2016 r
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 121 – Poz. 4359
Lp.WyszczególnienieWYKONANIE 201520162017201820192020202120222023202420252026 1Dochody ogółem120 646 808,12124 219 846,81130 733 753,05136 400 000,00124 400 000,00124 400 000,00124 400 000,00124 400 000,00124 400 000,00124 400 000,00124 400 000,00124 400 000,00 1.1Dochody bieżące108 137 481,22112 500 907,21116 985 978,85116 400 000,00116 400 000,00116 400 000,00116 400 000,00116 400 000,00116 400 000,00116 400 000,00116 400 000,00116 400 000,00 1.1.1dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych14 476 207,0015 431 357,0017 067 677,0016 600 000,0016 600 000,0016 600 000,0016 600 000,0016 600 000,0016 600 000,0016 600 000,0016 600 000,0016 600 000,00 1.1.2dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych190 952,17223 000,00230 900,00250 000,00250 000,00250 000,00250 000,00250 000,00250 000,00250 000,00250 000,00250 000,00 1.1.3podatki i opłaty3 546 716,593 133 972,603 248 407,003 100 000,003 100 000,003 100 000,003 100 000,003 100 000,003 100 000,003 100 000,003 100 000,003 100 000,00 1.1.3.1z podatku od nieruchomości0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1.1.4z subwencji ogólnej59 245 030,0060 426 448,0061 863 262,0062 263 262,0062 663 262,0063 063 262,0063 463 262,0063 863 262,0064 263 262,0064 663 262,0065 063 262,0065 463 262,00 1.1.5z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące18 376 534,4616 465 089,3117 689 016,6217 000 000,0017 000 000,0017 000 000,0017 000 000,0017 000 000,0017 000 000,0017 000 000,0017 000 000,0017 000 000,00 1.2Dochody majątkowe, w tym12 509 326,9011 718 939,6013 747 774,2020 000 000,008 000 000,008 000 000,008 000 000,008 000 000,008 000 000,008 000 000,008 000 000,008 000 000,00 1.2.1ze sprzedaży majątku334 569,63414 000,002 336 429,00500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1.2.2z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje12 174 757,2711 246 047,2011 411 345,2019 500 000,008 000 000,008 000 000,008 000 000,008 000 000,008 000 000,008 000 000,008 000 000,008 000 000,00 2Wydatki ogółem131 870 255,68126 116 160,96134 018 753,05133 600 000,00115 600 000,00115 350 000,00114 535 464,00114 513 613,00115 050 000,00116 550 000,00122 050 000,00122 050 000,00 2.1Wydatki bieżące, w tym:99 457 816,85101 634 721,27103 484 032,67103 000 000,00103 000 000,00103 000 000,00103 000 000,00103 000 000,00103 000 000,00103 000 000,00103 000 000,00103 000 000,00 2.1.1z tytułu poręczeń i gwarancji0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 2.1.1.1w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 2.1.3wydatki na obsługę długu, w tym:1 285 346,791 336 200,001 391 530,001 274 137,001 273 296,001 066 695,00843 949,00626 178,00460 870,00310 859,00153 603,0041 474,00 2.1.3.1odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:1 187 846,791 336 200,001 391 530,001 274 137,001 273 296,001 066 695,00843 949,00626 178,00460 870,00310 859,00153 603,0041 474,00 2.1.3.1.1
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 2.1.3.1.2
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 32 107,5536 552,5951 776,8783 102,7478 237,8672 514,4767 377,6762 084,6141 452,4319 004,344 176,631 604,23 2.2Wydatki majątkowe32 412 438,8324 481 439,6930 534 720,3830 600 000,0012 600 000,0012 350 000,0011 535 464,0011 513 613,0012 050 000,0013 550 000,0019 050 000,0019 050 000,00
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO 2.2Wydatki majątkowe32 412 438,8324 481 439,6930 534 720,3830 600 000,0012 600 000,0012 350 000,0011 535 464,0011 513 613,0012 050 000,0013 550 000,0019 050 000,0019 050 000,00 3Wynik budżetu-11 223 447,56-1 896 314,15-3 285 000,002 800 000,008 800 000,009 050 000,009 864 536,009 886 387,009 350 000,007 850 000,002 350 000,002 350 000,00 4Przychody budżetu18 354 761,7110 696 314,159 000 000,006 500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4.1Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4.1.1w tym na pokrycie deficytu budżetu0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4.2Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy3 354 761,71696 314,151 000 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4.2.1w tym na pokrycie deficytu budżetu0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4.3Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych15 000 000,0010 000 000,008 000 000,006 500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4.3.1w tym na pokrycie deficytu budżetu11 223 447,561 896 314,153 285 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4.4.1w tym na pokrycie deficytu budżetu0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 5Rozchody budżetu6 435 000,008 800 000,005 715 000,009 300 000,008 800 000,009 050 000,009 864 536,009 886 387,009 350 000,007 850 000,002 350 000,002 350 000,00 5.1Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych6 435 000,008 800 000,005 715 000,009 300 000,008 800 000,009 050 000,009 864 536,009 886 387,009 350 000,007 850 000,002 350 000,002 350 000,00 5.1.1w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:39 698,8795 824,8720 000,36171 634,51244 643,93321 696,90317 622,44321 407,13821 899,00807 351,0591 544,2591 544,25 5.1.1.1kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 5.1.1.2kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy39 698,8795 824,8720 000,36171 634,51244 643,93321 696,90317 622,44321 407,13821 899,00807 351,0591 544,2591 544,25 5.1.1.3kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 6Kwota długu58 815 923,0060 015 923,0062 300 923,0059 500 923,0050 700 923,0041 650 923,0031 786 387,0021 900 000,0012 550 000,004 700 000,002 350 000,000,00 7
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 8Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawyxxxxxxxxxxxx 8.1Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi8 679 664,3710 866 185,9413 501 946,1813 400 000,0013 400 000,0013 400 000,0013 400 000,0013 400 000,0013 400 000,0013 400 000,0013 400 000,0013 400 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 122 – Poz. 4359
8.2Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki12 034 426,0811 562 500,0914 501 946,1813 400 000,0013 400 000,0013 400 000,0013 400 000,0013 400 000,0013 400 000,0013 400 000,0013 400 000,0013 400 000,00 9Wskaźnik spłaty zobowiązańxxxxxxxxxxxx 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
6,32%8,16%5,44%7,75%8,10%8,13%8,61%8,45%7,89%6,56%2,01%1,92% 9.2
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
6,26%8,05%5,38%7,57%7,84%7,82%8,30%8,14%7,19%5,90%1,94%1,85% 9.3
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
6,26%8,05%5,38%7,57%7,84%7,82%8,30%8,14%7,19%5,90%1,94%1,85% 9.5
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 7,47%9,08%12,11%10,19%10,77%10,77%10,77%10,77%10,77%10,77%10,77%10,77% 9.6
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,44%7,63%7,46%9,09%10,46%11,02%10,58%10,77%10,77%10,77%10,77%10,77% 9.6.1
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,89%8,09%7,92%9,55%10,46%11,02%10,58%10,77%10,77%10,77%10,77%10,77% 9.7
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy SpełnionaNie spełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełniona 9.7.1
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
SpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełnionaSpełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: ---2 800 000,008 800 000,009 050 000,009 864 536,009 886 387,009 350 000,007 850 000,002 350 000,002 350 000,00 10.1Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych0,000,000,002 800 000,008 800 000,009 050 000,009 864 536,009 886 387,009 350 000,007 850 000,002 350 000,002 350 000,00 11Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowychxxxxxxxxxxxx 11.1Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane64 527 517,1865 945 404,0866 900 000,0067 800 000,0068 700 000,0069 600 000,0070 500 000,0071 400 000,0072 300 000,0073 200 000,0074 100 000,00 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu11.2Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego13 611 876,5814 093 040,0014 100 000,0014 100 000,0014 100 000,0014 100 000,0014 100 000,0014 100 000,0014 100 000,0014 100 000,0014 100 000,00 11.3Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy24 561 318,8231 433 653,1933 917 334,8611 297 535,372 985 597,84667 055,4023 000,0024 000,000,000,000,00 11.3.1bieżące3 035 373,998 258 332,813 899 237,072 623 659,682 049 687,58231 683,1523 000,0024 000,000,000,000,00 11.3.2majątkowe21 525 944,8323 175 320,3830 018 097,798 673 875,69935 910,26435 372,250,000,000,000,000,00 11.4Wydatki inwestycyjne kontynuowane 21 217 157,1320 704 554,7328 030 752,676 700 700,00935 910,26435 372,250,000,000,000,000,00 11.5Nowe wydatki inwestycyjne308 787,702 470 765,651 987 345,121 973 175,690,000,000,000,000,000,000,00 11.6Wydatki majątkowe w formie dotacji 663 574,00336 374,430,000,000,000,000,000,000,000,000,00 12Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawyxxxxxxxxxxxx 12.1Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy661 926,603 225 523,702 142 955,931 202 076,701 202 076,70156 827,540,000,000,000,000,00 12.1.1- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy624 280,712 926 651,742 120 442,701 201 098,881 201 098,88155 849,720,000,000,000,000,00 12.1.1.1- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania325 196,432 191 072,321 421 981,851 051 122,601 051 122,6016 622,730,000,000,000,000,00 12.2Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy759 856,005 544 545,206 916 788,252 215 255,69935 910,26435 372,250,000,000,000,000,00 12.2.1- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy664 617,005 419 345,206 659 188,252 214 855,69935 910,26435 372,250,000,000,000,000,00 12.2.1.1- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania664 617,003 206 560,984 729 271,00241 680,000,000,000,000,000,000,000,00 12.3Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy896 581,993 517 526,812 445 837,071 196 659,681 050 887,58158 783,150,000,000,000,000,00 12.3.1- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 746 144,182 931 097,632 127 002,591 020 761,77894 785,77155 849,720,000,000,000,000,00 12.3.2
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 896 581,993 517 526,812 445 837,071 196 659,681 050 887,58158 783,150,000,000,000,000,00 12.4Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy1 154 402,218 358 638,659 730 403,122 673 875,69935 910,26435 372,250,000,000,000,000,00 12.4.1- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy598 055,516 225 575,205 852 958,252 214 855,69935 910,26435 372,250,000,000,000,000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 123 – Poz. 4359
12.4.2Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 154 402,216 145 854,437 800 485,87700 700,000,000,000,000,000,000,000,00 12.5
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 706 784,512 719 492,634 196 279,35634 917,91156 101,812 933,430,000,000,000,000,00 12.5.1w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania556 196,812 719 492,634 196 279,35634 917,91156 101,812 933,430,000,000,000,000,00 12.6
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 706 784,512 719 492,634 196 279,35634 917,91156 101,812 933,430,000,000,000,000,00 12.6.1w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania556 196,812 719 492,634 196 279,35634 917,91156 101,812 933,430,000,000,000,000,00 12.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 556 346,702 133 063,450,000,000,000,000,000,000,000,000,00 12.7.1w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania405 759,002 133 063,450,000,000,000,000,000,000,000,000,00 12.8
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
556 346,702 133 063,450,000,000,000,000,000,000,000,000,00 12.8.1w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania405 759,002 133 063,450,000,000,000,000,000,000,000,000,00 13Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wynikuxxxxxxxxxxxx 13.1
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 13.2
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 13.3Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 13.4Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 13.5Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 13.6Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 13.7Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14Dane uzupełniające o długu i jego spłaciexxxxxxxxxxxx 14.1Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych0,000,001 725 000,000,001 725 000,000,000,000,000,000,000,000,00 14.2Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 14.3Wydatki zmniejszające dług, w tym0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 14.3.1spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 14.3.2związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 14.3.3wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 14.4Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 124 – Poz. 4359
l.p.Nazwa i celJednostka odpowiedzialna lub koordynujaca program
Łączne nakłady finansoweLimit zobowiązań 89101112131415 20162017201820192020202120222023 1.118 229 953,9624 561 318,8231 433 653,1933 917 334,8611 297 535,372 985 597,84667 055,4023 000,0024 000,00104 914 060,48 1.a.24 483 072,673 035 373,998 258 332,813 899 237,072 623 659,682 049 687,58231 683,1523 000,0024 000,0020 149 539,28 1.b.93 746 881,2921 525 944,8323 175 320,3830 018 097,798 673 875,69935 910,26435 372,250,000,0084 764 521,20 1.1.35 940 503,542 050 984,2011 876 165,4612 176 240,193 870 535,371 986 797,84594 155,400,000,0032 559 443,46 1.1.1.10 257 273,67896 581,993 517 526,812 445 837,071 196 659,681 050 887,58158 783,150,000,009 270 841,28 1.1.1.1Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie LimanowskimStarostwo Powiatowe w Limanowej20132020280 333,5340 154,0035 986,0025 980,0025 480,0014 140,000,000,000,00141 740,00 1.1.1.2
Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia - projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu PL07 Starostwo Powiatowe w Limanowej201320161 021 992,75174 153,890,000,000,000,000,000,000,00174 153,89 1.1.1.3Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami w powiecie limanowskim
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej20162018833 891,81148 851,75466 439,31218 600,750,000,000,000,000,00833 891,81 1.1.1.4Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej20162018862 505,56166 639,25477 265,56218 600,750,000,000,000,000,00862 505,56 1.1.1.5Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury EdukacyjnejI LO 2016201775 937,0049 843,5026 093,500,000,000,000,000,000,0075 937,00 1.1.1.6Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiegoZSTiO w Limanowej201520204 572 288,567 315,001 485 232,941 206 313,241 001 647,24867 215,140,000,000,004 572 288,56 1.1.1.7Projekt dotyczący elektronicznej administracji w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracjaStarostwo Powiatowe w Limanowej20162018276 688,6842 161,28152 079,7282 447,680,000,000,000,000,00276 688,68 1.1.1.8Zagraniczne doświadczenie zawodowe drogą do karieryZSP w Mszanie Dolnej20162018569 328,17253 034,74253 034,7463 258,690,000,000,000,000,00569 328,17 1.1.1.9E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu LimanowskiegoStarostwo Powiatowe w Limanowej201620211 660 654,9714 428,58595 070,56611 976,28149 976,28149 976,28139 226,991 660 654,97 1.1.1.10Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskie Chmury Edukacyjnej
ZS Ponadgimnazjalnych w MD ZS nr 1 w Limanowej ZS TiO w Limanowej20172021103 652,640,0026 324,4818 659,6819 556,1619 556,1619 556,160,000,00103 652,64 1.1.2.25 683 229,871 154 402,218 358 638,659 730 403,122 673 875,69935 910,26435 372,250,000,0023 288 602,18 1.1.2.1
Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia - projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu PL07
Starostwo Powiatowe w Limanowej201320161 885 947,20197 819,510,000,000,000,000,000,000,00197 819,51 1.1.2.2E - usługi w informacji przestrzennej Powiatu LimanowskiegoStarostwo Powiatowe w Limanowej201620217 511 747,3724 587,702 212 784,221 929 917,251 973 175,69935 910,26435 372,250,000,007 511 747,37 1.1.2.3Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu LimanowskiegoStarostwo Powiatowe w Limanowej201620197 459 200,00274 200,001 891 950,004 592 350,00700 700,000,000,000,000,007 459 200,00 1.1.2.4Budowa drogi powiatowej nr 1547K Brzezna-Brzezna Litacz-Wysokie w miejscowości Wysokie w km 8+195,00 - 9+691,88Powiatowy Zarząd Dróg201620185 017 540,0010 000,001 906 832,003 100 708,000,000,000,000,000,005 017 540,00 1.1.2.5Zapewnienie bezpieczeństwa w Powiecie Limanowskim poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz zakup wyposażenia Starostwo Powiatowe w Limanowej20152017606 702,00521 795,0078 407,000,000,000,000,000,000,00600 202,00
- wydatki majątkowe Wydatki majątkowe - wydatki bieżące
Okres realizacji programu Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3) z tego: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) z tego:
6 - wydatki bieżące
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 2543116
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 125 – Poz. 4359
l.p.Nazwa i celJednostka odpowiedzialna lub koordynujaca program Łączne nakłady finansoweLimit zobowiązań 89101112131415 20162017201820192020202120222023
Okres realizacji programu 62543116 1.1.2.6Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Limanowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 965 wraz z drogą wewnętrzną do Limanowskiej SAG
Starostwo Powiatowe w Limanowej20152018826 000,00126 000,000,000,000,000,000,000,000,00126 000,00 1.1.2.7Projekt dotyczący elektronicznej administracji w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracjaStarostwo Powiatowe w Limanowej20162018191 002,300,00133 574,4357 427,870,000,000,000,000,00191 002,30 1.1.2.8Budowa infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej, w Powiecie Limanowskim.Starostwo Powiatowe w Limanowej201620180,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1.1.2.9Małopolska Chmura Edukacyjna w ramach RPOWM na lata 2014-2020 I LO ZS Ponadgimnazjalnych w MD ZS nr 1 w Limanowej ZSTiO w Limanowej
2016201885 000,000,0035 000,0050 000,000,000,000,000,000,0085 000,00 1.1.2.10Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego
Starostwo Powiatowe w Limanowej201520202 100 091,000,002 100 091,000,000,000,000,000,000,002 100 091,00 1.2.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1.2.10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1.2.20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1.382 289 450,4222 510 334,6219 557 487,7321 741 094,677 427 000,00998 800,0072 900,0023 000,0024 000,0072 354 617,02 1.3.114 225 799,002 138 792,004 740 806,001 453 400,001 427 000,00998 800,0072 900,0023 000,0024 000,0010 878 698,00 1.3.1.1Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczychPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie201620211 921 920,00247 500,00239 100,00242 900,00156 000,00136 800,0050 400,000,000,001 072 700,00 1.3.1.2Prowadzenie domu pomocy społecznej do 61 osób przewlekle chorych w Kasinie WielkiejStarostwo Powiatowe w Limanowej201220173 142 379,00771 792,00591 706,000,000,000,000,000,000,001 363 498,00 1.3.1.3Wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnychStarostwo Powiatowe w Limanowej20142023211 500,0019 500,0020 000,0020 500,0021 000,0022 000,0022 500,0023 000,0024 000,00172 500,00 1.3.1.4Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanekStarostwo Powiatowe w Limanowej201520192 000 000,00380 000,00400 000,00420 000,00440 000,000,000,000,000,001 640 000,00 1.3.1.5Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 90 osób przewlekle psychicznie chorychStarostwo Powiatowe w Limanowej201520204 200 000,00720 000,00740 000,00770 000,00810 000,00840 000,000,000,000,003 880 000,00 1.3.1.6Odbudowa obiektu mostowego JNI 35000250 w ciągu drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna - Naszowice w km 11+379 w miejscowości OwieczkaPowiatowy Zarząd Dróg201620171 000 000,000,001 000 000,000,000,000,000,000,000,001 000 000,00 1.3.1.7Zimowe utrzymanie dróg powiatowychPowiatowy Zarząd Dróg201620171 750 000,000,001 750 000,000,000,000,000,000,000,001 750 000,00 1.3.268 063 651,4220 371 542,6214 816 681,7320 287 694,676 000 000,000,000,000,000,0061 475 919,02 1.3.2.1Odnowa formy architektonicznej kompleksu budynków wokół siedziby Starostwa Powiatowego w LimanowejStarostwo Powiatowe w Limanowej20102017350 065,2567 000,00100 000,000,000,000,000,000,000,00167 000,00 1.3.2.2Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie WielkiejStarostwo Powiatowe w Limanowej2013201713 100 354,415 149 097,806 300 000,000,000,000,000,000,0011 449 097,80 1.3.2.3Budowa hali sportowej połączonej ze szkołą wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO w LimanowejStarostwo Powiatowe w Limanowej201420185 350 000,001 143 644,903 215 681,73483 694,670,000,000,000,000,004 843 021,30 1.3.2.4Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w DobrejStarostwo Powiatowe w Limanowej201420164 654 639,502 273 646,660,000,000,000,000,000,000,002 273 646,66 1.3.2.5Budowa chodnikówStarostwo Powiatowe w Limanowej201420161 764 333,00453 894,000,000,000,000,000,000,000,00453 894,00 1.3.2.6Przebudowa drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark w m. Jodłownik i WilkowiskoPowiatowy Zarząd Dróg2015201812 860 876,005 131 876,000,007 174 000,000,000,000,000,000,0012 305 876,00 1.3.2.7Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000260 w km 20+350 drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w miejscowości Kamienica wraz z dojazdami Powiatowy Zarząd Dróg20152016958 851,26958 851,260,000,000,000,000,000,000,00958 851,26
- wydatki bieżące
wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego: - wydatki majątkowe - wydatki majątkowe wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.), z tego: - wydatki bieżące
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 126 – Poz. 4359
l.p.Nazwa i celJednostka odpowiedzialna lub koordynujaca program Łączne nakłady finansoweLimit zobowiązań 89101112131415 20162017201820192020202120222023
Okres realizacji programu 62543116 1.3.2.8Przebudowa drogi gminnej nr 340642 Sopnice-Zarąbki w miejscowości Słopnice w km 0+000 - 1+514Starostwo Powiatowe w Limanowej2015201610 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,0010 000,00 1.3.2.9
Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg gminnych nr K340472 Przyszowa-Wysokie-Męcina w km 1+299 do 4+325, nr K340452 Męcina- Kłodne-Stańkowa w km 0+020 do km 0+980 oraz nr K 340501 Kłodne-Sosliny w km 0+000 do 0+736"
Starostwo Powiatowe w Limanowej2015201646 000,0046 000,000,000,000,000,000,000,000,0046 000,00 1.3.2.10Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K w miejscowości Koszary i Rupniów w km 2+410 - 8+490 oraz drogi powiatowej nr 1621K w miejscowości Jodłownik, Janowice, Szczyrzyc w km 0+376,9 - 3+726Powiatowy Zarząd Dróg201520165 137 532,005 137 532,000,000,000,000,000,000,000,005 137 532,00 1.3.2.11
Przebudowa dróg gminnych nr K340452 Męcina – Kłodne-Stańkowa w km 0+003 do km 0+980 oraz nr K340501 Kłodne – Sośliny w km od 0+000 do km 0+736 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1551K Limanowa – Chełmiec w km 11+570 do km 11+775
Starostwo Powiatowe w Limanowej201620170,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1.3.2.12Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień w m. Łostówka, Wilczyce, JurkówPowiatowy Zarząd Dróg201920196 200 000,000,000,00200 000,006 000 000,000,000,000,000,006 200 000,00 1.3.2.13Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień w m. Dobra wraz z dojazdamiPowiatowy Zarząd Dróg201720182 086 000,000,0086 000,002 000 000,002 086 000,00 1.3.2.14Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K w km 6+182-6+870 w miejscowości PisarzowaPowiatowy Zarząd Dróg20172018430 000,000,000,00430 000,000,000,000,000,000,00430 000,00 1.3.2.15Budowam chodnikówPowiatowy Zarząd Dróg201720189 000 000,000,005 000 000,004 000 000,000,000,000,000,000,009 000 000,00 1.3.2.16Przebudowa drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w m. Stara Wieś, Zalesie oraz 1613K Zamieście - Słopnice - Zalesie w m. SłopnicePowiatowy Zarząd Dróg201720186 100 000,000,00100 000,006 000 000,000,000,000,000,000,006 100 000,00 1.3.2.17Przebudowa dróg gminnych nr K340664K na odcinku od km 0+303 do km 0+636 oraz drogi gminnej nr 2548233 wraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1617K Piekiełko – Tymbark w km 2+922 m Tymbark Starostwo Powiatowe w Limanowej2016201715 000,000,0015 000,000,000,000,000,000,000,0015 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 127 – Poz. 4359
[
'Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Dodatkowe objaśnienia
Zadanie pn. „Projekt dotyczący elektronicznej administracji w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja”
Planowane wydatki na 2016 rok w ramach realizacji projektu e-administracja w wysokości 42 161,28 zł w okresie 2016 roku zostały zrealizowane w 16,53%
tj. wydatkowano kwotę 6 969,64zł. Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem terminu podpisania umowy (na listopad 2016r.) na dofinansowanie projektu z instytucją wdrażającą tj.
4127 Składki na Fundusz Pracy 391,00 81,10 20,74%
Zadanie pn. „Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia”.
− w § 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników- wydatkowano kwotę 4 106,74 zł co stanowi 83% planu. W § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników -wydatkowano kwotę 16 427 zł co stanowi 83% planu. Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłaconą „trzynastką” dla członków zespołu projektowego zatrudnionych na część etatu.
− w § 4116 Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę 915,70 zł co stanowi 86 % planu. W § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 3 662,82
− w § 4306 Zakup usług pozostałych- wydatkowano kwotę 5 623,99 zł co stanowi 91%
planu. W § 4307 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 22 495,98 zł co stanowi prawie 100% planu. Wydatkowane środki poniesione były w związku prowadzeniem działań promocyjnych. 37 075,74 zł co stanowi 89% planu. W § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatkowano kwotę 148 302,96 zł co stanowi 95 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone były na zakup zaplanowanego w ramach projektu wyposażenia o wartości jednostkowej powyżej 3,5 tys. zł. 2016 rok wynosił 148.851,75 zł. Plan realizowany był od lipca 2016r. i wykonany został w 97%.
− W paragrafach 3117 i 3119 środki zostały wydatkowane na stypendia stażowe dla paragrafu 4119 wyniosło 92%, a z paragrafu 4127 i z paragrafu 4129 wyniosło ponad 95%.
− Z paragrafu 4177 i 4179 opłacono umowę zlecenia za spotkania grupowe z psychologiem uczestników projektu, wykonanie wyniosło 100%.
− Z paragrafu 4217 i 4219 wypłacono 2 refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, wykonanie wyniosło 100%.
− Z paragrafów 4287 i 4289 opłacono koszty badań lekarskich dla bezrobotnych kierowanych na staż. Wykonanie wyniosło 100%.
− Z paragrafu 4307 i 4309 opłacono koszty dojazdu na staż i szkolenia dla uprawnionych uczestników projektu. Plan wykonano w 99%.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 131 – Poz. 4359
Zadanie pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim”
Plan wydatków Programu "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim” na 2016 rok wynosił 166.639,25 zł. Plan realizowany był od 1 lipca 2016r. i wykonany został prawie w 98%.
- W paragrafach 3117 i 3119 środki zostały wydatkowane na stypendia stażowe dla uczestników projektu. Wykonanie wyniosło prawie 100%.
- Z paragrafów 4017 i 4019 środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy obsługujących projekt, wykonanie wyniosło 99%.
- Z paragrafów 4117, 4119, 4127 i 4129 opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i składki na Fundusz Pracy od w/w pracowników, składki społeczne od wypłaconych stypendiów stażowych i szkoleniowych. Wykonanie z paragrafu 4117 i paragrafu 4119 wyniosło 94%, a z paragrafu 4127 i z paragrafu 4129 wyniosło ponad 80%.
- Z paragrafu 4177 i 4179 opłacono umowę zlecenia za spotkania grupowe z psychologiem z zakresu umiejętności poszukiwania pracy uczestników projektu, wykonanie wyniosło 100%.
- Z paragrafu 4217 i 4219 wypłacono 2 refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, wykonanie wyniosło 100%.
- Z paragrafów 4287 i 4289 opłacono koszty badań lekarskich dla bezrobotnych kierowanych na staż. Wykonanie wyniosło 84%.
- Z paragrafu 4307 i 4309 opłacono koszty dojazdu na staż i szkolenia dla uprawnionych uczestników projektu. Wykonanie wyniosło 98%.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 132 – Poz. 4359