DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2004 rok w budżecie zaplanowano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu kultury i sztuki w wysokości 46.500 zł. W okresie ubiegłego roku poniesiono wydatki w wysokości 100,0 % planu przeznaczając na:

- na organizację XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”

wraz z imprezami towarzyszącymi – dotacja przekazana dla Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM” w Kaliszu - 20.000 zł,

- na organizację XI Wielkopolskich Spotkań Chóralnych „Carmen Sacrum” – dotacja przekazana dla Towarzystwa Śpiewaczego „ECHO” w Kaliszu - 5.000 zł,

- na wydanie XXX tomu „Rocznika Kaliskiego” – dotacja dla Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu – 12.500 zł,

- na wydanie „Czasopism kaliskich XIX i XX wieku” (3.000 zł), wydanie Nr 9 „Zeszytów KTPN”

(3.000 zł), wydanie „Kalendarzy Kaliskich” (3.000 zł) – dotacja dla Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Kaliszu – 9.000 zł.

Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe

Planowana na 2004 rok pomoc finansowa dla samorządu województwa wielkopolskiego w wysokości 30.000 zł dotyczyła organizacji 44 edycji Kaliskich Spotkań Teatralnych. Dotacje wykorzystano w 100,0 % i rozliczono na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na 2004 rok dla Filharmonii Kaliskiej z budżetu miasta zaplanowano dotację w wysokości 205.000 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 100,0 % z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności statutowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz część kosztów rzeczowych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie na 2004 r. zaplanowano dotacje w wysokości 847.200 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej:

 Miejskiego Ośrodka Kultury – 647.200 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę świadczeń na rzecz pracowników oraz część kosztów rzeczowych),

 Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” - 200.000 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę świadczeń na rzecz pracowników oraz część kosztów rzeczowych).

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

W tym rozdziale w budżecie na 2004 rok zaplanowano dotację w wysokości 10.000 zł, z czego wydatkowano 100,0 % planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników własnych oraz część kosztów rzeczowych.

139

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 24.500 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowana na 2004 rok pomoc finansowa dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (w ramach zawartego porozumienia z samorządem województwa wielkopolskiego) w wysokości 40.000 zł dotyczy 2 przedsięwzięć:

1) XI Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” - 30.000 zł 2) XXXI Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych Kalisz’2004 – 10.000 zł.

Powyższa dotacja została wykorzystana w 100,0 % i rozliczona przez samorząd województwa wielkopolskiego – organizatora Centrum Kultury i Sztuki na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 92116 Biblioteki

Ustalona dotacja w budżecie na 2004 r. w wysokości 712.000 zł została wykorzystana w wysokości 100,0 % planu, na bieżącą działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników własnych (ZFŚS) oraz część kosztów rzeczowych związanych z realizacją zadań statutowych (w tym częściowa wymiana okien w zabytkowym budynku biblioteki przy ul. Łaziennej 6 – III etap oraz remont budynku Biblioteki Głównej przy ul. Legionów 66, w tym elewacji).

Ponadto zaplanowaną kwotę na wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości 143.752 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowana na 2004 rok pomoc finansowa dla samorządu województwa wielkopolskiego w wysokości 15.000 zł dotyczy 2 przedsięwzięć, tj. „Jarmarku Archeologicznego” na Zawodziu -

10.000 zł oraz organizacji wystawy czasowej pt. „90 rocznica zburzenia Kalisza – sierpień’1914” – 5.000 zł.

Powyższa kwota dotacji została wykorzystana w 100,0 % planu i rozliczona przez samorząd województwa wielkopolskiego – organizatora Muzeum Okręgowego Ziemii Kaliskiej na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

W budżecie na 2004 r. na sfinansowanie zadań z zakresu konserwacji zabytków zaplanowano 80.000 zł, w tym na dotacje 10.000 zł. Z zaplanowanej kwoty wykorzystano 100,0 % planowanej kwoty.

Poniesione wydatki dotyczyły:

 kontynuacji prac zabezpieczających i konserwatorskich przy średniowiecznych murach miejskich – na odcinku przy baszcie „Dorotce” od strony Bazyliki Wniebowzięcia NMP – 62.045 zł,

 interwencyjnych prac zabezpieczających przy zabytkach nieruchomych na terenie miasta Kalisza (prace malarskie klatki schodowej i przedsionka w zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Łaziennej 6) – 2.955 zł,

 kontynuacji archeologicznych badań ratowniczych na terenie Starego Miasta i Zawodzia – 3.000 zł,

 prac dokumentacyjnych przy zabytkach nieruchomych i ruchomych na terenie miasta Kalisza (karta ewidencyjna grobowca Mullerów z zabytkowego cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. .Górnośląskiej, opracowanie 100 kart ewidencyjnych do gminnej ewidencji zabytków – 2.000 zł.

Ponadto na podstawie umów zawartych z Miastem Kalisz przekazano dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków wynikających z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r.). Dotacje otrzymały:

 Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu w wysokości 5.000 zł, na kontynuację rewaloryzacji kościoła św. Stanisława – roboty dekarskie w zespole kościelno-klasztornym (IV etap prac),

 Parafia Rzymskokatolicka św. Gotarda w Kaliszu w wysokości 5.000 zł, na II etap konserwacji późnobarokowego ołtarza w kościele filialnym św. Wojciecha na Zawodziu.

140

Rozdział 92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W ramach tego rozdziału na 2004 rok zaplanowano wydatki w kwocie 21.000 zł związane z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (organizacja obchodów świąt państwowych).

W okresie ubiegłego roku poniesiono wydatki w wysokości 20.173 zł, co stanowi 96,1 %, z tego:

 koncert Orkiestry Dętej przy ZPJ „Wistil” uświetniający obchody uroczystości państwowych – 5.000 zł,

 obsługa uroczystości państwowych – 6.186 zł,

 zakup kwiatów w związku z obchodami uroczystości, zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Miejskiej Komitetu, zakup znaczków pocztowych dla potrzeb Miejskiego Komitetu – 677 zł,

 druk zaproszeń i plakatów z okazji uroczystości państwowych, pokrycie kosztów uroczystości związanej z 85 rocznicą powołania Związku Inwalidów Wojennych RP – 2.158 zł,

 przewozy uczestników uroczystości państwowych na Cmentarz Wojskowy, do Łęczycy w 65 rocznicę napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę oraz orkiestry dętej z Blizanowa do Klasztoru OO. Jezuitów – 1.921 zł,

 naprawa masztów na Głównym Rynku i na dziedzińcu Klasztoru OO> Jezuitów – 586 zł,

 ustawienie kabin WC na terenie Cmentarza Komunalnego w okresie 29.10-02.11.2004 r. – 449 zł,

 wykonanie tablicy pamiątkowej i zamontowanie na obelisku poświęconym żołnierzom 25 Dywizji

„Ziemi Kaliskiej” – 3.196 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na realizację zadań kulturalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury wydatkowano w okresie 2004 r. kwotę w wysokości 268.857 zł, co stanowi 97,2 % planu ustalonego na poziomie 276.499 zł.

Wydatkowane środki budżetowe pozwoliły na zrealizowanie:

- koncertów symfonicznych, koncertów orkiestr dętych, koncertów zespołów kameralnych, imprez towarzyszących powitaniu nowego roku i spotkaniu Prezydenta Miasta Kalisza z mieszkańcami, Pikniku Europejskiego, imprez towarzyszących obchodom Święta Miasta, imprez organizowanych z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, sesji, konkursów tematycznych, wystaw, pokazów, imprez teatralnych – 35.949 zł,

- otwartego koncertu dla społeczeństwa miasta z okazji XII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 15.000 zł,

- współorganizacji koncertu muzyki sakralnej – 1.500 zł,

- koncertu pt. „LOVE SONG” z okazji obchodów Święta Miasta Kalisza – 10.000 zł, - XXII i XXIII Koncertu z cyklu ORGANUM et CANTUS – 7.942 zł,

- współorganizacji koncertu muzyki kameralnej w ramach XII Spotkań Festiwalowych Muzyka Polska w Europie CHANTERELLE’2004 „Wśród piękna Południowej Wielkopolski” – 5.000 zł, - współorganizacji otwartego koncertu pt. Mieczysław Szcześniak i studenci” z okazji obchodów

20-lecia UAM w Kaliszu – 2.000 zł,

- współorganizacji koncertu charytatywnego pn. „Skoro serce słyszy” – 1.155 zł,

- produkcji spektaklu pantomimiczno - plastycznego „KONTREDANS” w reż. A.Fołtarza prezentowanego na Festiwalu „La Strada” w Kaliszu – 7.075 zł,

- koncertu muzyki cerkiewnej – 3.000 zł,

- festynu kulturalno-rekreacyjnego na Polach Marsowych w Kaliszu – 2.000 zł,

- szkoleń oraz udziału w konkursach, koncertach, przeglądach, festiwalach i warsztatach kaliskich twórców i zespołów, w tym: Zespołu Folklorystycznego Pieśni i Tańca „PIWONICE”, Zespołu OLO GRANDE, zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kaliszu, M.Krzywdy i D.Wapińskiej – uczennic MISIC STORE, trębacza M.Wieczorka oraz Orkiestry Dętej WISTIL S.A.

w Kaliszu – 3.029 zł,

- promocji kaliskich twórców i zespołów – 7.066 zł,

- II Międzynarodowej Konferencji Samorządowej pn. „Poszerzenie Unii – Szansa dla miast Europy”

– 30.786 zł,

- badania bilansów instytucji kultury (Filharmonii Kaliskiej i Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu) – 7.320 zł,

- imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (przedszkolacy, uczniowie szkół kaliskich, studenci, harcerze, kombatanci, nauczyciele, muzycy, plastycy, emeryci, żołnierze) – 7.011 zł,

141

- makiety ratusza dla potrzeb ekspozycji „Kalisz wczoraj i dziś” – 3.000 zł,

- kulturalnej wymiany zagranicznej (ubezpieczenie „Teatru na Widoku” działającego przy IV LO w Kaliszu w związku z uczestnictwem w obchodach Obywatelskiego Święta Dnia Niemieckiej Jedności w Erfurcie – 86 zł,

- dofinansowanie kapelmistrzów prowadzących Orkiestrę Dętą „WISTIL” S.A. w Kaliszu oraz OSP

„PIWONICE” – 3.650 zł,

- wydania INFORMATORA „Co, gdzie, kiedy ?” – 4.360 zł,

- druku nr 9 „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego” – 2.250 zł,

- wydania druków informujących o imprezach i koncertach (plakaty, afisze, zaproszenia) – 14.845 zł,

- dofinansowania katalogów do wystaw kaliskich artystów: Władysława Kościelniaka, Krystyny Pachulskiej oraz artystów prezentujących swoje prace w Kamieńcu Podolskim z okazji Roku Polskiego na Ukrainie organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta RP -–4.000 zł, - wydania albumu pt. „W marmurze i brązie” poświęconego rzeźbiarzowi W.A.Oźminie – 28.000 zł, - wydania książki Bohdana Adamczaka pt. „Czerwony dom” – 14.000 zł,

- reklamy imprez i poczynań kulturalnych (plakatowanie afiszy) – 1.075 zł, - zakupu materiałów związanych z działalnością kulturalną – 27.758 zł,

- wypłaty nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego – 20.000 zł.

Ponadto w analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 23.385 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY