I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU W 2004 ROKU
(na podstawie sprawozdania Rb-33) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
/zł/
Wyszczególnienie Plan
po zmianach Wykonanie %
1 2 3 4
I. Stan środków obrotowych na początek roku 373.988 373.988 x
II. Przychody 500.000 626.053 125,2
w tym:
1. Przychody własne
Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych 2. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze
środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych
450.000 420.241 93,4
III. Wydatki 873.988 743.988 85,1
w tym:
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 40.000 34.681 86,7 2. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu
środowiska oraz wspomaganie innych systemów
kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, a także badań stanu środowiska i systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła
50.000 41.031 82,1
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
473.000 450.719 95,3 4. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką
odpadami oraz ochroną powierzchni ziemi 70.000 49.980 71,4
5. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
143.828 143.366 99,7
6. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie
72.160 24.211 33,6
7. Wspieranie ekologicznych form transportu 25.000 0 x
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 0 256.053 x
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu tworzy się głównie z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, wnoszonych przez jednostki organizacyjne z terenu Kalisza. Ponadto przychody Funduszu stanowi 100% opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta oraz odsetki bankowe.
I. Stan środków obrotowych na początek roku sprawozdawczego wynosił 373.988 zł.
II. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2004 r. zaplanowano w wysokości 500.000 zł. W 2004 roku wykonanie przychodów wyniosło
626.053 zł, co stanowi 125,2% w stosunku do założeń planowych. W 2004 r. konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasiliły:
a) Przychody własne:
wpływy z tytułu opłat wymierzonych i pobranych za wycinkę drzew i krzewów – 182.973 zł, co stanowi 609,9% planu
odsetki bankowe – 22.839 zł, co stanowi 114,2% planu.
79
b) Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych – 420.241 zł, co stanowi 93,4% planu.
III. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie ogółem 743.988 zł, co stanowiło 85,1%
planu na 2004 r.
Na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wydatkowano kwotę 34.681 zł, w tym na:
realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzoną przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu (organizacja obchodów dni ekologicznych i akcji
"Sprzątanie Świata 2004", szkolenia pracowników, zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej, zakup literatury fachowej, prenumerata czasopism z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ) – 12.222 zł,
utworzenie ośrodka informacji ekologicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu – 2.976 zł,
dofinansowanie realizacji opracowanych przez szkoły i przedszkola programów edukacji ekologicznej oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne szkolnych i przedszkolnych pracowni ekologicznych oraz Klubu Akwarystów, zgodnie z zarządzeniem nr 82/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26.02.2004 r. w sprawie określenia podziału środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2004 r. na poszczególne zadania (z póżn. zm.) – 12.983 zł,
dofinansowanie realizacji kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku Komunalnego Gmin ”Czyste Miasto, Czysta Gmina"
oraz rozbudowy i modernizacji urządzeń na ścieżce przyrodniczo-leśnej Winiary - 6.500 zł.
Na wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz wspomaganie innych systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, a także badań stanu środowiska i systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, wydatkowano kwotę 41.031 zł. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:
doposażono laboratorium WIOŚ w Poznaniu, Delegatury w Kaliszu – wykonującego badania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Kaliszu - 9.998 zł,
zakupiono 213 wodomierzy, które przekazano Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych do zainstalowania w lokalach osób pobierających dodatki mieszkaniowe – 9.979 zł,
zakupiono miernik – analizator dźwięku w celu wykonywania pomiarów i rozpoznania zagrożeń hałasem w mieście – 19.032 zł,
wykonano analizę chemiczna gleb w celu zebrania informacji o stanie zanieczyszczenia gleb – 2.022 zł.
Na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej wydatkowano kwotę 450.719 zł, w tym na dofinansowanie:
zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach osób fizycznych oraz modernizacji kotłowni węglowych na gazowe w gminnych zasobach mieszkaniowych - 144.281zł,
porządkowania systemu odbioru ścieków w Kaliszu – 256.438 zł,
obudowy obustronnego obwałowania cieku Krępica na osiedlu Ogrody – 50.000 zł.
Na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami oraz ochroną powierzchni ziemi wydatkowano kwotę 49.980 zł, w tym na:
zbiórkę i utylizację przeterminowanych leków i baterii – 14.980 zł,
likwidację dzikich wysypisk śmieci – 15.000 zł,
dofinansowanie dla PUK S.A. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 20.000 zł.
Na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wydatkowano kwotę 143.366 zł, w tym na:
rewaloryzację Parku Miejskiego (nasadzenia roślin okrywowych) - 15.986 zł,
rewaloryzację zabytkowego parku w Majkowie (nasadzenia drzew i krzewów, wycinka suchych drzew) – 9.772 zł,
urządzanie i utrzymanie zieleni wokół Ratusza – 14.946 zł,
80
szczepienie kasztanowców metoda mikroiniekcji – 3.966 zł,
urządzenie i utrzymanie zieleni na skarpie cmentarnej przy Kaliskiej Rogatce – 36.000 zł,
nasadzenia zieleni w pasach drogowych – 31.983 zł,
urządzenie i utrzymanie parku nad Krępicą – 2.966 zł,
opracowanie inwentaryzacji stanu lasów na terenie miasta Kalisza – 2.950 zł,
usuwanie suchych drzew oraz redukcję koron drzew stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia miasta – 16.308 zł,
utrzymanie terenów zieleni na terenie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu - 3.489 zł,
dofinansowanie zadania pn.: „Umocnienie nasadzeniami osuwającej się skarpy rzecznej przy Krępicy oraz nasadzenia krzewów od strony ul. Poznańskiej w celu stworzenia ekranu chroniącego przed hałasem komunikacyjnym” (dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu – 5.000 zł.
Na inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, wydatkowano kwotę 24.211 zł, z przeznaczeniem na:
opracowanie oceny uzyskanego w latach 1996-2003 efektu ekologicznego w związku ze zmianą ogrzewania z węglowego na ekologiczne mieszkania osób fizycznych oraz stworzenie komputerowej bazy danych w tym zakresie – 4.270 zł,
opracowanie programu ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2004-2011 – 16.470 zł,
obsługę programu komputerowego – karty informacyjne – 2.440 zł,
prowizje bankowe – 1.031 zł.
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 256.053 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w związku z:
1. ponadplanowymi wpływami pochodzącymi z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów, które związane są z realizacją dużej liczby inwestycji w Kaliszu wymagających wycinki drzew.
2. oszczędnościami powstałymi w zawiązku z realizacją zadań w zakresie:
edukacji ekologicznej,
monitoringu środowiska,
zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
unieszkodliwiania, odzysku i recyklingu odpadów,
innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju,
wspierania ekologicznych form transportu (zadanie przeniesione na 2005 r.).
Część przedmiotowych środków w wysokości 230.980 zł została już wprowadzona do planu wydatków Funduszu na 2005 rok. Pozostała kwota 25.073 zł zostanie zaproponowana do podziału na poszczególne kierunki wydatkowania w I kwartale 2005 roku.
81