DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na finansowanie w 2004 roku 21 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej zaplanowano kwotę 25.432.209 zł. W analizowanym okresie wydatkowano

25.428.307 zł, tj. blisko 100,0 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 20.735.017 zł.

Wydatki pozapłacowe w wysokości 4.215.651 zł przeznaczono na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 980.921 zł,

- opłaty za energię cieplną i elektryczną, za dostawę wody – 1.632.959 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów) – 338.459 zł,

- badania lekarskie – 6.655 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i RTV, prowizje bankowe) – 616.902 zł,

- zakup usług remontowych – 506.030 zł,

- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 49.616 zł, - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 3.498 zł,

- opłaty ubezpieczeniowe – 13.303 zł,

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 35.198 zł (z czego kwota 18.499 zł stanowi sfinansowanie wyprawki szkolnej przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005),

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 32.110 zł.

Zatrudnienie ogółem w szkołach podstawowych wyniosło 674 etaty, w tym 498 to etaty pedagogiczne.

Liczba uczniów w szkołach publicznych – 7.224.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w szkołach podstawowych publicznych wyniósł 288 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w wysokości 477.639 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Średnioroczna liczba uczniów w 2004 r. wyniosła 181,75.

Dotacja na 1 ucznia miesięcznie wyniosła 219 zł.

126

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 11.581.469 zł na finansowanie:

 oddziałów "O" przy szkołach podstawowych,

 23 przedszkoli publicznych

 2 przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenia Zakonne

 3 przedszkola niepubliczne

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 11.578.952 zł, co stanowi blisko 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 9.580.478 zł.

Zatrudnienie wyniosło 408 etatów , w tym: 213 etatów pedagogicznych.

W wydatkach pozapłacowych kwotę 702.960 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 430.732 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i RTV, prowizje bankowe) – 82.776 zł,

- zakup usług remontowych – 109.959 zł,

- opłaty za energię cieplną i elektryczną, za dostawę wody – 31.127 zł, - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48.366 zł.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych do sierpnia wyniosła 2.186, a od września 1.745.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli przy szkołach podstawowych wyniosła 565.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym wyniósł 377 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym wyniósł 128 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotacje w wysokości 1.295.514 zł, w tym:

 Publicznemu Przedszkolu Sióstr Nazaretanek – 495.369 zł, średnioroczna liczba dzieci dotowanych w placówce 109,41, dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wyniosła 377,28 zł,

 Przedszkolu Integracyjnemu Sióstr Felicjanek – 166.459 zł, średnioroczna liczba dzieci dotowanych w placówce 36,33 zł, dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wyniosła 381,82 zł,

 Przedszkolu Niepublicznemu "Bursztynowy Zamek" – 240.858 zł,

 Przedszkolu Niepublicznemu "Szczęśliwa Trzynastka" - 164.873 zł,

 Przedszkolu Niepublicznemu im. Marii Konopnickiej – 227.955 zł,

średnioroczna liczba dzieci dotowanych w placówkach niepublicznych wyniosła 147,33 zł, dotacja na 1 dziecko miesięcznie w przedszkolu niepublicznym wyniosła 358,42 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 957 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

Rozdział 80110 Gimnazja

W analizowanym okresie w tym rozdziale poniesiono wydatki ogółem w wysokości 19.159.306 zł, tj. blisko 100,0 % planu, w tym na wydatki majątkowe 6.889.998 zł, o czym mowa w dalszej części informacji.

W 2004 roku funkcjonowało 11 gimnazjów publicznych przy Zespołach Szkół oraz 1 gimnazjum niepubliczne.

Na działalność tych placówek poniesiono wydatki w wysokości 11.713.515 zł, tj. blisko 100,0 % założonego planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 10.672.696 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 305 etatów, w tym 292 etaty pedagogiczne.

Na wydatki pozapłacowe w kwocie 871.761 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 500.000 zł, - opłaty za energię cieplną i elektryczną, za dostawę wody – 132.709 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 57.978 zł,

- zakup usług pozostałych – 92.108 zł, - zakup usług remontowych – 51.974 zł,

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.918 zł,

- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12.984 zł, - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 991 zł,

127

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 10.999 zł - różne opłaty i składki - 5.100 zł.

Liczba uczniów w szkołach publicznych – 3.931.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjach publicznych wyniósł 245 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 555.793 zł na pokrycie kosztów wyposażenia nowo powstałego gimnazjum na osiedlu Dobrzec (dostawa i montaż mebli). Część kosztów (330.000 zł) zostało sfinansowane ze środków przekazanych przez Ministra Finansów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dotację przekazano dla Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w wysokości 169.058 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjum niepublicznym wyniosła 64,33.

Dotacja na 1 ucznia miesięcznie w gimnazjum niepublicznym wyniosła 219 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Z rozdziału tego finansowany jest dowóz uczniów do szkół. Na ten cel w 2004 r. przeznaczono kwotę 24.166 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W 2004 r. w tym rozdziale kwotę 849.999 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, o czym mowa w dalszej części informacji.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

W analizowanym okresie w tym rozdziale poniesiono wydatki ogółem w wysokości 111.135 zł,

tj. blisko 100,0 % planu, w tym na wydatki majątkowe 94.335 zł, o czym mowa w dalszej części informacji.

Wydatki bieżące w wysokości 16.800 zł przeznaczono na zakup elektrycznego pieca oporowego do wykonywania elementów ceramicznych w Liceum Plastycznym przy ZSB.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na 2004 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 249.946 zł, z tego wydatkowano w analizowanym okresie 249.002 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Kwotę 121.790 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 nauczycieli doradców metodycznych działających na terenie miasta Kalisza.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 127.212 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.700 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i RTV, prowizje bankowe) – 115.460 zł,

- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 1.263 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych) – 3.789 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 483.750 zł, wykonanie wyniosło 469.224 zł, tj. 97,0 % planu.

W ramach ww. kwoty na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę 330.573 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 138.651 zł przeznaczono na zakup nagród związanych z organizowaniem konkursów, olimpiad i zawodów oraz działalność związaną z edukacją muzyczną, proekologiczną i prozdrowotną.

Niższe wykonanie wydatków związane jest z nie wykorzystaniem środków przeznaczonych dla pracodawców, którzy zawarli umowy z młodocianymi pracownikami - brak wniosków od pracodawców.

128

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA