Marzec 2017 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 23 – Poz. 4359
Budżet na rok 2016 DOCHODY Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 020Leśnictwo59 112,8159 111,76100,00 02001Gospodarka leśna13 356,2613 355,4199,99 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 477,001 476,1599,94 2700Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innychźródeł 11 879,2611 879,26100,00 w tym: dochody bieżące13 356,2613 355,4199,99 02002Nadzór nad gospodarką leśną45 756,5545 756,35100,00 2460Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych45 756,5545 756,35100,00 w tym: dochody bieżące45 756,5545 756,35100,00 600Transport i łączność9 138 085,409 147 586,31100,10
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 24 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 60014Drogi publiczne powiatowe8 425 686,408 427 209,68100,02 0380Wpływy z opłaty reklamowej 16 200,0016 566,15102,26 0690Wpływy z różnych opłat 84 800,0085 947,40101,35 0920Wpływy z pozostałych odsetek99 300,0099 320,03100,02 0960Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 55 000,0055 000,00100,00 0970Wpływy z różnych dochodów419 700,00419 690,13100,00 6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych1 191 135,001 191 134,57100,00 6300Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych1 862 581,001 862 581,00100,00 6430Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu4 638 078,004 638 078,00100,00 6680Wpłataśrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego58 892,4058 892,40100,00 w tym: dochody bieżące675 000,00676 523,71100,23 dochody majątkowe7 750 686,407 750 685,97100,00 w tym: dotacje iśrodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 31 191 135,001 191 134,57100,00 60078Usuwanie skutków klęskżywiołowych472 399,00472 399,00100,00 2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu472 399,00472 399,00100,00 w tym: dochody bieżące472 399,00472 399,00100,00 60095Pozostała działalność240 000,00247 977,63103,32 0690Wpływy z różnych opłat 0,00519,00-
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 25 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 0830Wpływy z usług240 000,00247 458,63103,11 w tym: dochody bieżące240 000,00247 977,63103,32
630Turystyka2 939 410,913 082 125,22104,86 63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 939 410,913 082 125,22104,86 0690Wpływy z różnych opłat 7,006,1087,14 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 075052 000,0049 086,9494,40 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830Wpływy z usług1 348 000,001 380 759,12102,43 0920Wpływy z pozostałych odsetek50,00105,74211,48 0970Wpływy z różnych dochodów1 179 753,911 308 802,50110,94 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310359 600,00343 364,8295,49 terytorialnego w tym: dochody bieżące2 939 410,913 082 125,22104,86 700Gospodarka mieszkaniowa2 284 978,612 234 834,6197,81 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 284 978,612 234 834,6197,81 0470Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 21 375,3021 375,30100,00 0690Wpływy z różnych opłat 250,00240,5296,21 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 0750899 139,00858 083,2495,43 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 414 000,00413 696,2999,93 0920Wpływy z pozostałych odsetek6 000,004 650,4777,51 0970Wpływy z różnych dochodów26 000,0034 168,78131,42
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 26 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 63 818,0054 947,3986,10 2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 211 797,15208 913,4698,64 6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych642 599,16638 759,1699,40 w tym: dochody bieżące1 228 379,451 182 379,1696,26 dochody majątkowe1 056 599,161 052 455,4599,61 w tym: dotacje iśrodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3642 599,16638 759,1699,40 710Działalność usługowa1 934 882,602 014 589,48104,12 71012Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 403 989,601 483 401,35105,66 0580Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych19 000,0018 700,9298,43 0690Wpływy z różnych opłat 0,0011,60- 0830Wpływy z usług1 035 101,401 116 086,12107,82 0920Wpływy z pozostałych odsetek200,000,000,00 0970Wpływy z różnych dochodów0,00129,51- 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 162 679,00161 464,0099,25 2990Wpłataśrodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego187 009,20187 009,20100,00 w tym: dochody bieżące1 403 989,601 483 401,35105,66 71015Nadzór budowlany530 893,00531 188,13100,06
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 27 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 0920Wpływy z pozostałych odsetek3,0015,85528,33 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 530 690,00530 690,00100,00 2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00482,28241,14 w tym: dochody bieżące530 893,00531 188,13100,06 750Administracja publiczna295 870,86276 682,3993,51 75011Urzędy wojewódzkie78 258,0078 258,00100,00 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 78 258,0078 258,00100,00 w tym: dochody bieżące78 258,0078 258,00100,00 75020Starostwa powiatowe182 612,86163 424,3989,49 0690Wpływy z różnych opłat 1 000,00844,6584,47 0920Wpływy z pozostałych odsetek72 000,0076 009,38105,57 0970Wpływy z różnych dochodów77 991,9079 600,72102,06 2887Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 31 620,966 969,6422,04 w tym: dochody bieżące182 612,86163 424,3989,49 dotacje iśrodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 331 620,966 969,6422,04 75045Kwalifikacja wojskowa35 000,0035 000,00100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 28 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 000,0035 000,00100,00 w tym: dochody bieżące35 000,0035 000,00100,00
752Obrona narodowa1 800,001 800,00100,00 75212Pozostałe wydatki obronne1 800,001 800,00100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 21101 800,001 800,00100,00 realizowane przez powiat w tym: dochody bieżące1 800,001 800,00100,00 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa6 255 512,686 144 559,4298,23 75411Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 687 637,685 687 918,23100,00 0920Wpływy z pozostałych odsetek2,0078,293 914,50 0970Wpływy z różnych dochodów2 503,812 736,85109,31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 21105 685 081,875 684 936,71100,00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 236050,00166,38332,76 ustawami w tym: dochody bieżące5 687 637,685 687 918,23100,00 75495Pozostała działalność567 875,00456 641,1980,41 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 212045 000,0042 841,2095,20 administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 6207369 806,500,000,00 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 29 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych52 829,500,000,00 6257Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria0,00280 069,99- 6259Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria0,0040 010,00- 6309Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych85 239,0078 720,0092,35 6420Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000,0015 000,00100,00 w tym: dochody bieżące45 000,0042 841,2095,20 dochody majątkowe522 875,00413 799,9979,14 w tym: dotacje iśrodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3507 875,00398 799,9978,52 755Wymiar sprawiedliwości 309 000,00305 653,0698,92 75515Nieodpłatna pomoc prawna309 000,00305 653,0698,92 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 309 000,00305 653,0698,92 w tym: dochody bieżące309 000,00305 653,0698,92
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 75619 097 666,4019 239 943,84100,74 ich poborem 75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw3 443 309,403 525 670,31102,39 0420Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 826 600,002 920 113,70103,31
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 30 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 0460Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 000,007 831,1197,89 0590Wpływy z opłat za koncesje i licencje60 000,0058 853,8098,09 0650Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy530 709,40522 810,6198,51 0690Wpływy z różnych opłat 18 000,0016 040,5089,11 0920Wpływy z pozostałych odsetek0,0020,59- w tym: dochody bieżące3 443 309,403 525 670,31102,39 75622Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa15 654 357,0015 714 273,53100,38 0010Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych15 431 357,0015 493 063,00100,40 0020Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych223 000,00221 210,5399,20 w tym: dochody bieżące15 654 357,0015 714 273,53100,38 758Różne rozliczenia61 598 350,0061 598 349,40100,00 75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego47 968 538,0047 968 537,40100,00 0970Wpływy z różnych dochodów7 121,007 120,4099,99 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa47 961 417,0047 961 417,00100,00 w tym: dochody bieżące47 968 538,0047 968 537,40100,00 75802Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego1 217 950,001 217 950,00100,00 2760Środki na uzupełnienie dochodów powiatów46 048,0046 048,00100,00 6180Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu1 171 902,001 171 902,00100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 31 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] w tym: dochody bieżące46 048,0046 048,00100,00 dochody majątkowe1 171 902,001 171 902,00100,00 75803Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów12 110 712,0012 110 712,00100,00 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa12 110 712,0012 110 712,00100,00 w tym: dochody bieżące12 110 712,0012 110 712,00100,00 75832Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów301 150,00301 150,00100,00 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa301 150,00301 150,00100,00 w tym: dochody bieżące301 150,00301 150,00100,00 801Oświata i wychowanie1 994 316,811 974 027,9998,98 80102Szkoły podstawowe specjalne1 183,461 183,46100,00 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 183,461 183,46100,00 w tym: dochody bieżące1 183,461 183,46100,00 80111Gimnazja specjalne1 907,231 811,5594,98 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 907,231 811,5594,98 w tym: dochody bieżące1 907,231 811,5594,98
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 32 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 80120Licea ogólnokształcące207 511,50187 130,5990,18 0690Wpływy z różnych opłat 750,00959,00127,87 0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze97 342,9498 117,83100,80 0920Wpływy z pozostałych odsetek350,00343,1898,05 0970Wpływy z różnych dochodów59 797,2442 503,2571,08 2057Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria42 366,9742 366,97100,00 2059Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria4 984,352 840,3656,99 6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych1 920,000,000,00 w tym: dochody bieżące205 591,50187 130,5991,02 dotacje iśrodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 347 351,3245 207,3395,47 dochody majątkowe1 920,000,000,00 w tym: dotacje iśrodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 31 920,000,000,00 80130Szkoły zawodowe1 532 002,621 539 068,39100,46 0690Wpływy z różnych opłat 1 875,002 033,00108,43 0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze331 924,18334 685,42100,83 0830Wpływy z usług43 848,6045 274,60103,25
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 33 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 0840Wpływy ze sprzedaży wyrobów17 000,0018 793,93110,55 0920Wpływy z pozostałych odsetek1 570,001 627,93103,69 0970Wpływy z różnych dochodów538 150,10548 618,77101,95 2001Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205253 034,74253 034,74100,00 6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych9 600,000,000,00 6300Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych25 000,0025 000,00100,00 6430Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu310 000,00310 000,00100,00 w tym: dochody bieżące1 187 402,621 204 068,39101,40 dotacje iśrodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3253 034,74253 034,74100,00 dochody majątkowe344 600,00335 000,0097,21 w tym: dotacje iśrodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 39 600,000,000,00 80140Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego251 712,00244 834,0097,27 0830Wpływy z usług251 712,00244 834,0097,27 w tym: dochody bieżące251 712,00244 834,0097,27 851Ochrona zdrowia4 259 785,004 233 068,9399,37 85117Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze7 535,006 669,6488,52
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 34 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 0830Wpływy z usług7 535,006 669,6488,52 w tym: dochody bieżące7 535,006 669,6488,52 85156Składki na ubezpieczenie zdrowotne orazświadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego4 252 250,004 226 399,2999,39 0970Wpływy z różnych dochodów46 000,0045 523,5198,96 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 206 250,004 180 875,7899,40 w tym: dochody bieżące4 252 250,004 226 399,2999,39
852Pomoc społeczna9 951 377,329 994 934,94100,44 85201Placówki opiekuńczo-wychowawcze330 684,00356 695,47107,87 0830Wpływy z usług80 340,0071 176,8588,59 0920Wpływy z pozostałych odsetek0,0010,64- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320250 344,00285 507,98114,05 terytorialnego w tym: dochody bieżące330 684,00356 695,47107,87 85202Domy pomocy społecznej 8 799 267,748 808 523,28100,11 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 075013 375,0013 359,6099,88 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830Wpływy z usług6 503 251,746 514 489,86100,17 0920Wpływy z pozostałych odsetek2 100,002 318,79110,42 0960Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 300,002 143,0093,17
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 35 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 0970Wpływy z różnych dochodów21 995,0033 928,35154,25 2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.2050,00-14 010,30- 2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu2 031 545,002 031 545,00100,00 6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych224 701,00224 748,98100,02 w tym: dochody bieżące8 574 566,748 583 774,30100,11 dotacje iśrodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 30,00-14 010,30- dochody majątkowe224 701,00224 748,98100,02 w tym: dotacje iśrodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3224 701,00224 748,98100,02 85204Rodziny zastępcze802 326,38810 453,58101,01 0680Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 10 000,0011 256,53112,57 0830Wpływy z usług218 770,00206 458,1094,37 0920Wpływy z pozostałych odsetek170,00140,0582,38 0970Wpływy z różnych dochodów65,0065,76101,17 2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu13 764,0013 764,00100,00 2160Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 371 697,38370 118,0299,58 2320Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego187 860,00208 651,12111,07 w tym: dochody bieżące802 326,38810 453,58101,01
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 36 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie13 074,0013 074,00100,00 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 074,0013 074,00100,00 w tym: dochody bieżące13 074,0013 074,00100,00 85218Powiatowe centra pomocy rodzinie5 425,205 584,41102,93 0920Wpływy z pozostałych odsetek350,00509,21145,49 0970Wpływy z różnych dochodów5 075,205 075,20100,00 w tym: dochody bieżące5 425,205 584,41102,93 85220Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 600,00604,20100,70 0690Wpływy z różnych opłat 600,00604,20100,70 w tym: dochody bieżące600,00604,20100,70 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 893 433,001 897 063,25100,19 85321Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 220 042,00220 026,8099,99 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 219 779,00219 779,00100,00 2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 263,00247,8094,22 w tym: dochody bieżące220 042,00220 026,8099,99
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 37 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 85322Fundusz Pracy1 296 900,001 296 900,00100,00 2690Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy1 296 900,001 296 900,00100,00 w tym: dochody bieżące1 296 900,001 296 900,00100,00 85324Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych58 000,0058 222,74100,38 0970Wpływy z różnych dochodów58 000,0058 222,74100,38 w tym: dochody bieżące58 000,0058 222,74100,38 85333Powiatowe urzędy pracy318 491,00318 678,81100,06 0920Wpływy z pozostałych odsetek1 000,00807,5280,75 0970Wpływy z różnych dochodów2 000,003 249,88162,49 2057Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria282 829,46282 829,47100,00 2059Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria32 661,5431 791,9497,34 w tym: dochody bieżące318 491,00318 678,81100,06 dotacje iśrodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3315 491,00314 621,4199,72 85395Pozostała działalność0,003 234,90- 0970Wpływy z różnych dochodów0,003 234,90- w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 38 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] dochody bieżące0,003 234,90- 854Edukacyjna opieka wychowawcza2 126 524,412 117 971,4599,60 85403Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze709 282,02709 632,23100,05 0830Wpływy z usług45 425,0046 647,63102,69 0920Wpływy z pozostałych odsetek100,00112,07112,07 0970Wpływy z różnych dochodów18 100,9819 136,49105,72 6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych1 920,000,000,00 6260Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych643 736,04643 736,04100,00 w tym: dochody bieżące63 625,9865 896,19103,57 dochody majątkowe645 656,04643 736,0499,70 w tym: dotacje iśrodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 31 920,000,000,00 85406Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne1 486,431 486,43100,00 0920Wpływy z pozostałych odsetek6,436,43100,00 0970Wpływy z różnych dochodów1 480,001 480,00100,00 w tym: dochody bieżące1 486,431 486,43100,00 85407Placówki wychowania pozaszkolnego720,00720,00100,00 0970Wpływy z różnych dochodów720,00720,00100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 39 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] w tym: dochody bieżące720,00720,00100,00 85410Internaty i bursy szkolne374 758,68364 137,2097,17 0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze47 851,6847 851,68100,00 0830Wpływy z usług326 847,00316 220,6096,75 0920Wpływy z pozostałych odsetek60,0064,92108,20 w tym: dochody bieżące374 758,68364 137,2097,17 85411Domy wczasów dziecięcych1 030 651,001 032 369,31100,17 0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze24 191,0024 197,81100,03 0830Wpływy z usług1 004 560,001 006 509,57100,19 0920Wpływy z pozostałych odsetek400,00221,9355,48 0970Wpływy z różnych dochodów1 500,001 440,0096,00 w tym: dochody bieżące1 030 651,001 032 369,31100,17 85417Szkolne schroniska młodzieżowe9 626,289 626,28100,00 0830Wpływy z usług9 625,009 625,00100,00 0920Wpływy z pozostałych odsetek1,281,28100,00 w tym: dochody bieżące9 626,289 626,28100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 40 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5) Rozdział § [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 900Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska79 740,0079 354,8899,52 90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniemśrodków z opłat i kar za korzystanie ześrodowiska79 740,0079 354,8899,52 0570Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych200,000,000,00 0580Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych200,000,000,00 0690Wpływy z różnych opłat 79 340,0079 354,88100,02 w tym: dochody bieżące79 740,0079 354,8899,52 RAZEM DOCHODY124 219 846,81124 401 656,93100,15
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 41 – Poz. 4359
WYDATKI wg grup paragrafów NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (4:3) 1234 dochody bieżące112 500 907,21112 809 328,50100,27 dotacje iśrodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3647 498,02605 822,8293,56 dochody majątkowe11 718 939,6011 592 328,4398,92 dotacje iśrodki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 32 579 750,162 453 442,7095,10 RAZEM DOCHODY124 219 846,81124 401 656,93100,15
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 42 – Poz. 4359
[
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 097 666,40 19 239 943,84 100,74
758 Różne rozliczenia 61 598 350,00 61 598 349,40 100,00
DOCHODY WG JEDNOSTEK