I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
Marzec 2017 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 93 – Poz. 4359
Budet na rok 2016 DOCHODY - zadania zlecone Nazwa [4]
Dział §
Wykonanie za rok 2016 [1][2][3][6][5]
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Rozdział [7]
Wsk. % (6:5) Lenictwo0201 476,151 477,0099,94 Gospodarka lena020011 476,151 477,0099,94 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat21101 476,151 477,0099,94 w tym: 1 476,151 477,00dochody biece99,94 Gospodarka mieszkaniowa70054 947,3963 818,0086,10 Gospodarka gruntami i nieruchomociami7000554 947,3963 818,0086,10 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat211054 947,3963 818,0086,10 w tym: 54 947,3963 818,00dochody biece86,10 Działalno usługowa710692 154,00693 369,0099,82 Zadania z zakresu geodezji i kartografii71012161 464,00162 679,0099,25 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat2110161 464,00162 679,0099,25 w tym: 161 464,00162 679,00dochody biece99,25
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 94 – Poz. 4359
Nazwa [4]
Dział §
Wykonanie za rok 2016 [1][2][3][6][5]
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Rozdział [7]
Wsk. % (6:5) Nadzór budowlany71015530 690,00530 690,00100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat2110530 690,00530 690,00100,00 w tym: 530 690,00530 690,00dochody biece100,00 Administracja publiczna750113 258,00113 258,00100,00 Urzdy wojewódzkie7501178 258,0078 258,00100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat211078 258,0078 258,00100,00 w tym: 78 258,0078 258,00dochody biece100,00 Kwalifikacja wojskowa7504535 000,0035 000,00100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat211035 000,0035 000,00100,00 w tym: 35 000,0035 000,00dochody biece100,00 Obrona narodowa7521 800,001 800,00100,00 Pozostałe wydatki obronne752121 800,001 800,00100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat21101 800,001 800,00100,00 w tym: 1 800,001 800,00dochody biece100,00 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa7545 684 936,715 685 081,87100,00 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej754115 684 936,715 685 081,87100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat21105 684 936,715 685 081,87100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 95 – Poz. 4359
Nazwa [4]
Dział §
Wykonanie za rok 2016 [1][2][3][6][5]
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Rozdział [7]
Wsk. % (6:5) w tym: 5 684 936,715 685 081,87dochody biece100,00 Wymiar sprawiedliwoci755305 653,06309 000,0098,92 Nieodpłatna pomoc prawna75515305 653,06309 000,0098,92 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat2110305 653,06309 000,0098,92 w tym: 305 653,06309 000,00dochody biece98,92 Owiata i wychowanie8012 995,013 090,6996,90 Szkoły podstawowe specjalne801021 183,461 183,46100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat21101 183,461 183,46100,00 w tym: 1 183,461 183,46dochody biece100,00 Gimnazja specjalne801111 811,551 907,2394,98 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat21101 811,551 907,2394,98 w tym: 1 811,551 907,23dochody biece94,98 Ochrona zdrowia8514 180 875,784 206 250,0099,40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne orazwiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego851564 180 875,784 206 250,0099,40 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat21104 180 875,784 206 250,0099,40 w tym: 4 180 875,784 206 250,00dochody biece99,40 Pomoc społeczna852383 192,02384 771,3899,59
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 96 – Poz. 4359
Nazwa [4]
Dział §
Wykonanie za rok 2016 [1][2][3][6][5]
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Rozdział [7]
Wsk. % (6:5) Rodziny zastpcze85204370 118,02371 697,3899,58 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej zlecone powiatom, zwizane z realizacj dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowicych pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci2160370 118,02371 697,3899,58 w tym: 370 118,02371 697,38dochody biece99,58 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie8520513 074,0013 074,00100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat211013 074,0013 074,00100,00 w tym: 13 074,0013 074,00dochody biece100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej853219 779,00219 779,00100,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci85321219 779,00219 779,00100,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat2110219 779,00219 779,00100,00 w tym: 219 779,00219 779,00dochody biece100,00 RAZEM DOCHODY11 641 067,1211 681 694,9499,65
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 97 – Poz. 4359
Rozdzia Otrzymane środki Wykorzystane środki Do zw rotu
02001 1 476,15 1 476,15 0,00
70005 63 818,00 54 947,39 8 870,61
71012 162 679,00 161 464,00 1 215,00
71015 530 690,00 530 690,00 0,00
75011 78 258,00 78 258,00 0,00
75045 35 000,00 35 000,00 0,00
75212 1 800,00 1 800,00 0,00
75411 5 685 081,87 5 684 936,71 145,16
75515 309 000,00 305 653,06 3 346,94
80102 1 183,46 1 183,46 0,00
80111 1 907,23 1 811,55 95,68
85156 4 181 911,00 4 180 875,78 1 035,22
85204 370 681,19 370 118,02 563,17
85205 13 074,00 13 074,00 0,00
85321 219 779,00 219 779,00 0,00
Razem: 11 656 338,90 11 641 067,12 15 271,78
Zestawienie kwot niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone w 2016 roku
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 98 – Poz. 4359
Budet na rok 2016 WYDATKI - zadania zlecone Nazwa [4]
Dział Wykonanie za rok 2016 [1][2][3][6][5]
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Rozdział [7]
Wsk. % (6:5) Lenictwo0201 476,151 477,0099,94 Gospodarka lena020011 476,151 477,0099,94 1 476,151 477,00Wydatki biece99,94 w tym: 1 476,151 477,00wydatki jednostek budetowych99,94 w tym: 1 476,151 477,00 - wydatki zwiz. z realizacj ich zada statut.99,94 Gospodarka mieszkaniowa70054 947,3963 818,0086,10 Gospodarka gruntami i nieruchomociami7000554 947,3963 818,0086,10 54 947,3963 818,00Wydatki biece86,10 w tym: 54 947,3963 818,00wydatki jednostek budetowych86,10 w tym: 36 321,0036 321,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane100,00 18 626,3927 497,00 - wydatki zwiz. z realizacj ich zada statut.67,74 Działalno usługowa710692 154,00693 369,0099,82 Zadania z zakresu geodezji i kartografii71012161 464,00162 679,0099,25
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 99 – Poz. 4359
Nazwa [4]
Dział Wykonanie za rok 2016 [1][2][3][6][5]
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Rozdział [7]
Wsk. % (6:5) 161 464,00162 679,00Wydatki biece99,25 w tym: 161 464,00162 679,00wydatki jednostek budetowych99,25 w tym: 99 879,0099 879,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane100,00 61 585,0062 800,00 - wydatki zwiz. z realizacj ich zada statut.98,07 Nadzór budowlany71015530 690,00530 690,00100,00 530 690,00530 690,00Wydatki biece100,00 w tym: 530 690,00530 690,00wydatki jednostek budetowych100,00 w tym: 413 582,10413 582,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane100,00 117 107,90117 107,90 - wydatki zwiz. z realizacj ich zada statut.100,00 Administracja publiczna750113 258,00113 258,00100,00 Urzdy wojewódzkie7501178 258,0078 258,00100,00 78 258,0078 258,00Wydatki biece100,00 w tym: 78 258,0078 258,00wydatki jednostek budetowych100,00 w tym: 78 258,0078 258,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane100,00 Kwalifikacja wojskowa7504535 000,0035 000,00100,00 35 000,0035 000,00Wydatki biece100,00 w tym: 35 000,0035 000,00wydatki jednostek budetowych100,00 w tym: 29 260,6529 260,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane100,00 5 739,355 739,35 - wydatki zwiz. z realizacj ich zada statut.100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 100 – Poz. 4359
Nazwa [4]
Dział Wykonanie za rok 2016 [1][2][3][6][5]
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Rozdział [7]
Wsk. % (6:5) Obrona narodowa7521 800,001 800,00100,00 Pozostałe wydatki obronne752121 800,001 800,00100,00 1 800,001 800,00Wydatki biece100,00 w tym: 1 800,001 800,00wydatki jednostek budetowych100,00 w tym: 1 300,001 300,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane100,00 500,00500,00 - wydatki zwiz. z realizacj ich zada statut.100,00 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa7545 684 936,715 685 081,87100,00 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej754115 684 936,715 685 081,87100,00 5 684 936,715 685 081,87Wydatki biece100,00 w tym: 5 432 750,925 432 894,87wydatki jednostek budetowych100,00 w tym: 4 147 068,984 147 207,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane100,00 1 285 681,941 285 687,87 - wydatki zwiz. z realizacj ich zada statut.100,00 252 185,79252 187,00wiadczenia na rzecz osób fizycznych100,00 Wymiar sprawiedliwoci755305 653,06309 000,0098,92 Nieodpłatna pomoc prawna75515305 653,06309 000,0098,92 305 653,06309 000,00Wydatki biece98,92 w tym: 125 815,06129 162,00wydatki jednostek budetowych97,41 w tym: 119 892,00119 892,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane100,00 5 923,069 270,00 - wydatki zwiz. z realizacj ich zada statut.63,89 179 838,00179 838,00dotacje na zadania biece100,00 Owiata i wychowanie8012 995,013 090,6996,90
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 101 – Poz. 4359
Nazwa [4]
Dział Wykonanie za rok 2016 [1][2][3][6][5]
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Rozdział [7]
Wsk. % (6:5) Szkoły podstawowe specjalne801021 183,461 183,46100,00 1 183,461 183,46Wydatki biece100,00 w tym: 1 183,461 183,46wydatki jednostek budetowych100,00 w tym: 1 183,461 183,46 - wydatki zwiz. z realizacj ich zada statut.100,00 Gimnazja specjalne801111 811,551 907,2394,98 1 811,551 907,23Wydatki biece94,98 w tym: 1 811,551 907,23wydatki jednostek budetowych94,98 w tym: 1 811,551 907,23 - wydatki zwiz. z realizacj ich zada statut.94,98 Ochrona zdrowia8514 180 875,784 206 250,0099,40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne orazwiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego851564 180 875,784 206 250,0099,40 4 180 875,784 206 250,00Wydatki biece99,40 w tym: 4 176 055,384 201 336,00wydatki jednostek budetowych99,40 w tym: 4 176 055,384 201 336,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane99,40 4 820,404 914,00dotacje na zadania biece98,10 Pomoc społeczna852383 192,02384 771,3899,59 Rodziny zastpcze85204370 118,02371 697,3899,58 370 118,02371 697,38Wydatki biece99,58 w tym: 3 587,303 700,00wydatki jednostek budetowych96,95 w tym: 3 587,303 700,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane96,95
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 102 – Poz. 4359
Nazwa [4]
Dział Wykonanie za rok 2016 [1][2][3][6][5]
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Rozdział [7]
Wsk. % (6:5) 366 530,72367 997,38wiadczenia na rzecz osób fizycznych99,60 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie8520513 074,0013 074,00100,00 13 074,0013 074,00Wydatki biece100,00 w tym: 13 074,0013 074,00wydatki jednostek budetowych100,00 w tym: 6 020,006 020,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane100,00 7 054,007 054,00 - wydatki zwiz. z realizacj ich zada statut.100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej853219 779,00219 779,00100,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci85321219 779,00219 779,00100,00 219 779,00219 779,00Wydatki biece100,00 w tym: 219 779,00219 779,00wydatki jednostek budetowych100,00 w tym: 145 408,79145 408,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane100,00 74 370,2174 370,21 - wydatki zwiz. z realizacj ich zada statut.100,00 RAZEM WYDATKI11 641 067,1211 681 694,9499,65
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 103 – Poz. 4359
WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone Nazwa 1 Wykonanie za rok 2016
Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach
Wsk. % (4:3) 324 Wydatki biece11 681 694,9411 641 067,1299,65 wydatki jednostek budetowych10 876 758,5610 837 692,2199,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane9 282 164,549 256 633,2099,72 - wydatki zwiz. z realizacj ich zada statut.1 594 594,021 581 059,0199,15 dotacje na zadania biece184 752,00184 658,4099,95 wiadczenia na rzecz osób fizycznych620 184,38618 716,5199,76 Wydatki majtkowe0,000,00- inwestycje i zakupy inwestycyjne0,000,00- RAZEM WYDATKI11 641 067,1211 681 694,9499,65
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 104 – Poz. 4359