DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W budżecie na 2004 r. ujęto kwotę 2.078.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.077.992 zł, tj. blisko 100,0 %, z tego na wydatki majątkowe – 1.849.993 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Kwotę wydatków bieżących 227.999 zł przeznaczono na:

 utrzymaniem obiektu sportowego przy Wale Matejki 2-4 w Kaliszu - 99.999 zł administrowanego przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na podstawie umowy użyczenia zawartej z Miastem Kalisz,

 dotację na utrzymanie i niezbędne remonty bieżące w obiektach użytkowanych przez kluby i organizacje sportowe posiadające status stowarzyszeń kultury fizycznej – 128.000 zł,

w tym dla:

1. Klubu Sportowego „Prosna” – 13.000 zł,

2. Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego – 40.000 zł, 3. Ogniska TKKF „Majków” – 13.000 zł,

4. Kaliskiego Klubu Sportowego „Prosna” – 39.000 zł, 5. Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego – 23.000 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W budżecie na 2004 r. dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji zaplanowano dotację w wysokości 1.315.000 zł. Z zaplanowanej kwoty w analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości

100,0 % planu rocznego. Uruchomiona dotacja została wykorzystana na:

 dofinansowanie kosztów użytkowania krytej pływalni,

 dofinansowanie kosztów użytkowania hal sportowych,

 dofinansowanie kosztów użytkowania boisk sportowych.

142

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W analizowanym okresie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 701.892 zł, co stanowi blisko 100,0 % planu ustalonego na poziomie 701.900 zł.

Dla klubów i organizacji sportowych posiadających status stowarzyszeń kultury fizycznej w budżecie na 2004 r. zaplanowano dotacje w kwocie 696.000 zł, które wykonano w wysokości 100,0 % planu na:

 realizację całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży w 8 indywidualnych dyscyplinach sportu (boks, kick boxing, kajakarstwo, kolarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, strzelectwo sportowe, lekka atletyka) – 338.250 zł,

 realizację całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży w grach zespołowych (piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna chłopców) – 154.960 zł,

 realizację całorocznego procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu – 30.600 zł,

 organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów organizowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 172.190 zł.

Powyższą dotację otrzymały:

1) MKS „Calisia” w wysokości 123.730 zł

(na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce – 42.210 zł oraz organizację i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i piłce nożnej chłopców – 81.520 zł),

2) Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w wysokości 192.780 zł

(na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie – 180.780 zł oraz na organizację wyścigów kolarskich – 12.000 zł),

3) Klub Sportowy PROSNA w wysokości 20.380 zł

(na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w boksie i kick boxingu – 17.880 zł oraz na organizację Turnieju Bokserskiego im. T.Grzelaka – 2.500 zł),

4) Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w wysokości 81.500 zł

(na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie i kajakarstwie – 66.000 zł oraz na organizację imprez i zawodów wynikających z kalendarza obchodów 110-lecia KTW – 15.500 zł), 5) Kaliski Klub Sportowy PROSNA w wysokości 73.440 zł

(na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej), 6) Ognisko TKKF „Relaks” w wysokości 21.000 zł

(na organizację imprez wynikających z kalendarza – 11.000 zł oraz na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA – 10.000 zł),

7) Klub Sportowy Niepełnosprawnych START w wysokości 30.600 zł (na szkolenie sportowców niepełnosprawnych w pływaniu),

8) Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy HARCERZ w wysokości 9.600 zł (na organizację i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w żeglarstwie), 9) UKS JEDYNKA w wysokości 6.000 zł

(na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kajakarstwie), 10) UKS przy Szkole Podstawowej Nr 12 w wysokości 5.000 zł

(na organizację imprez lekkoatletycznych),

11) Klub Strzelectwa Sportowego LOK BURSZTYN w wysokości 15.780 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym), 12) Kaliski Szkolny Związek Sportowy w wysokości 80.000 zł

(na organizację zawodów sportowych i eliminacji wynikających z Kalendarza Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz zawodów dla uczniów podstawowych z cyklu „czwartki lekkoatletyczne” i rozgrywek szkół ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej chłopców),

13) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TORNADO w wysokości 5.000 zł, (na organizację imprez w karate dzieci),

14) Wielkopolski Związek Kolarski w wysokości 21.000 zł (na organizację kalendarzowych imprez kolarskich),

15) Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe w wysokości 10.190 zł

(na organizację pozaszkolnych kalendarzowych imprez szachowych oraz udział reprezentacji miasta Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski w szachach dzieci i młodzieży).

143

Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na remont sieci wodociągowej (natryskowej) w pomieszczeniach zaplecza Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w wysokości 5.001 zł oraz wydatki na wytyczenie i wymalowanie linii wyznaczających pełno wymiarowe boisko przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu o podłożu asfaltowym do gry w piłkę koszykową, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Koszykowego w wysokości 891 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W budżecie na 2004 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 170.448 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 168.400 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Wydatkowane środki budżetowe pozwoliły na zrealizowanie:

 X Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych im. J. Goli, IV edycji zawodów Grand Prix Ziemi Kaliskiej w tenisie stołowym, VIII Mistrzostw Kalisza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardingu na Hali Szrenickiej, IV Otwartego Turnieju Brydża Sportowego, turnieju w halowej piłce nożnej 5-osobowej, II Igrzysk Olimpijskich Przedszkolaków i Pikniku Olimpijskiego zorganizowanego z okazji Kaliskiego Dnia Sportu Szkolnego, meczów piłkarskich, imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych z okazji Święta Miasta Kalisza, Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich, Mitingu Kaliskiego w Chodzie Sportowym, Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Seminariów Europy, Mistrzostw Polski w Kolarstwie Torowym, Otwartych Mistrzostw Kalisza w Piłce Siatkowej Plażowej ZAMECZEK’2004, Turnieju Piłki Koszykowej Drużyn Młodzieżowych „Kaliskiego Sprawdzianu Kolarskiego”, Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starostów Powiatów Południowej Wielkopolski, halowych zawodów lekkoatletycznych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Kalisza, I Turnieju Niepodległości w Halowej Piłce Nożnej, IV etapu 61 Tour de Pologne, Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA, 44 Jesiennych Zawodów Strzeleckich, II Memoriału im. Wł.Jakubka w pływaniu niepełnosprawnych, zawodów pn. „Czwartki lekkoatletyczne” dla uczniów szkół podstawowych, Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim, Turnieju Bokserskiego, Noworocznego Biegu Rodzinnego – 32.267 zł,

 Sportowych Akcji ZIMA i LATO’ 2004 - 13.043 zł,

 zakupu towarów związanych z działalnością sportowo- rekreacyjną (m.in. pucharów, statuetek, nagród, strojów sportowych, drobnego sprzętu sportowego i artykułów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu) - 46.985 zł,

 dofinansowanie udziału zawodników, trenerów i opiekunów w zawodach, mistrzostwach, spartakiadach, turniejach, zgrupowaniach i konsultacjach sportowych (piłka siatkowa i minisiatkówka, kajak-polo, wioślarstwo) – 8.449 zł,

 udziału miasta w organizacji X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych

„WIELKOPOLSKA’2004” – 13.166 zł,

 udziału w seminarium dot. bezpieczeństwa na imprezach masowych – 190 zł,

 dofinansowania kosztów wymiany zagranicznej kaliskich sportowców (w tym wyjazd biegaczy i bokserów do Erfurtu, piłkarzy do Erfurtu i Hamm oraz koszty pobytu sportowców z Erfurtu w Kaliszu) – 18.323 zł,

 udziału zawodników Kaliskiego Klubu Biegacza przy KTS „PISKORZEWIE” w krajowych imprezach biegowych – 3.570 zł,

 ubezpieczenia zawodników i uczestników zawodów i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych – 536 zł,

 opłaty składki członkowskiej Kalisza jako członka wspierającego Aeroklubu Ostrowskiego – 1.500 zł,

 wpisowego z tyt. udziału przedstawicieli Miasta Kalisza w Samorządowych Zawodach Strzeleckich o Puchar Starosty Kaliskiego – 250 zł,

 wypłaty nagród za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym – 20.000 zł,

 zadania realizowane przez Rady Osiedli w wysokości 10.121 zł.

144

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ilustruje poniższy wykres.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W budżecie na 2004 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 506.447 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 506.446 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu, przeznaczając na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się meldunkami i ewidencją ludności, dowodami osobistymi, aktami stanu cywilnego oraz rejestracją działalności gospodarcze – 474.721 zł,

Średnie zatrudnienie w 2004 r. wyniosło 12 etatów.

 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.349 zł,

 opłaty za dostawę wody, energię elektryczną oraz energię cieplną dostarczane do budynku Urzędu Stanu Cywilnego – 16.376 zł.

Ponadto w ramach ww. kwoty pokryto koszty organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (7.000 zł). W ramach zadania pn. „Witamy w Unii Europejskiej” – Integracja lokalna dla integracji europejskiej zorganizowano w Kaliszu w dniach 23 kwietnia – 8 maja 2004 r. cykl imprez o charakterze kulturalnym, informacyjnym, sportowym i turystycznym. Celem zrealizowanego projektu było przybliżenie osiągnięć krajów wspólnotowych, dokonań UE w budowaniu Jednego Europejskiego Domu, a także promocja wartości kulturowych oraz dorobku społeczno-gospodarczego poszczególnych państw.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,