Uchwała Nr Druk Nr 3/4 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 2014 r.

(1)

Uchwała Nr Druk Nr 3/4 Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz 1146, poz. 1626)

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 105.419,- zł według załącznika Nr 1

2) zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 11.061,- zł według załącznika Nr 1

3) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 244.685,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 232.853,- zł zadania zlecone 11.832,- zł

4) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk o kwotę 137.090,- zł według załącznika Nr 2

5) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu o kwotę 75.020,- zł według załącznika Nr 3

6) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu o kwotę 66.975,- zł według załącznika Nr 4

7) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu o kwotę 94.796,- zł według załącznika Nr 4

8) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej

o kwotę 7.718,- zł według Załącznika Nr 5

(2)

9) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk współfinansowanych z Unii Europejskiej

10) zwiększa się plan dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów jednostek budżetowych – Miasto Słupsk

11) zwiększa się plan wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów jednostek budżetowych – Miasto Słupsk

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2014 rok wynosi:

Dochody ogółem 499.971.525,39

w tym:

1) dochody bieżące 413.819.773,39

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.014.720,39

2) dochody majątkowe 86.151.752,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 442.800,00

Wydatki ogółem 536.440.056,39

w tym:

1) wydatki bieżące 409.068.753,39

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.014.720,39

2) wydatki majątkowe 127.371.303,00

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 442.800,00

§ 3.

Przychody ogółem 48.938.209,00

w tym:

- emisja papierów wartościowych 46.652.365,00

- wolne środki 2.285.844,00

Rozchody ogółem: 12.469.678,00

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty 7.969.678,00 - wykup innych papierów wartościowych 4.500.000,00

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 36.468.531,- zł.

(3)

§ 5.

Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:

- z emisji papierów wartościowych w kwocie 36.468.531,-zł.

§ 6.

Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 68.938.209,- zł.

§ 7.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 36.468.531,- zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

(4)

UZASADNIENIE Po stronie dochodów:

1. W dziale 600 – „Transport i łączność”:

- rozdziale 60016 „Drogi publiczne i gminne” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie polegających na:

- zmniejszeniu do wysokości wykonania planu z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek drzew miejskich realizowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, które od 1 lipca br. przeszło do Zarządu Infrastruktury Miejskiej (rozdział 02001-kwota 11.061,- zł),

- zwiększeniu planu z tytułu wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” (kwota 7.189,- zł) (Zał. Nr 1).

2. W dziale 758 - „Różne rozliczenia”:

- rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia w planie subwencji w części oświatowej zgodnie z następującymi decyzjami Ministra Finansów:

*zwiększa się plan o kwotę 67.537,- zł dla Miasta Słupska decyzją Nr ST5/4822/36g/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r.,

*zwiększa się plan o kwotę 48.210,- dla Miasta na Prawach Powiatu decyzją Nr ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r.,

*zwiększa się plan o kwotę 10.000,- zł dla Miasta Słupska na Prawach Powiatu decyzją Nr ST5/4822/31p/BKU/14 z dnia 21 listopada 2014 r. (Zał. Nr 1 i 3).

3. W dziale 801 - „Oświata i wychowanie”:

- rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”:

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 zwiększa się plan o kwotę 999,- zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. za zdewastowany plac zabaw (Zał. Nr 1).

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 zwiększa się plan o kwotę 3.122,- zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU S.A. za wybicie szyb w oknach szkoły (Zał. nr 1).

- rozdziale 80104 „Przedszkola” na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 2 zwiększa się plan dochodów WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW na łączną kwotę 17.000,- zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci uczęszczających do w/w przedszkola

(5)

(Zał Nr 6),

- rozdziale 80110 „Gimnazja” na wniosek Gimnazjum Nr 5 zwiększa się plan o kwotę 269,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za dzierżawę terenu pod planszę reklamową (Zał. Nr 1).

4. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”:

- rozdziale 85152 „Zapobieganie i zwalczanie AIDS” na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 15.210,- zł z tytułu otrzymanego grantu w związku z wygraniem konkursu „Pozytywnie otwarci” edycja 2014. Konkurs skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego, placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zgłosił do konkursu projekt pn.”Śmieję się i płaczę tak samo II” w ramach obszaru dotyczącego edukacji i profilaktyki AIDS/HIV skierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie i tym samym został laureatem konkursu. Grant został przekazany w 2014 roku a realizacja projektu i wydatkowania środków nastąpi w 2015 roku (Zał. Nr 3).

5. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 1.600,- zł tytułem otrzymanej darowizny od Polskiej Spółki Gazowniczej sp. z o. o.

z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na zakup urządzenia diagnostycznego SAT do badania słuchu i centralnego przetwarzania słuchu (Zał. Nr 3).

6. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan o kwotę 24.409,- zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku z naliczeniem należności za składowanie odpadów Gminy Ustka na składowisku Odpadów w Bierkowie zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Ustka. Środki zostaną przekazane Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na rozbudowę Składowiska w Bierkowie w formie podwyższenia kapitału spółki. (Zał. Nr 1).

7. W dziale 926 - „Kultura fizyczna”:

- rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na wniosek Gabinetu Prezydenta Miasta Słupska zwiększa się plan o kwotę 1.894,- zł tytułem zwrotu

(6)

niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Zał. Nr 1).

Po stronie wydatków:

1. W dziale 600 - „Transport i łączność”:

- rozdziale 60095 „Pozostała działalność” na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki na kwotę 24.000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowej dla pracowników Zarządu (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie w całości pokryte w ramach budżetu jednostki.

2. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”:

- rozdziale 70095 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta przesuwa się środki na kwotę 33.363,- zł w celu zabezpieczenia planu na pokrycie nałożonej przez Urząd Marszałkowski korekty finansowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację obiektu Żłobka Nr 1 w Słupsku przy ul.

Andersa 4 w wysokości 5% wartości umowy Nr 4/2014 zawartej dnia 22.05.2014 w ramach zadania pn. „Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk” (Zał. Nr 2 i 5).

Zwiększenie środków zostanie dokonane w ramach zadania inwestycyjnego.

3. W dziale 750 - „Administracja publiczna”:

- rozdziale 75011 ”Urzędy wojewódzkie” na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr przesuwa się środki na kwotę 10.000,- zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne pracowników realizujących zadania zlecone powiatu. (Zał.

Nr 2 i 4).

Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte z budżetu Wydziału Organizacyjnego i Kadr (rozdział 75023 – 10.000,- zł)

- rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na wniosek Gabinetu Prezydenta Miasta Słupska przesuwa się środki na kwotę 5.772,- zł w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Słupsk”

z przeznaczeniem na:

- wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych Punktu Informacji Europe Direct – Słupsk (kwota 5.022,- zł),

- pokrycie kosztów delegacji zagranicznej pracownika Punktu Informacyjnego do Bonn

(7)

tytułem uczestnictwa w corocznych zjazdach Punktów Europe Direct (kwota 750,- zł) (Zał.

Nr 5).

Zmiana w planie zostanie w całości pokryta w ramach budżetu projektu.

4. W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na wniosek Wydziału organizacyjnego i Kadr przesuwa się środki na kwotę 11.832,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników za przygotowanie i obsługę wyborów do Rady Miejskiej w Słupsku, Sejmiku Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta zarządzonych na 16 listopada br. oraz za II turę wyborów Prezydenta Miasta zarządzonych na 30 listopada br. (Zał. Nr 2)

5. W dziale 801 - „Oświata i wychowanie”:

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

* na wniosek Szkoły Podstawowej nr 5 przesuwa się środki na kwotę 17.260,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (Zał. Nr 2).

Zwiększenie planu zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki (rozdział 80101 – 14.660,- zł), (80103 – 1.600,- zł), (85401 – 1.000,- zł).

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 zwiększa się plan o kwotę 999,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z dewastacją placu zabaw (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie w całości pokryte odszkodowaniem od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 przesuwa się środki na kwotę 238,- zł w ramach projektu pn. „Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci i młodzieży – przygotowanie pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych” w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania (Zał. Nr 5).

Jednocześnie zwiększa się plan o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (Zał. Nr 2).

Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach w/w projektu (kwota 238,- zł) oraz z budżetu jednostki (kwota 5.000,- zł). Kwota zmniejszenia planu (60,- zł) spowoduje zmniejszenie deficytu.

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 zwiększa się plan o kwotę 3.122,- zł

(8)

z przeznaczeniem na zakup oraz montaż wybitych szyb w oknach.

Ponadto przesuwa się środki na łączną kwotę 25.000,- zł w ramach w celu zabezpieczenia planu na składki na ubezpieczenia społeczne (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte odszkodowaniem otrzymanym od PZU S.A.

(kwota 3.122,- zł), natomiast (kwota 25.000,- zł) zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki.

* na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przesuwa się środki w rozdziałach 80101 „Szkoły Podstawowe” na łączną kwotę 44.100,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej nr 3 (Zał. Nr 2).

Zwiększenie wydatków zostanie pokryte oszczędnościami wykazanymi przez inne jednostki oświatowe.

- rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:

* na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu zwiększa się plan o kwotę 1.400,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3 (Zał. Nr 2).

Zwiększenie wydatków zostanie pokryte oszczędnościami wykazanymi przez inne jednostki oświatowe.

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 zwiększa się plan o kwotę 300,- zł z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (Zał. Nr 2).

Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu jednostki.

*na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 zwiększa się plan o kwotę 435,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (Zał. Nr 2).

- rozdziale 80104 „Przedszkola”:

* zwiększa się plan wydatków WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW w Przedszkolu Miejskim Nr 2 o kwotę 17.000,- zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola (Zał. Nr 7).

Zwiększenie zostanie pokryte dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie.

* na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 2 zwiększa się plan o kwotę 12.093,- zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne (kwota 6.342,- zł),

- zakup usług hostingu, aktualizację programu Wolters Kluwer, usług informatycznych oraz wywozu liści z posesji (kwota 4.380,- zł),

- uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 1.371,- zł) (Zał.

Nr 2)

(9)

Zwiększenie planu spowoduje zwiększenie deficytu o kwotę 6.342,- zł. Pozostała zmiana (kwota 5.751,- zł) zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki.

* na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 3 przesuwa się środki na kwotę 2.197,- zł z przeznaczeniem na zakup programu iprzedszkole, zakup kont dla rodzica opiekuna oraz na naprawę zmywarki (Zał. Nr 2).

Zwiększenie zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki.

* na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 10 przesuwa się środki na kwotę 450,- zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług internetowych (kwota 190,- zł),

- zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej (kwota 260,- zł) (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki.

* na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 31 przesuwa się środki na kwotę 8.550,- zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy (kwota 5.040,- zł),

- zakup usługi przygotowania posiłków realizowanej przez PHU „TRIO” Sp. z o. o.

w Słupsku (kwota 3.510,- zł) (Zał. Nr 2).

Zwiększenie planu zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki.

- rozdziale 80110 „Gimnazja” na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przesuwa się środki na kwotę 2.100,- zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika szkoły (Zał. Nr 2).

- rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące” na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki na kwotę 3.500,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (Zał. Nr 4).

Zwiększenie planu zostanie dokonanie w ramach budżetu jednostki.

- rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych przesuwa się środki na kwotę 24.215,- zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (kwota 24.095,- zł), - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 120,- zł) (Zał. Nr 4).

- rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu zwiększa się plan o kwotę 820,- zł z przeznaczeniem na podróże służbowe Dyrektorów Przedszkoli Miejskich Nr 12 i 19 na konferencję organizowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wymienione przedszkola wyróżnione zostały nagrodą oraz tytułem „Mistrza odkrywania talentów” (Zał. Nr 2).

(10)

Zwiększenie planu zostanie pokryte z budżetu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

6. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia”:

- rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki na kwotę 6.630,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (Zał. Nr 2).

Zmiana w planie wydatków zostanie dokonana w ramach budżetu Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. W dziale 852 - „ Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” na wniosek Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość”

zwiększa się plan o kwotę 4.700,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne (Zał. Nr 4).

Zwiększenie wydatków zostanie dokonane w ramach budżetu jednostki.

- rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na wniosek Domu Pomocy Społecznej

„Leśna Oaza” zwiększa się plan o kwotę 3.800,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (Zał. Nr 4).

8. W dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

- rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na wniosek Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności przesuwa się środki na kwotę 1.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków składów orzekających (Zał.

Nr 4)

- rozdziale 85395 „Pozostała działalność”:

* na wniosek Szkoły podstawowej Nr 9 przesuwa się środki na kwotę 107,- zł w ramach projektu pn. „AQUA -zajęcia interdyscyplinarne” z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (kwota 18,- zł), - opłacenie umowy zlecenia (kwota 89,- zł).

Ponadto zwiększa się plan projektu o kwotę 1,- zł w celu zapewnienia jego prawidłowej realizacji (Zał. Nr 5)

Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu w/w projektu (kwota 107,- zł) oraz budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (kwota – 1,- zł).

(11)

* na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki na kwotę 160,- zł z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych przez samorząd powiatowy w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkimi powiatowym (Zał. Nr 4).

Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu w/w Wydziału.

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 przesuwa się środki na kwotę 1.600,- zł w ramach projektu pn. „Przyszłość to my” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym na zajęcia edukacyjno – terapeutyczne (Zał. Nr 5).

Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu w/w projektu.

9. W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”:

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się środki na kwotę 512,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Zał.

Nr 4).

* na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 zwiększa się plan o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

* na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu zwiększa się plan o kwotę 4.800,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3 (Zał. Nr 2).

Zwiększenie planu zostanie pokryte oszczędnościami wykazanymi przez inne jednostki.

- rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 14.600,- zł z przeznaczeniem na:

- zakup urządzenia diagnostycznego Zestawu SAT służącego do badania słuchu i centralnego przetwarzania słuchowego (kwota 1.600,- zł),

- zakup zestawu ProComp2 Biofeedbach do terapii opartej na technice samoregulacyjnej naprawiającej szerokie spektrum deficytów rozwojowych (kwota 10.000,- zł).

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia w ramach budżetu jednostki na kwotę 3.000,- zł

(12)

z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (Zał. Nr 4).

Zwiększenie planu na kwotę 1.600,- zł zostanie pokryte: darowizną otrzymaną od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przyznaną subwencją oświatową przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (kwota 10.000,- zł), kwota 3.000,- zł zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki.

- rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku przesuwa się środki na kwotę 5.000,- z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów remontowych i gospodarczych (Zał. Nr 4).

10. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

* na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan o kwotę 24.409,- zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania zadania pn. „Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o. o.” w związku z naliczeniem należności za składowanie odpadów Gminy Ustka na składowisku Odpadów w Bierkowie zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Ustka. Środki zostaną przekazane Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na rozbudowę Składowiska w Bierkowie w formie podwyższenia kapitału spółki. (Zał. Nr 2).

Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami uzyskanymi w ramach podpisanego porozumienia.

* na wniosek Wydziału Administracyjnego przesuwa się środki na kwotę 4.763,- zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (Zał. Nr 2).

Zwiększenie w ramach budżetu Wydziału Administarcyjnego.

- rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan Zarządu Infrastruktury Miejskiej o kwotę 1.550,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dekoracji świątecznych Miasta (Zał. Nr 2).

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (rozdział 90001).

* na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan o kwotę 4.000,- zł z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia w parkach miejskich Miasta Słupska (Zał. Nr 2).