2.496,00zł 3. Koszty wydanych decyzji administracyjnych na ubezpieczenia 35,00zł

1. Wykonanie i montaż ciepłowniczego węzła kompaktowego 23.572,99zł DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA PLAN 6.471.167,96zł

Wykonanie 6.360.150,36zł

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5.229,35zł

2. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 295.228,52zł 3. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 7.189,86zł 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.381,75zł

4. Wspieranie rodziny 52.500,00zł

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społ. 3.773.881,74zł

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 48.405,25zł

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 544.537,01zł

8. Dodatki mieszkaniowe 115.379,83zł

9. Zasiłki stałe 162.644,27zł

10. Ośrodki Pomocy Społecznej 550.169,34zł

11. Usługi opiekuńcze 235.443,50zł

12. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach 562.159,94zł DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 127.384,00zł Wykonanie 127.280,68zł

tj. 99,92% planu W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Realizacja programu POKL pn. „NIE dla bierności zawodowej –Aktywność zawodowa podopiecznych

w MGOPS w Małogoszcz” 127.280,68zł DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA PLAN 435.561,00zł

Wykonanie 386.708,58zł tj. 88,79%

planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

(6)

1. Podstawowa działalność Świetlic szkolnych 198.767,86zł

2. Stypendia socjalne dla uczniów 157.738,80zł

3. Wyprawka szkolna 30.201,92zł DZIAŁ 900 –

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONAŚRODOWISKA PLAN

2.465.237,84zł Wykonanie 2.200.376,14zł

tj.89,26% planu W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki majątkowe 412.983,97zł w tym:

1. Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej we wsi Bocheniec 99.770,68zł 2. Budowa sieci wodociągowej Rembieszyce -Lipnica 119.790,00zł 3. Budowa studni wodomierzowej przy OSP Karsznice 3.000,00zł 4. Zakup materiałów do budowy studni wodomierzowej w Małogoszczu 1.228,83zł 5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chęcińskiej 7.200,00zł 6. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 75.630,00zł

7. Zagospodarowanie „Źródełka we wsi Kozłów” 71.055,40zł 8. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Langiewicza 35.309,06zł

B. Wydatki bieżące 1.787.392,17zł w tym;

1. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście) 410.800,00zł

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg 243.833,85zł

3. Koszty przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy 145.159,48zł

4. Konserwacja oświetlenia ulicznego 23.976,00zł

5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 40.488,75zł 6. Opracowanie dokumentacji na zadanie dostawy energii elektrycznej 4.040,83zł 7. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych

130.081,72zł

8. Dotacja na fundusz remontowy 18.253,14zł

9. Koszty czynszów w mieszkaniach komunalnych 9.670,17zł 10. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i odbiór padliny

608.565,19zł

11. Opracowanie dokumentacji w sprawie naruszenia stosunków wodnych 4.400,00zł

12. Monitoring wysypiska śmieci 3.810,54zł

13. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych 33.823,12zł 14. Zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń oraz wynajem choinki 32.563,54zł

15. Zakup ławek parkowych 15.453,48zł

16. Koszty dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków 23.468,79zł

17. Koszty hotelowania bezdomnych psów 19.998,57zł

18. Czyszczenie kanału na ul Chęcińskiej 9.000,00zł

19. Zarybienie zbiornika na Zakruczu 2.499,00zł

20. Koszty odbioru padliny 2.500,00zł

(7)

21. Wykonanie projektu na zagospodarowanie „Źródełka Kozłów” oraz szkolenia z zakresu Ochrony Środowiska 5.006,00zł DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO PLAN 1.279.500,00zł

Wykonanie 1.211.692,84zł

1. Zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bocheńcu 20.100,68zł

2. Koszty centralnego ogrzewania w budynku TPM 5.649,98zł

3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury) 853.00000zł

4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury( działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami) 313.808,63zł

5. Remont Domów Ludowych we wsiach Zarczyce Małe oraz Zakrucze. 15.681,55zł

6. Współfinansowanie koncertu „Eleni” w kościele parafialnym w Małogoszczu dla mieszkańców gminy.

3.452,00zł 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT PLAN 420.000,00zł Wykonanie 417.780,32zł

1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego 17.780,32zł

Burmistrz Miasta i Gminy Jan Głogowski

(8)

1 2 3 4 ⁵ 6 ⁷ 010 Rolnictwo i łowiectwo 325 745,73 323 121,69 99,19

01095 Pozostała działaność 325 745,73 323 121,69 99,19 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

5 000,00 2 375,96 47,52

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

320 745,73 320 745,73 100,00

600 Transport i Łączność 126 426,53 126 426,53 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 126 426,53 126 426,53 100,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu

województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostami samorządu terytorialnego

15 000,00 15 000,00 100,00

6200 Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śeodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

78 141,02 78 141,02 100,00

24 964,13 24 964,13 100,00

8 321,38 8 321,38 100,00

700 Gospodarka Mieszkaniowa 379 392,00 261 666,08 68,97 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 379 392,00 261 666,08 68,97

Wykonanie za 2014

rok. %wykonania

Plan na 2014 r.

Dział Rozdz. § Treść

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2014

w złotych

Dochody budżetu gminy za 2014 rok Załącznik

Nr.1

(9)

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

23 453,00 23 263,53 99,19

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

101 539,00 100 653,49 99,13

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

250 000,00 133 425,00 53,37

0920 Pozostałe odsetki 400,00 449,56 112,39

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 3 874,50 96,86

710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 100,00

71035 Cmentarze 5 000,00 5 000,00 100,00

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

5 000,00 5 000,00 100,00

720 Informatyka 88 720,51 31 689,69 35,72 72095 Pozostała działalność 88 720,51 31 689,69 35,72

88 720,51 31 689,69 35,72

750 Administracja publiczna 141 002,49 121 111,67 85,89

75011 Urzędy wojewódzkie 77 415,00 77 261,45 99,80 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 246,45 61,61 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

77 015,00 77 015,00 100,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63 587,49 43 850,22 68,96 0830 wpływy z usług 25 587,00 25 587,06 100,00 0920 Pozostałe odsetki 28 000,49 8 364,15 29,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 9 899,01 98,99 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

81 091,00 79 741,00 98,34

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 016,00 2 016,00 100,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

59 913,00 58 563,00 97,75

(10)

59 913,00 58 563,00 97,75

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 19 162,00 19 162,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

19 162,00 19 162,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 100,00 1 040,06 20,39

75416 Straż gminna 5 100,00 1 040,06 20,39

0570 Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

5 000,00 1 036,70 20,73

0920 Pozostałe odsetki 100,00 3,36 3,36 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nieposiadąjących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

17 868 730,00 16 855 515,67 94,33

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

43 700,00 33 057,39 24,18

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej

43 600,00 33 043,28 75,79

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100,00 14,11 14,11

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

8 192 871,00 7 792 526,20 95,11

0310 Podatek od nieruchomości 7 825 671,00 7 456 420,50 95,28 0320 Podatek rolny 3 200,00 3 106,00 97,06 0330 Podatek leśny 56 000,00 56 019,00 100,03 0340 Podatek od środków transportowych 278 000,00 274 862,50 98,87 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 312,00 3,12 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat

20 000,00 1 806,20 9,03

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 732 700,00 1 683 206,44 97,14

0310 Podatek od nieruchomości 768 700,00 723 472,54 94,12 3020 Podatek rolny 220 000,00 218 344,57 99,25

0330 Podatek leśny 49 000,00 43.902,66 89,60

0340 Podatek od środków transportowych 430 000,00 431 472,14 100,35 0360 Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 31 218,00 104,06 0430 Wpływy z opłaty targowej 25 000,00 22 597,00 90,39 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 205 176,00 102,59 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat

10 000,00 7 023,53 70,24

(11)

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 850 100,00 1 515 784,62 81,93

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 29 510,00 98,37 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 960 000,00 777 552,80 81,00 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na

sprzedaż alkoholu

155 000,00 158 147,24 102,03

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

700 000,00 545 622,07 77,95

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 600,00 1 487,50 92,97 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat

3 500,00 3 465,01 99,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

6 049 359,00 5 830 941,02 96,39

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 349 359,00 4 397 632,00 101,11 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 700 000,00 1 433 309,02 84,32 758 Różne rozliczenia 11 951 391,00 11 951 391,00 100,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10 796 201,00 10 796 201,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 796 201,00 10 796 201,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 939 728,00 939 728,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 939 728,00 939 728,00 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 215 462,00 215 462,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 215 462,00 215 462,00 100,00 801 O świata i wychowanie 1 221 637,00 1 129 851,14 92,49

80101 Szkoły podstawowe 58 549,00 49 617,89 84,75 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

34 000,00 30 707,88 90,32

0970 Wpływy z różnych dochodów 9 200,00 3 712,00 40,35 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

15 349,00 15 198,01 99,02

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76 102,00 76 102,00 100,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

76 102,00 76 102,00 100,00

80104 Przedszkola 653 246,00 650 666,95 99,61

0830 Wpływy z usług 216 280,00 213 882,03 98,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 345,00 9 163,92 98,07 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

427 621,00 427 621,00 100,00

80110 Gimnazja 800,00 646,00 80,75

(12)

0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 646,00 80,75 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-admionistracyjnej

szkół

80,00 50,00 62,50

0970 Wpływy z różnych dochodów 80,00 50,00 62,50 80120 Licea ogólnokształcace 300,00 201,00 67,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 201,00 67,00

80148 Stołówki szkolne 432 560,00 352 567,30 81,51

0830 Wpływy z usług 432 560,00 352 567,30 81,51 851 O chrona zdrowia 35,00 35,00 100,00 85195 Pozostała działaność 35,00 35,00 100,00

35,00 35,00 100,00

852 Pomoc społeczna 5 045 066,72 5 027 434,37 99,65

85202 Domy pomocy społecznej 200,00 193,06 96,53 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 193,06 96,53 85206 Wspieranie rodziny 47 319,00 47 319,00 100,00

47 319,00 47 319,00 100,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 782 282,00 3 779 104,15 99,92

0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 5 216,86 86,95 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

3 739 282,00 3 739 282,00 100,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

18 000,00 16 814,02 93,42

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

19 000,00 17 791,27 93,63

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

51 936,00 48 405,25 93,21

36 297,00 32 767,86 90,28

15 639,00 15 637,39 99,99

(13)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

379 305,00 379 305,00 100,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 3 697,40 154,45 4,18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

3 697,40 154,45 4,18

85216 Zasiłki stałe 162 647,00 162 644,27 100,00

162 647,00 162 644,27 100,00

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 143 568,00 143 734,13 100,12

0920 Pozostałe odsetki 18,13

0970 Wpływy z różnych dochodów 148,00

6 090,00 6 090,00 100,00

137 478,00 137 478,00 100,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

32 000,00 32 042,80 100,11

0830 Wpływy z usług 32 000,00 32 042,80 100,11 85295 Pozostała działalność 442 112,32 434 532,26 98,29

100 862,32 93 282,26 92,48

341 250,00 341 250,00 100,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

110 594,24 110 526,32 99,94

85395 Pozostała działalność 110 594,24 110 526,32 99,94

0920 Pozostałe odsetki 33,39

2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

105 033,65 104 937,34 99,11

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

5 560,59 5 555,59 99,91

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 156 940,00 156 939,92 100,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 156 940,00 156 939,92 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

126 738,00 126 738,00 100,00

(14)

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

30 202,00 30 201,92 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

937 722,24 870 729,16 92,86

90019 Wpływy i wydatki zawiązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

886 796,24 819 784,94 92,45

0690 Wpływy z różnych opłat 858 046,59 791 035,29 92,19

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

28 749,65 28 749,65 100,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

3 000,00 3 018,22 100,61

0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000,00 3 018,22 100,61 90095 Pozostała działalność 47 926,00 47 926,00 100,00

47 926,00 47 926,00 100,00

OGÓŁEM 38 444 594,46 37 052 219,30 96,38

(15)

w złotych

Wykon.

za 2014 rok. Plan na wynagro- dzenia i składki od nich naliczone

Wykon.

wynagrodzeń 2014 rok.

Wydatki zwiazane z realizacj ą zadań statutowych

Wykon. za 2014 rok.

Dotacj e na zadania bieżące

Wykon. za 2014 rok.

Wydatki na obsługę długu

Wykon. za 2014 rok.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 330 209,73 329 805,13 330 209,73 329 805,13 - 326 209,73 325 805,13 4 000,00 4 000,00 - -

010 01009 Spółki wodne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

010 01030 Izby rolnicze 5 394,00 4 993,04 5 394,00 4 993,04 5 394,00 4 993,04 010 01095 Pozostała działalność 320 815,73 320 812,09 320 815,73 320 812,09 320 815,73 320 812,09

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 903 544,30 1 714 177,46 336 745,25 311 835,59 3 975,00 3 975,00 332 770,25 307 860,59 - - 1 566 799,05 1 402 341,87

600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 163 200,00 163 200,00

600 60014 Drogi publiczne powiatowe 505 500,00 504 595,76 505 500,00 504 595,76

600 60016 Drogi publiczne gminne 1 234 844,30 1 209 581,70 336 745,25 311 835,59 3 975,00 3 975,00 332 770,25 307 860,59 898 099,05 897 746,11

700 GOSPODARKA

MIESZKANIOWA

33 000,00 17 310,56 21 000,00 5 748,56 - - 21 000,00 5 748,56 - - 12 000,00 11 562,00

700 70095 Pozostała działalność 33 000,00 17 310,56 21 000,00 5 748,56 21 000,00 5 748,56 12 000,00 11 562,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 199 587,00 188 917,66 199 587,00 188 917,66 5 000,00 5 000,00 194 587,00 183 917,66 - - -

710 71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego

182 587,00 177 783,73 182 587,00 177 783,73 182 587,00 177 783,73

710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12 000,00 6 133,93 12 000,00 6 133,93 12 000,00 6 133,93 710 71035 Cmentarze 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

720 INFORMATYKA 104 377,07 62 181,99 - - - 104 377,07 62 181,99

720 72095 Pozostała działalność 104 377,07 62 181,99 104 377,07 62 181,99

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 682 869,00 3 432 250,31 3 647 869,00 3 397 432,19 2 545 448,00 2 433 319,08 1 102 421,00 964 113,11 - - 35 000,00 34 818,12 750 75011 Urzędy wojewódzkie 77 015,00 77 015,00 77 015,00 77 015,00 76 694,00 76 694,00 321,00 321,00

750 75022 Rady gmin 200 380,00 182 071,99 200 380,00 182 071,99 200 380,00 182 071,99

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2014

Wykon. za 2014 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2014rok.

Plan na 2014 r.

Dział Rozdzi Nazwa

ał

z tego:

Wydatki bieżące Plan wydatki

maj ątkowe Wykon. za 2014

rok.

w tym:

(16)

750 75023 Urzędy gmin 3 165 074,00 2 965 382,76 3 130 074,00 2 930 564,64 2 347 554,00 2 240 168,98 782 520,00 690 395,66 35 000,00 34 818,12

750 75075 Promocja jednostek

samorządu terytorialnego

114 000,00 86 924,46 114 000,00 86 924,46 9 100,00 9 100,00 104 900,00 77 824,46

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WłADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

81 091,00 79 741,00 81 091,00 79 741,00 19 066,11 19 066,11 62 024,89 60 674,89 - - -

751 75101 URZĘDY NACZELNYCH

ORGANÓW WłADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

2 016,00 2 016,00 2 016,00 2 016,00 1 896,00 1 896,00 120,00 120,00

751 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

59 913,00 58 563,00 59 913,00 58 563,00 10 507,92 10 507,92 49 405,08 48 055,08

751 75113 Wybory do Parlamentu

Europejskiego

19 162,00 19 162,00 19 162,00 19 162,00 6 662,19 6 662,19 12 499,81 12 499,81

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

583 235,00 561 367,61 546 235,00 524 368,63 102 020,00 98 922,37 444 215,00 425 446,26 - - 37 000,00 36 998,98

754 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 25 000,00 24 998,98 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 19 998,98

754 75411 Komendy powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

754 75412 Ochotnicze straże pożarne 477 477,00 458 521,38 470 477,00 451 521,38 35 000,00 34 613,12 435 477,00 416 908,26 7 000,00 7 000,00 754 75416 Straż Miejska 70 758,00 67 847,25 70 758,00 67 847,25 67 020,00 64 309,25 3 738,00 3 538,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

596 778,00 595 176,15 596 778,00 595 176,15 - - - - - 596 778,00 595 176,15 -

757 75702 Obsługa papierów

wartościowych kredytów i pożyczek jst

596 778,00 595 176,15 596 778,00 595 176,15 596 778,00 595 176,15

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 282 844,00 18 742 235,06 19 278 354,00 18 737 745,56 14 109 151,08 13 955 472,73 5 044 642,92 4 657 712,83 124 560,00 124 560,00 - 4 490,00 4 489,50 801 80101 Szkoły podstawowe 8 010 433,00 7 880 920,09 8 010 433,00 7 880 920,09 6 002 254,00 5 947 899,50 2 008 179,00 1 933 020,59

801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

269 600,00 259 518,30 269 600,00 259 518,30 171 761,06 164 239,13 97 838,94 95 279,17

801 80104 Przedszkola 2 985 996,00 2 861 396,91 2 985 996,00 2 861 396,91 2 014 651,02 1 953 115,64 846 784,98 783 721,27 124 560,00 124 560,00

801 80110 Gimnazja 4 407 629,00 4 364 048,07 4 403 139,00 4 359 558,57 3 872 327,00 3 866 685,31 530 812,00 492 873,26 4 490,00 4 489,50

(17)

801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 609 249,00 597 859,13 609 249,00 597 859,13 609 249,00 597 859,13

801 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

391 000,00 380 672,41 391 000,00 380 672,41 334 600,00 331 234,80 56 400,00 49 437,61

801 80120 Licea ogólnokształcące 1 421 886,00 1 412 637,04 1 421 886,00 1 412 637,04 1 173 219,00 1 169 185,77 248 667,00 243 451,27

801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

82 322,00 20 882,22 82 322,00 20 882,22 82 322,00 20 882,22

801 80148 Stołówki szkolne 1 104 729,00 964 300,89 1 104 729,00 964 300,89 540 339,00 523 112,58 564 390,00 441 188,31

851 OCHRONA ZDROWIA 188 805,00 179 507,76 164 805,00 155 934,77 103 200,00 102 032,52 61 605,00 53 902,25 - - 24 000,00 23 572,99

851 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 24 000,00 23 572,99 24 000,00 23 572,99

851 85153 Zwalczanie narkomanii 6 200,00 2 496,00 6 200,00 2 496,00 6 200,00 2 496,00

851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

158 570,00 153 403,77 158 570,00 153 403,77 103 200,00 102 032,52 55 370,00 51 371,25

851 85195 Pozostała działalność 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

852 POMOC SPOŁECZNA 6 471 167,96 6 360 150,36 6 471 167,96 6 360 150,36 928 489,60 879 706,62 5 542 678,36 5 480 443,74 - - -

852 85201 Placówki opiekuńczo

wychowawcze

7 583,00 5 229,35 7 583,00 5 229,35 7 583,00 5 229,35 852 85202 Domy pomocy społecznej 305 000,00 295 228,52 305 000,00 295 228,52 305 000,00 295 228,52 852 85204 Rodzina zastępcze 7 320,00 7 189,86 7 320,00 7 189,86 7 320,00 7 189,86

852 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

8 503,00 7 381,75 8 503,00 7 381,75 1 148,00 1 147,50 7 355,00 6 234,25

852 85206 Wspieranie rodziny 62 426,00 52 500,00 62 426,00 52 500,00 62 426,00 52 500,00

852 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl. na ubezp.emer. i rent. z ub. społ.

3 780 782,00 3 773 881,74 3 780 782,00 3 773 881,74 118 057,00 116 182,93 3 662 725,00 3 657 698,81

852 85213 Składki na ubezp.

zdr.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zpomocy społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne

51 936,00 48 405,25 51 936,00 48 405,25 51 936,00 48 405,25

852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe

564 980,24 544 537,01 564 980,24 544 537,01 564 980,24 544 537,01

852 85215 Dodatki mieszkaniowe 118 997,40 115 379,83 118 997,40 115 379,83 118 997,40 115 379,83 852 85216 Zasiłki stałe 162 647,00 162 644,27 162 647,00 162 644,27 162 647,00 162 644,27 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 580 612,80 550 169,34 580 612,80 550 169,34 501 827,00 479 470,37 78 785,80 70 698,97

(18)

852 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

500,00 500,00 500,00

852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

250 140,00 235 443,50 250 140,00 235 443,50 237 547,00 223 901,80 12 593,00 11 541,70

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

127 384,00 127 280,68 127 384,00 127 280,68 53 343,00 53 332,27 74 041,00 73 948,41 - - -

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

435 561,00 386 708,58 435 561,00 386 708,58 209 518,00 165 743,16 226 043,00 220 965,42 - - - 854 85401 Świetlice szkolne 245 434,00 198 767,86 245 434,00 198 767,86 209 518,00 165 743,16 35 916,00 33 024,70

854 85415 Pomoc matarialna dla

uczniów

188 624,00 187 940,72 188 624,00 187 940,72 188 624,00 187 940,72

854 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 503,00 1 503,00 1 503,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 465 237,84 2 200 376,14 2 051 237,84 1 787 392,17 174 462,00 142 123,42 1 465 975,84 1 234 468,75 410 800,00 410 800,00 - 414 000,00 412 983,97

900 90002 Gospodarka odpadami 813 826,44 607 693,99 813 826,44 607 693,99 34 846,00 32 437,70 778 980,44 575 256,29

900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 410 800,00 410 800,00 410 800,00 410 800,00 410 800,00 410 800,00

900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

508 182,00 492 807,97 472 182,00 457 498,91 472 182,00 457 498,91 36 000,00 35 309,06

900 90019 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

537 495,40 531 069,15 159 495,40 153 394,24 4 400,00 4 400,00 155 095,40 148 994,24 378 000,00 377 674,91

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 279 500,00 1 211 692,84 1 279 500,00 1 211 692,84 - - 54 500,00 44 884,21 1 225 000,00 1 166 808,63 - -

921 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

38 500,00 29 202,66 38 500,00 29 202,66 38 500,00 29 202,66

921 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby

900 000,00 853 000,00 900 000,00 853 000,00 900 000,00 853 000,00

921 92116 Biblioteki 325 000,00 313 808,63 325 000,00 313 808,63 325 000,00 313 808,63

921 92195 Pozostała działalność 16 000,00 15 681,55 16 000,00 15 681,55 16 000,00 15 681,55

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

420 000,00 417 780,32 420 000,00 417 780,32 - - 20 000,00 17 780,32 400 000,00 400 000,00 - - 926 92601 Obiekty sportowe 20 000,00 17 780,32 20 000,00 17 780,32 20 000,00 17 780,32

926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

OGÓŁEM WYDATKI 38 185 190,90 36 606 659,61 35 987 524,78 34 617 710,19 18 253 672,79 17 858 693,28 14 972 713,99 14 057 672,13 2 164 360,00 2 106 168,63 596 778,00 595 176,15 2 197 666,12 1 988 949,42