Marzec 2017 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 45 – Poz. 4359
Budżet na rok 2016 WYDATKI Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016 Wsk. % (6:5) Rozdział [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7]
020Leśnictwo482 281,76482 280,88100,00 02001Gospodarka leśna13 356,2613 355,4199,99 Wydatki bieżące13 356,2613 355,4199,99 w tym: wydatki jednostek budżetowych13 356,2613 355,4199,99 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.13 356,2613 355,4199,99 02002Nadzór nad gospodarką leśną468 925,50468 925,47100,00 Wydatki bieżące468 925,50468 925,47100,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych468 925,50468 925,47100,00 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.468 925,50468 925,47100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 46 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 150Przetwórstwo przemysłowe126 000,00101 944,5080,91 15011Rozwój przedsiębiorczości 126 000,00101 944,5080,91 Wydatki majątkowe126 000,00101 944,5080,91 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne126 000,00101 944,5080,91 w tym: na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3126 000,00101 944,5080,91 600Transport i łączność19 507 726,0019 262 783,5698,74 60014Drogi publiczne powiatowe18 675 983,6318 438 632,7598,73 Wydatki bieżące4 831 822,634 727 541,8497,84 w tym: wydatki jednostek budżetowych4 814 822,634 713 066,5897,89 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 305 711,001 299 332,3299,51 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.3 509 111,633 413 734,2697,28 świadczenia na rzecz osób fizycznych17 000,0014 475,2685,15 Wydatki majątkowe13 844 161,0013 711 090,9199,04 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne13 844 161,0013 711 090,9199,04 w tym: na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 310 000,000,000,00 60078Usuwanie skutków klęskżywiołowych819 242,37814 390,8199,41 Wydatki bieżące819 242,37814 390,8199,41
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 47 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] w tym: wydatki jednostek budżetowych819 242,37814 390,8199,41 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.819 242,37814 390,8199,41 60095Pozostała działalność12 500,009 760,0078,08 Wydatki bieżące12 500,009 760,0078,08 w tym: wydatki jednostek budżetowych12 500,009 760,0078,08 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.12 500,009 760,0078,08
630Turystyka7 463 206,806 569 248,0088,02 63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 463 206,806 569 248,0088,02 Wydatki bieżące2 303 109,002 129 070,4492,44 w tym: wydatki jednostek budżetowych2 286 409,002 114 004,8792,46 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 101 854,231 098 267,2499,67 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.1 184 554,771 015 737,6385,75 świadczenia na rzecz osób fizycznych16 700,0015 065,5790,21 Wydatki majątkowe5 160 097,804 440 177,5686,05 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne5 160 097,804 440 177,5686,05
700Gospodarka mieszkaniowa921 658,00601 906,8065,31 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 921 658,00601 906,8065,31
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 48 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] Wydatki bieżące541 818,00375 728,5369,35 w tym: wydatki jednostek budżetowych541 818,00375 728,5369,35 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane36 321,0036 321,00100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.505 497,00339 407,5367,14 Wydatki majątkowe379 840,00226 178,2759,55 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne379 840,00226 178,2759,55 w tym: na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 33 840,000,000,00 710Działalność usługowa791 905,28762 521,7096,29 71012Zadania z zakresu geodezji i kartografii 261 215,28231 831,7088,75 Wydatki bieżące228 017,58198 634,0087,11 w tym: wydatki jednostek budżetowych213 589,00198 634,0093,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane99 879,0099 879,00100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.113 710,0098 755,0086,85 wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 314 428,580,000,00 Wydatki majątkowe33 197,7033 197,70100,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne33 197,7033 197,70100,00 w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 49 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 324 587,7024 587,70100,00 71015Nadzór budowlany530 690,00530 690,00100,00 Wydatki bieżące530 690,00530 690,00100,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych530 690,00530 690,00100,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane413 582,10413 582,10100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.117 107,90117 107,90100,00 750Administracja publiczna14 076 272,0913 833 193,1198,27 75011Urzędy wojewódzkie78 258,0078 258,00100,00 Wydatki bieżące78 258,0078 258,00100,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych78 258,0078 258,00100,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane78 258,0078 258,00100,00 75019Rady powiatów480 428,00474 691,1798,81 Wydatki bieżące480 428,00474 691,1798,81 w tym: wydatki jednostek budżetowych29 600,0026 453,4689,37 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.29 600,0026 453,4689,37 świadczenia na rzecz osób fizycznych450 828,00448 237,7199,43
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 50 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [ 4 ][2] [3] [5] [6] [7] 75020Starostwa powiatowe13 173 609,8612 945 412,3098,27 Wydatki bieżące12 989 962,1812 771 799,8198,32 w tym: wydatki jednostek budżetowych12 930 300,9012 747 936,5698,59 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane9 799 585,289 781 694,9299,82 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.3 130 715,622 966 241,6494,75 świadczenia na rzecz osób fizycznych17 500,0016 893,6196,53 wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 342 161,286 969,6416,53 Wydatki majątkowe183 647,68173 612,4994,54 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne183 647,68173 612,4994,54 75045Kwalifikacja wojskowa35 000,0035 000,00100,00 Wydatki bieżące35 000,0035 000,00100,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych35 000,0035 000,00100,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane29 260,6529 260,65100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.5 739,355 739,35100,00 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego255 266,00247 978,9297,15 Wydatki bieżące255 266,00247 978,9297,15 w tym: wydatki jednostek budżetowych243 266,00235 978,9297,00 w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 51 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 100,001 100,00100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.242 166,00234 878,9296,99 dotacje na zadania bieżące12 000,0012 000,00100,00 75095Pozostała działalność53 710,2351 852,7296,54 Wydatki bieżące50 093,0048 235,4996,29 w tym: wydatki jednostek budżetowych50 093,0048 235,4996,29 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane7 750,007 750,00100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.42 343,0040 485,4995,61 wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 30,000,00- Wydatki majątkowe3 617,233 617,23100,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne3 617,233 617,23100,00
752Obrona narodowa1 800,001 800,00100,00 75212Pozostałe wydatki obronne1 800,001 800,00100,00 Wydatki bieżące1 800,001 800,00100,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych1 800,001 800,00100,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 300,001 300,00100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.500,00500,00100,00 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa6 395 178,686 290 345,5798,36
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 52 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [ 4 ][2] [3] [5] [6] [7] 75404Komendy wojewódzkie Policji20 000,0019 390,5096,95 Wydatki bieżące3 807,503 198,0083,99 w tym: dotacje na zadania bieżące3 807,503 198,0083,99 Wydatki majątkowe16 192,5016 192,50100,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne16 192,5016 192,50100,00 75406Straż Graniczna2 000,002 000,00100,00 Wydatki bieżące2 000,002 000,00100,00 w tym: dotacje na zadania bieżące2 000,002 000,00100,00 75411Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 694 585,685 694 440,51100,00 Wydatki bieżące5 694 585,685 694 440,51100,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych5 439 894,875 439 750,91100,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane4 147 207,004 147 068,98100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.1 292 687,871 292 681,93100,00 dotacje na zadania bieżące2 503,812 503,81100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych252 187,00252 185,79100,00 75421Zarządzanie kryzysowe81 798,0038 902,8547,56 Wydatki bieżące36 666,6033 746,4592,04 w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 53 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] wydatki jednostek budżetowych36 666,6033 746,4592,04 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.36 666,6033 746,4592,04 Wydatki majątkowe45 131,405 156,4011,43 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne45 131,405 156,4011,43 75495Pozostała działalność596 795,00535 611,7189,75 Wydatki bieżące60 000,0057 841,2096,40 w tym: wydatki jednostek budżetowych60 000,0057 841,2096,40 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane4 000,004 000,00100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.56 000,0053 841,2096,14 Wydatki majątkowe536 795,00477 770,5189,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne536 795,00477 770,5189,00 w tym: na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3521 795,00462 770,5188,69
755Wymiar sprawiedliwości 309 000,00305 653,0698,92 75515Nieodpłatna pomoc prawna309 000,00305 653,0698,92 Wydatki bieżące309 000,00305 653,0698,92 w tym: wydatki jednostek budżetowych129 162,00125 815,0697,41 w tym:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 54 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] - wynagrodzenia i składki od nich naliczane119 892,00119 892,00100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.9 270,005 923,0663,89 dotacje na zadania bieżące179 838,00179 838,00100,00 757Obsługa długu publicznego1 336 200,001 310 450,1698,07 75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego1 336 200,001 310 450,1698,07 Wydatki bieżące1 336 200,001 310 450,1698,07 w tym: obsługa długu1 336 200,001 310 450,1698,07 758Różne rozliczenia138 075,070,000,00 75818Rezerwy ogólne i celowe138 075,070,000,00 Wydatki bieżące138 075,070,000,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych138 075,070,000,00 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.138 075,070,000,00 801Oświata i wychowanie42 285 252,0841 281 166,2597,63 80102Szkoły podstawowe specjalne558 584,72558 576,82100,00 Wydatki bieżące558 584,72558 576,82100,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych529 906,62529 898,72100,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane497 421,53497 413,63100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.32 485,0932 485,09100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 55 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [ 4 ][2] [3] [5] [6] [7] świadczenia na rzecz osób fizycznych28 678,1028 678,10100,00 80111Gimnazja specjalne381 506,66381 410,9899,97 Wydatki bieżące381 506,66381 410,9899,97 w tym: wydatki jednostek budżetowych359 750,75359 655,0799,97 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane328 830,52328 830,52100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.30 920,2330 824,5599,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych21 755,9121 755,91100,00 80120Licea ogólnokształcące9 111 542,029 041 258,4899,23 Wydatki bieżące9 090 830,029 025 266,4899,28 w tym: wydatki jednostek budżetowych8 799 271,328 770 304,0599,67 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane7 405 846,837 399 511,2399,91 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.1 393 424,491 370 792,8298,38 dotacje na zadania bieżące56 230,0041 293,4473,44 świadczenia na rzecz osób fizycznych185 485,20185 275,2599,89 wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 349 843,5028 393,7456,97 Wydatki majątkowe20 712,0015 992,0077,21 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne20 712,0015 992,0077,21 w tym: na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 31 920,000,000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 56 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [ 4 ][2] [3] [5] [6] [7] 80130Szkoły zawodowe30 635 385,8429 713 543,1596,99 Wydatki bieżące29 330 380,4028 451 395,1297,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych21 696 720,4021 517 699,0899,17 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane18 352 333,2718 327 097,7899,86 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.3 344 387,133 190 601,3095,40 dotacje na zadania bieżące7 219 446,006 788 934,2194,04 świadczenia na rzecz osób fizycznych161 179,26144 761,8389,81 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3253 034,740,000,00 Wydatki majątkowe1 305 005,441 262 148,0396,72 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne1 305 005,441 262 148,0396,72 w tym: na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 311 520,000,000,00 80134Szkoły zawodowe specjalne736 773,31736 753,03100,00 Wydatki bieżące736 773,31736 753,03100,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych711 414,87711 394,59100,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane678 397,87678 397,87100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.33 017,0032 996,7299,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych25 358,4425 358,44100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 57 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [ 4 ][2] [3] [5] [6] [7] 80140Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego663 180,08659 181,9099,40 Wydatki bieżące663 180,08659 181,9099,40 w tym: wydatki jednostek budżetowych659 293,08655 295,3899,39 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane567 212,46563 399,7699,33 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.92 080,6291 895,6299,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych3 887,003 886,5299,99 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli106 040,00101 918,5096,11 Wydatki bieżące106 040,00101 918,5096,11 w tym: wydatki jednostek budżetowych106 040,00101 918,5096,11 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.106 040,00101 918,5096,11 80150Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych84 239,4583 824,4099,51 Wydatki bieżące84 239,4583 824,4099,51 w tym: wydatki jednostek budżetowych84 239,4583 824,4099,51 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane64 299,4564 262,5799,94 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.19 940,0019 561,8398,10 80195Pozostała działalność8 000,004 698,9958,74 Wydatki bieżące8 000,004 698,9958,74
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 58 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] w tym: wydatki jednostek budżetowych8 000,004 698,9958,74 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane4 000,002 000,0050,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.4 000,002 698,9967,47 851Ochrona zdrowia4 335 450,004 281 993,2998,77 85111Szpitale ogólne60 000,0032 952,0054,92 Wydatki majątkowe60 000,0032 952,0054,92 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne60 000,0032 952,0054,92 85117Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze21 200,0021 173,0099,87 Wydatki bieżące21 200,0021 173,0099,87 w tym: wydatki jednostek budżetowych21 200,0021 173,0099,87 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.21 200,0021 173,0099,87 85149Programy polityki zdrowotnej 2 000,001 469,0073,45 Wydatki bieżące2 000,001 469,0073,45 w tym: wydatki jednostek budżetowych2 000,001 469,0073,45 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.2 000,001 469,0073,45 85156Składki na ubezpieczenie zdrowotne orazświadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego4 252 250,004 226 399,2999,39
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 59 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] Wydatki bieżące4 252 250,004 226 399,2999,39 w tym: wydatki jednostek budżetowych4 201 336,004 176 055,3899,40 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane4 201 336,004 176 055,3899,40 dotacje na zadania bieżące50 914,0050 343,9198,88
852Pomoc społeczna12 736 154,6112 362 904,4797,07 85201Placówki opiekuńczo-wychowawcze864 912,40655 126,7375,74 Wydatki bieżące864 912,40655 126,7375,74 w tym: wydatki jednostek budżetowych72 458,4062 713,0886,55 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.72 458,4062 713,0886,55 dotacje na zadania bieżące749 822,00551 293,6873,52 świadczenia na rzecz osób fizycznych42 632,0041 119,9796,45 85202Domy pomocy społecznej 8 735 063,198 625 937,6998,75 Wydatki bieżące8 478 067,918 422 229,2299,34 w tym: wydatki jednostek budżetowych7 181 638,997 136 038,8799,37 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane4 990 206,944 980 575,0099,81 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.2 191 432,052 155 463,8798,36 dotacje na zadania bieżące1 102 414,831 102 414,83100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych19 860,2018 117,6791,23
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 60 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [ 4 ][2] [3] [5] [6] [7] wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3174 153,89165 657,8595,12 Wydatki majątkowe256 995,28203 708,4779,27 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne256 995,28203 708,4779,27 w tym: na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3199 739,51185 378,7092,81 85204Rodziny zastępcze2 206 154,822 172 782,9798,49 Wydatki bieżące2 206 154,822 172 782,9798,49 w tym: wydatki jednostek budżetowych314 389,00307 938,3797,95 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane302 179,00296 336,9298,07 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.12 210,0011 601,4595,02 dotacje na zadania bieżące196 182,44189 804,9796,75 świadczenia na rzecz osób fizycznych1 695 583,381 675 039,6398,79 85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie17 174,0017 075,7099,43 Wydatki bieżące17 174,0017 075,7099,43 w tym: wydatki jednostek budżetowych17 174,0017 075,7099,43 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane6 020,006 020,00100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.11 154,0011 055,7099,12 85218Powiatowe centra pomocy rodzinie879 850,20859 478,5197,68
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 61 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] Wydatki bieżące879 850,20859 478,5197,68 w tym: wydatki jednostek budżetowych879 850,20859 478,5197,68 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane773 740,00755 381,8197,63 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.106 110,20104 096,7098,10 85220Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 33 000,0032 502,8798,49 Wydatki bieżące33 000,0032 502,8798,49 w tym: wydatki jednostek budżetowych3 000,002 502,8783,43 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.3 000,002 502,8783,43 dotacje na zadania bieżące30 000,0030 000,00100,00
853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 699 948,244 622 390,9098,35 85311Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych137 631,24137 187,8299,68 Wydatki bieżące137 631,24137 187,8299,68 w tym: wydatki jednostek budżetowych5 000,004 980,4199,61 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.5 000,004 980,4199,61 dotacje na zadania bieżące132 631,24132 207,4199,68 85321Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 344 596,00294 319,6085,41 Wydatki bieżące344 596,00294 319,6085,41
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 62 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] w tym: wydatki jednostek budżetowych344 596,00294 319,6085,41 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane227 957,79216 475,7394,96 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.116 638,2177 843,8766,74 85333Powiatowe urzędy pracy4 177 567,004 155 729,4899,48 Wydatki bieżące4 177 567,004 155 729,4899,48 w tym: wydatki jednostek budżetowych3 859 676,003 846 339,3099,65 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane3 653 276,833 646 378,3299,81 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.206 399,17199 960,9896,88 świadczenia na rzecz osób fizycznych2 400,002 315,0096,46 wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3315 491,00307 075,1897,33 85395Pozostała działalność40 154,0035 154,0087,55 Wydatki bieżące40 154,0035 154,0087,55 w tym: wydatki jednostek budżetowych40 154,0035 154,0087,55 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.40 154,0035 154,0087,55
854Edukacyjna opieka wychowawcza10 056 787,359 842 610,5597,87 85403Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze3 317 358,303 224 592,3597,20 Wydatki bieżące1 037 711,64987 584,0595,17
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 63 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [ 4 ][2] [3] [5] [6] [7] w tym: wydatki jednostek budżetowych1 015 476,54965 348,9595,06 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane822 197,09772 129,5093,91 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.193 279,45193 219,4599,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych22 235,1022 235,10100,00 Wydatki majątkowe2 279 646,662 237 008,3098,13 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne2 279 646,662 237 008,3098,13 85406Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne1 217 689,521 204 520,2198,92 Wydatki bieżące1 217 689,521 204 520,2198,92 w tym: wydatki jednostek budżetowych1 097 624,521 095 856,5799,84 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane968 095,47966 714,0099,86 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.129 529,05129 142,5799,70 dotacje na zadania bieżące119 065,00107 663,6490,42 świadczenia na rzecz osób fizycznych1 000,001 000,00100,00 85407Placówki wychowania pozaszkolnego706 973,09703 805,8999,55 Wydatki bieżące706 973,09703 805,8999,55 w tym: wydatki jednostek budżetowych706 673,09703 505,8999,55 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane532 765,78532 587,3299,97 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.173 907,31170 918,5798,28
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 64 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [ 4 ][2] [3] [5] [6] [7] świadczenia na rzecz osób fizycznych300,00300,00100,00 85410Internaty i bursy szkolne1 896 856,011 862 643,2798,20 Wydatki bieżące1 887 256,011 853 047,2798,19 w tym: wydatki jednostek budżetowych1 839 470,131 805 828,7498,17 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 147 571,131 135 287,4098,93 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.691 899,00670 541,3496,91 świadczenia na rzecz osób fizycznych47 785,8847 218,5398,81 Wydatki majątkowe9 600,009 596,0099,96 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne9 600,009 596,0099,96 85411Domy wczasów dziecięcych2 877 696,002 807 188,6997,55 Wydatki bieżące2 773 396,002 741 760,5998,86 w tym: wydatki jednostek budżetowych2 704 425,002 672 976,1598,84 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 719 744,001 710 658,3199,47 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.984 681,00962 317,8497,73 świadczenia na rzecz osób fizycznych68 971,0068 784,4499,73 Wydatki majątkowe104 300,0065 428,1062,73 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne104 300,0065 428,1062,73 85417Szkolne schroniska młodzieżowe29 037,4329 037,43100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 65 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] Wydatki bieżące29 037,4329 037,43100,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych29 037,4329 037,43100,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane27 300,0027 300,00100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.1 737,431 737,43100,00 85446Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli11 177,0010 822,7196,83 Wydatki bieżące11 177,0010 822,7196,83 w tym: wydatki jednostek budżetowych11 177,0010 822,7196,83 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.11 177,0010 822,7196,83 900Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska79 740,003 393,624,26 90002Gospodarka odpadami 30 000,000,000,00 Wydatki bieżące30 000,000,000,00 dotacje na zadania bieżące30 000,000,000,00 90095Pozostała działalność49 740,003 393,626,82 Wydatki bieżące49 740,003 393,626,82 w tym: wydatki jednostek budżetowych49 740,003 393,626,82 w tym: - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.49 740,003 393,626,82
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 66 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [4] [2] [3] [5] [6] [7] 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego350 525,00331 977,1494,71 92105Pozostałe zadania w zakresie kultury161 000,00142 452,1488,48 Wydatki bieżące161 000,00142 452,1488,48 w tym: wydatki jednostek budżetowych130 000,00117 452,1490,35 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane3 600,003 017,0083,81 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.126 400,00114 435,1490,53 dotacje na zadania bieżące31 000,0025 000,0080,65 92116Biblioteki 89 525,0089 525,00100,00 Wydatki bieżące89 525,0089 525,00100,00 w tym: dotacje na zadania bieżące89 525,0089 525,00100,00 92120Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00100 000,00100,00 Wydatki bieżące100 000,00100 000,00100,00 w tym: dotacje na zadania bieżące100 000,00100 000,00100,00 926Kultura fizyczna23 000,0022 890,4899,52 92605Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 000,0022 890,4899,52 Wydatki bieżące23 000,0022 890,4899,52 w tym: wydatki jednostek budżetowych23 000,0022 890,4899,52
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 67 – Poz. 4359
Dział NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (6:5)
Rozdział [1] [ 4 ][2] [3] [5] [6] [7] w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 600,001 600,00100,00 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.21 400,0021 290,4899,49
RAZEM WYDATKI 126 116 160,96122 271 454,0496,95
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 68 – Poz. 4359
WYDATKI wg grup paragrafów NazwaPlan uchwalony na rok 2016 po zmianach Wykonanie za rok 2016
Wsk. % (4:3) 1234 Wydatki bieżące101 751 221,2799 255 683,0797,55 wydatki jednostek budżetowych86 377 201,9984 996 411,2798,40 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane64 421 632,2264 205 136,2699,66 - wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.21 955 569,7720 791 275,0194,70 dotacje na zadania bieżące10 107 379,829 408 020,9093,08 świadczenia na rzecz osób fizycznych3 081 326,473 032 704,3398,42 wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3849 112,99508 096,4159,84 obsługa długu1 336 200,001 310 450,1698,07 Wydatki majątkowe24 364 939,6923 015 770,9794,46 inwestycje i zakupy inwestycyjne24 364 939,6923 015 770,9794,46 na programy finansowane z udziałemśrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3899 402,21774 681,4186,13 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego0,000,00- RAZEM WYDATKI 126 116 160,96122 271 454,0496,95
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 69 – Poz. 4359
[
WYDATKI WG JEDNOSTEK ZA 2016 R.
Stan na pocz.
18-05-2016 -32 400,00Zwiększenie wydatków ZPO w Limanowej na zakup biletów na Pływalnię dla sekcji
sportowych MOS PL 453/16
07-12-2016 -39 016,28Zwiekszenie wydatków na udział własny w projekcie "E - usługi w informacji
przestrzennej Powiatu limanowskiego" 632/16
14-12-2016 -40 000,00Zwiększenie wydatków ZPO w Limanowej na zakup biletów na Pływalnię dla sekcji
sportowych MOS PL 641/16
MIESIĄC DOCHODY WYDATKI STRATA/ZYSK
kwota dopłaty do utrzymania pływalni przez
samorządy STYCZEŃ 112 493,64 241 242,43 - 128 748,79 - 64 374,40
LUTY 118 646,63 160 028,52 - 41 381,89 - 20 690,95 MARZEC 84 053,05 128 810,70 - 44 757,65 - 22 378,82 KWIECIEŃ 94 134,85 150 442,14 - 56 307,29 - 28 153,65 MAJ 109 780,75 173 454,28 - 63 673,53 - 31 836,77 CZERWIEC 137 187,22 146 209,89 - 9 022,67 - 4 511,34 LIPIEC 144 521,76 150 224,56 - 5 702,80 - 2 851,40 SIERPIEŃ 154 579,96 170 148,11 - 15 568,15 - 7 784,08 WRZESIEŃ 75 100,47 146 707,62 - 71 607,15 - 35 803,58 PAŹDZIERNIK 122 387,88 181 305,61 - 58 917,73 - 29 458,86 LISTOPAD 133 396,56 164 242,29 - 30 845,73 - 15 422,86 GRUDZIEŃ 141 929,33 166 609,48 - 24 680,15 - 12 340,08 RAZEM: 1 428 212,10 1 979 425,63 - 551 213,53 - 275 606,79
KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ 2016 ROK
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 73 – Poz. 4359