DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie na 2004 r. w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości

4.359.500 zł, które w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 4.355.327 zł, tj. 99,9 %, w tym na wydatki majątkowe 2.285.910 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.069.417 zł z przeznaczeniem na:

 opłacenie składki członkowskiej miasta Kalisza na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”

eksploatującej oczyszczalnię ścieków w Kucharach – 1.900.000 zł,

 konserwację sieci kanalizacji deszczowej – 100.000 zł,

 partycypację w kosztach utrzymania kanału deszczowego WSK „PZL – Kalisz” odprowadzającego ścieki z rejonu ul. Parafialnej – 34.107 zł,

 remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Beskidzkiej – 22.312 zł,

 remont murków przy Pałacu Ślubów stanowiących barierkę ochronną i umocnienie skarpy kanału Rypinkowskiego – 10.000 zł,

 oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Leśnej – 2.998 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.465.500 zł, którą wydatkowano w kwocie 2.465.492 zł, tj. blisko 100,0 %, z tego na wydatki majątkowe – 1.982.400 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości 483.092 zł, w tym:

 wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, realizującego budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska) – 251.800 zł,

 opłata na rzecz Gminy Ceków Kolonia z tytułu eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu – 171.236 zł,

 podatek od posiadania nieruchomości w miejscowości Kamień – składowisko – 55.147 zł,

 opłata roczna za 2004 rok z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych trwale wyłączonych z produkcji w miejscowości Kamień, na których znajduje się składowisko odpadów komunalnych – 4.909 zł.

136

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące na 2004 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.366.020 zł w ramach której poniesiono wydatki w wysokości 1.361.815 zł, tj. 99,7 % z przeznaczeniem na:

 oczyszczanie terenów publicznych (place, chodniki) – 703.744 zł,

 oczyszczanie pasów jezdnych ulic – 482.460 zł,

 opróżnianie koszy ulicznych, pojemnika na parkingu w lesie komunalnym w czasie obchodów Dni Lasu i Zadrzewień oraz pojemnika na terenie rekreacyjnym – 104.897 zł,

 transport i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt – 12.663 zł,

 utrzymanie szaletów publicznych (opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i cieplną) – 14.765 zł,

 zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas” w Kaliszu – 6.490 zł,

 usuwanie ekskrementów zwierzęcych – 13.877 zł,

 likwidację dzikich wysypisk – 21.906 zł,

 ubezpieczenie szaletów publicznych – 868 zł,

 transport chorego bociana, wypisy z rejestru gruntów – 145 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 827.880 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 824.977 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego, w tym:

 bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w poszczególnych rejonach miasta – 534.427 zł,

 dostawa kwiatów do nasadzeń i przechowanie kompozycji kwiatowych, zakup kwiatów, kompozycji kwiatowych – 40.102 zł,

 bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 94.798 zł,

 utrzymanie lasu komunalnego na Wolicy, podatek leśny, dozór lasu (w tym pochodne od umów zleceń – 1.299 zł) – 32.340 zł,

 opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 23.914 zł,

 bieżąca konserwacja lamp parkowych i węzłów wodnych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni, wymiana opraw lamp oraz usunięcie awarii w zasilaniu opraw oświetleniowych w Parku Przyjaźni – 34.111 zł,

 zakup i montaż ławek na terenie Parku Miejskiego – 17.187 zł,

 nasadzenia drzew w pasach drogowych – 8.224 zł,

 wykonanie prac ogrodniczych i usunięcie suchych konarów topoli na terenie rekreacyjnym przy ul. Marka, zakup trawy do przygotowania tego terenu do sezonu letniego oraz farby do przygotowania boiska sportowego w Piwonicach do sezonu, uporządkowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Długosza i Mickiewicza – 3.553 zł,

 remont rampy do jazdy na wrotkach oraz ustawienie 2 bramek na terenie Ogródka Jordanowskiego – 4.657 zł,

 rozbiórka budynku magazynowo-handlowego na terenie Ogródka Jordanowskiego – 7.539 zł,

 ekspertyza urządzeń sportowych na terenach zieleni miejskiej – 4.270 zł,

 ubezpieczenie OC terenów zieleni miejskiej – 2.500 zł,

 zakup kosiarki spalinowej oraz pilarki – 6.110 zł,

 zakup odzieży ochronnej dla osób wykonujących karę ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej dozorowanej pracy na rzecz miasta – 1.225 zł,

 zakup materiałów niezbędnych do obsługi święta Dni Lasu i Zadrzewień, donic w celu ustawienia przed budynkiem Ratusza, wykonanie kserokopii oraz zakup filmów i baterii do aparatu fotograficznego, zakup lampek choinkowych i materiałów do wykonania zabawek choinkowych – 4.538 zł,

 zakup książek na nagrody dla uczestników konkursu „Zielony Kalisz” oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej konkursu – 4.025 zł,

 opracowanie referatu autorskiego nt. „Dobór drzew do nasadzeń w pasach drogowych” – 500 zł,

 opłata abonamentowa za dostawę wody na zieleńce – 457 zł,

 umycie powierzchni rzeźby Flory – 500 zł.

Ponadto w omawianym okresie na zadania realizowane przez Rady Osiedli z zaplanowanej kwoty 10.100 zł poniesiono wydatki w wysokości 5.479 zł.

137

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W budżecie na rok 2004 zaplanowano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w wysokości 173.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

W omawianym okresie na ww. zadanie przekazano środki w wysokości 100,0 % planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.617.076 zł, które wykonano w wysokości 5.617.065 zł, co stanowi blisko 100,0 %, z tego na wydatki majątkowe – 399.989 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.217.076 zł z na opłaty za energię elektryczną zużytą przy oświetleniu ulic, konserwację sieci oświetlenia ulicznego oraz prace remontowe oświetlenia ulicznego wykonywanej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.

W stosunku do pierwotnego planu na zadania realizowane w tym rozdziale kwota ta uległa zwiększeniu o środki z budżetu państwa w wysokości 1.278.250 zł, stanowiące refundację części kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, poniesionych w 2003 roku.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2004 rok kwotę 57.890 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 44.271 zł, co stanowi 76,5 % planu.

Sfinansowano następujące zadania:

 przygotowanie i przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2004” – 5.191 zł,

 projekt i druk plakatów propagujących akcję zbierania zużytych baterii – 4.148 zł,

 wykonanie materiałów edukacyjnych – 3.677 zł,

 zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 22.452 zł,

 zakupy dokonane w związku z segregacją odpadów – 8.803 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2004 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.130.293 zł, które w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 1.021.576 zł, tj. 90,4 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią 698.913 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące z kwoty 322.663 zł zrealizowano:

 bieżące utrzymanie i remonty szaletów publicznych i urządzeń komunalnych – 116.252 zł, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego instalacji zasilającej oraz instalacji elektrycznej, demontaż starych opraw oświetleniowych i zamontowanie nowych w szalecie publicznym przy pl. św.

Stanisława, wyniesienie skrzynki zasilania energetycznego z pomieszczeń tego szaletu – 4.978 zł,

b) wynajem kabin WC na Cmentarz Żydowski – 100 zł,

c) montaż słupków blokujących wyjazd z ul. Stanczukowskiego na tereny zieleni nad Krępicą, obsadzenie donic i zamontowanie pergoli przy szaletach publicznych przy ul. Babina i pl. św.

Stanisława – 1.046 zł,

d) modernizacja barierek ochronnych przy rz. Prośnie od ul. Chopina wzdłuż ul. Wodnej i Kazimierzowskiej – 86.111 zł,

e) zakup daszków na słupy ogłoszeniowe – 8.000 zł,

f) wykonanie i zamontowanie oznakowania szaletu publicznego przy al. Wojska Polskiego 147, usunięcie awarii ogrzewania i montaż ogrzewaczy przepływowych w szalecie, zamontowanie liczników pomiaru wody w szalecie przy ul. Górnośląskiej 10 – 2.664 zł,

g) opłata za udział w konkursie „Przyjaźni środowisku” i inne wydatki towarzyszące organizacji konkursu – 6.771 zł,

h) wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do rz. Prosny – ul.

Szewska – 1.830 zł,

i) pobranie próbek ścieków i wykonanie analizy fizykochemicznej, wykonanie map geodezyjnych – 782 zł,

j) naprawa pokrycia dachowego na obiekcie będącym urządzeniem komunalnym Cmentarza Żydowskiego – 3.970 zł,

138

 pokrycie kosztów bieżących związanych z aktualizacją i przygotowaniem opracowań technicznych, opłatami koniecznymi do uiszczenia na etapie przygotowania i realizacji zadań ujętych w budżecie na 2004 r., tym także na wykonanie opracowań niezbędnych do złożenia wniosków aplikacyjnych o środki unijne – 206.411 zł. (z kwoty tej 48.150 zł przekazano na wydatki niewygasające na pokrycie płatności wynikających z umów zawartych na opracowanie

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza” i „Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Kalisza”).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO