Marzec 2017 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 110 – Poz. 4359
Budet na rok 2016 WYDATKI Nazwa [4]
Dział Wykonanie za rok 2016 [1][2][3][6][5]
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Rozdział [7]
Wsk. % (6:5) Transport i łczno600614 966,12663 574,0092,67 Drogi publiczne powiatowe60014614 966,12663 574,0092,67 614 966,12663 574,00Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:92,67 w tym: 614 966,12663 574,00dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst92,67 Administracja publiczna75012 000,0012 000,00100,00 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego7507512 000,0012 000,00100,00 12 000,0012 000,00Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:100,00 w tym: 12 000,0012 000,00dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst100,00 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa75421 390,5022 000,0097,23 Komendy wojewódzkie Policji7540419 390,5020 000,0096,95 19 390,5020 000,00Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:96,95 w tym: 19 390,5020 000,00dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst96,95 Stra Graniczna754062 000,002 000,00100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 111 – Poz. 4359
Nazwa [4]
Dział Wykonanie za rok 2016 [1][2][3][6][5]
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Rozdział [7]
Wsk. % (6:5) 2 000,002 000,00Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:100,00 w tym: 2 000,002 000,00dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst100,00 Wymiar sprawiedliwoci755179 838,00179 838,00100,00 Nieodpłatna pomoc prawna75515179 838,00179 838,00100,00 179 838,00179 838,00Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:100,00 w tym: 179 838,00179 838,00dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst100,00 Owiata i wychowanie8016 830 227,657 275 676,0093,88 Licea ogólnokształcce8012041 293,4456 230,0073,44 41 293,4456 230,00Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:73,44 w tym: 41 293,4456 230,00dotacje podmiotowe73,44 Szkoły zawodowe801306 788 934,217 219 446,0094,04 6 788 934,217 219 446,00Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:94,04 w tym: 6 788 934,217 219 446,00dotacje podmiotowe94,04 Ochrona zdrowia85134 820,4034 914,0099,73 Szpitale ogólne8511130 000,0030 000,00100,00 30 000,0030 000,00Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:100,00 w tym: 30 000,0030 000,00dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne orazwiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego851564 820,404 914,0098,10 4 820,404 914,00Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:98,10
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 112 – Poz. 4359
Nazwa [4]
Dział Wykonanie za rok 2016 [1][2][3][6][5]
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Rozdział [7]
Wsk. % (6:5) w tym: 4 820,404 914,00dotacje podmiotowe98,10 Pomoc społeczna8521 873 513,482 078 419,2790,14 Placówki opiekuczo-wychowawcze85201551 293,68749 822,0073,52 223 237,58385 646,00Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:57,89 w tym: 223 237,58385 646,00dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst57,89 328 056,10364 176,00Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:90,08 w tym: 328 056,10364 176,00dotacje podmiotowe90,08 Domy pomocy społecznej852021 102 414,831 102 414,83100,00 1 102 414,831 102 414,83Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:100,00 1 102 414,831 102 414,83dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst100,00 Rodziny zastpcze85204189 804,97196 182,4496,75 189 804,97196 182,44Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:96,75 w tym: 189 804,97196 182,44dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst96,75 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej8522030 000,0030 000,00100,00 30 000,0030 000,00Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:100,00 w tym: 30 000,0030 000,00dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej853132 207,41132 631,2499,68 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych85311132 207,41132 631,2499,68 25 567,4125 991,24Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:98,37 w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 113 – Poz. 4359
Nazwa [4]
Dział Wykonanie za rok 2016 [1][2][3][6][5]
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Rozdział [7]
Wsk. % (6:5) 25 567,4125 991,24dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst98,37 106 640,00106 640,00Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:100,00 w tym: 106 640,00106 640,00dotacje podmiotowe100,00 Edukacyjna opieka wychowawcza854107 663,64119 065,0090,42 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne85406107 663,64119 065,0090,42 13 650,0015 000,00Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:91,00 w tym: 13 650,0015 000,00dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst91,00 94 013,64104 065,00Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:90,34 w tym: 94 013,64104 065,00dotacje podmiotowe90,34 Gospodarka komunalna i ochronarodowiska9000,0030 000,000,00 Gospodarka odpadami900020,0030 000,000,00 0,0030 000,00Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:0,00 w tym: 0,0030 000,00dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego921214 525,00220 525,0097,28 Pozostałe zadania w zakresie kultury9210525 000,0031 000,0080,65 6 000,006 000,00Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:100,00 w tym: 6 000,006 000,00dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst100,00 19 000,0025 000,00Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:76,00 w tym: 19 000,0025 000,00dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst76,00 Biblioteki9211689 525,0089 525,00100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 114 – Poz. 4359
Nazwa [4]
Dział Wykonanie za rok 2016 [1][2][3][6][5]
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Rozdział [7]
Wsk. % (6:5) 89 525,0089 525,00Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:100,00 w tym: 89 525,0089 525,00dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst100,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami92120100 000,00100 000,00100,00 100 000,00100 000,00Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:100,00 w tym: 100 000,00100 000,00dotacje celowe zwizane z realizacj zada jst100,00 RAZEM WYDATKI10 021 152,2010 768 642,5193,06
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 115 – Poz. 4359
WYDATKI wg grup paragrafów NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (4:3) 1234 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 505 918,681 256 141,5883,41 dotacje podmiotowe0,000,00- dotacje celowe związane z realizacją zadań jst 1 505 918,681 256 141,5883,41 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 9 262 723,838 765 010,6294,63 dotacje podmiotowe7 855 471,007 363 757,7993,74 dotacje celowe związane z realizacją zadań jst 1 407 252,831 401 252,8399,57 RAZEM WYDATKI 10 768 642,5110 021 152,2093,06 Powyższe zestawienie obejmuje dotacje na zadania inwestycyjne w rozdz.60014 (plan w kwocie 663 574 zł i wykonanie w kwocie 614 966,12 zł), rozdz. 75404 (plan i wykonanie w kwocie 16 192,50 zł) oraz rozdz.85111 (plan i wykonanie w kwocie 30 000 zł), które w wydatkach budżetu ujęte są w poz. „inwestycje i zakupy inwestycyjne”. Powyższe zestawienie nie obejmuje zwrotów dotacji : Rozdz. 75411 – plan i wykonanie kwota 2 503,81 zł, Rozdz. 85156 – kwota planu 46 000,00 zł i wykonanie kwota 45 523,51 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 116 – Poz. 4359
[ 8 359 532,6294,44RAZEM WYDATKI8 851 245,83
2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty104 065,0094 013,6490,34
85406Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne104 065,0094 013,6490,34
854Edukacyjna opieka wychowawcza104 065,0094 013,6490,34
2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom696 316,85696 316,85 406 097,98 85202Domy pomocy spoecznej1 102 414,83 406 097,98100,00 328 056,1090,08 2580328 056,1090,08
97,54 1 102 414,83100,00 100,00 2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
85201Placówki opiekuńczo-wychowawcze364 176,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych364 176,00
'DOTACJE DLA DZIAAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓ, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, DOMÓW POMOCY SPOECZNEJ PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Budżet na rok 2016 WYDATKI
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 117 – Poz. 4359
[ [
WYDATKIDzia NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdzia § [1][2][3][5][6][7] 755Wymiar sprawiedliwości179 838,00179 838,00100,00 75515Nieodpatna pomoc prawna179 838,00179 838,00100,00 2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom179 838,00179 838,00100,00 RAZEM WYDATKI106 640,00106 640,00100,00
2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych106 640,00106 640,00100,00
85311Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osób niepenosprawnych106 640,00106 640,00100,00
853Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej106 640,00106 640,00100,00
[6][7]
§ [1][2][3][5]
Wsk. % (6:5)
Rozdzia
RAZEM WYDATKI179 838,00179 838,00100,00
Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w ramach nieodpatnej pomocy prawnej Dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Dzia NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Wykonanie za rok 2016
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 118 – Poz. 4359
[ [ Dzia NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Wykonanie za rok 2016
Dotacje dla stowarzyszeń udzielane na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie Wsk. % (6:5)
Rozdzia § [1][2][3][5][6][7] 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego25 000,0019 000,0076,00 92105Pozostae zadania w zakresie kultury25 000,0019 000,0076,00 2360Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dziaalność pożytku publicznego25 000,0019 000,0076,00 RAZEM WYDATKI25 000,0019 000,0076,00 'Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dzia NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016 Wsk. % (6:5)§ [1][2][3][5][6][7]
Rozdzia 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego100 000,00100 000,00100,00 92120Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami100 000,00100 000,00100,00 2720Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych100 000,00100 000,00100,00 RAZEM WYDATKI100 000,00100 000,00100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 119 – Poz. 4359
[[6] 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00100,00RAZEM WYDATKI30 000,00 100,00 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych30 000,00100,00
100,00 85111Szpitale ogólne30 000,00
851Ochrona zdrowia30 000,00
[1][2][3][5][7]
Rozdzia §
Dzia NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Limanowej
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 120 – Poz. 4359