WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2004 ROKU
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Na 2004 r. zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 52.028 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, którą zrealizowano w wysokości 52.007 zł, tj. blisko 100,0 % planu.
W ramach ww. kwoty poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 18.450 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę - 13.631 zł.
Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 19.926 zł.
W omawianym okresie od mieszkańców Kalisza wpłynęło 645 wniosków w sprawie ustalenia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 164 dla osób do 16 roku życia.
W ramach tego zadania Zespół wydał ogółem 738 orzeczeń o ustaleniu niepełnosprawności.
Utrzymanie Zespołu łącznie z wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z jst. stanowi kwotę 274.104 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117.673 zł.
Zatrudnienie ogółem wyniosło 4 etaty.
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na 2004 rok przeznaczono kwotę ogółem 1.784.782 zł, tj. blisko 100,0 % planu, w tym wydatki majątkowe stanowią 54.990 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 1.389.096 zł.
Średnie zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosło 54 etaty.
Pozostałą kwotę 340.696 zł przeznaczono na:
usługi telefoniczne, wywóz śmieci, kanalizacja, naprawy i konserwacja sprzętu, szkolenia, monitorowanie systemu alarmowego, wykonanie pieczątek, nadzór nad systemami komputerowymi, konserwacja samochodu służbowego, montaż żaluzji - 89.806 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 49.509 zł,
opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę - 59.076 zł,
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy paliwo) - 56.888 zł,
usługi remontowe (m.in. wymiana okien, remont rejestracji) - 59.798 zł,
171
ubezpieczenie majątku i samochodu - 8.848 zł,
podatek od nieruchomości - 6.924 zł,
opłata z tyt. trwałego zarządu - 2.364 zł,
podróże służbowe krajowe, bilety jednorazowe - 5.259 zł,
usługi zdrowotne - 2.224 zł.
Rozdział 85346 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym rozdziale na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.850 zł na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w Domu Dziecka, które w analizowanym okresie zrealizowano w 100,0 % założonego planu.
Rozdział 85395 Pozostała działalność
W 2004 roku na bieżącą działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu przeznaczono 600 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości 53.734 zł z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy Zespole Szkół Nr 11.
Zatrudnienie ogółem wyniosło 2 etaty, w tym 1 etat pedagogiczny.
W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 53.611 zł, tj. 99,8 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 49.614 zł.
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.997 zł to głównie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Liczba korzystających 85.
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
W tym rozdziale w 2004 r. zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 3.924.502 zł, tj. blisko 100,0 % założonego planu.
Z ww. kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1.932.065 zł.
Z rozdziału tego finansowana jest działalność 2 placówek publicznych, w tym:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących.
Zatrudnienie ogółem wyniosło 55 etatów, w tym 32 etaty pedagogiczne.
W wydatkach pozapłacowych w kwocie 487.200 zł zostały wykonane:
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 106.000 zł,
opłaty za wyżywienie wychowanków - 140.000 zł,
opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, - 167.000 zł,
zakup usług remontowych i pozostałych - 45.616 zł,
zakup materiałów i wyposażenia. - 17.500 zł,
inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek - 11.084 zł.
Liczba wychowanków w placówkach publicznych wyniosła 157.
Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 1.284 zł.
Ponadto przekazano dotacje dla placówek niepublicznych w wysokości 1.505.237 zł, w tym:
Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – 729.648 zł.
Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orione – 775.589 zł.
Średnioroczna liczba wychowanków dotowanych w ośrodkach wychowawczych wyniosła 111,4.
Dotacja na 1 wychowanka miesięcznie wyniosła 1.126 zł.
172
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
W 2004 roku w tym rozdziale finansowano działalność 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych:
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy H. Sawickiej, - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Budowlanych.
Od miesiąca września nastąpiło połączenie dwóch poradni.
W analizowanym okresie wykorzystano 1.128.166 zł, tj. blisko 100,0 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 994.172 zł.
Zatrudnienie ogółem wyniosło 31,5 etatu, w tym 25,5 pedagogicznych.
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 133.994 zł przeznaczono na:
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58.000 zł,
opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, - 19.704 zł,
zakup usług - 20.395 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 27.098 zł
koszty delegacji służbowych - 3.847 zł,
inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek - 4.950 zł.
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 648.640 zł, tj. blisko 100,0 % zaplanowanych wydatków.
Z ww. kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 499.172 zł.
Zatrudnienie ogółem wyniosło 18 etatów, w tym 13,5 pedagogicznych.
Wydatki pozapłacowe zostały zrealizowane w wysokości 149.468 zł na:
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.000 zł,
usługi remontowe (adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 16 dla potrzeb MDK) -71.390 zł
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. opał, środki czystości) - 19.313 zł,
opłaty za energię elektryczną, wodę - 5.881 zł,
usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, zapłata czynszu, koszty i prowizje bankowe itp.- 28.679 zł,
pozostałe wydatki - 1.205 zł.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
W ramach tego rozdziału finansowano działalność Bursy Szkolnej przy Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz dotacje dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek.
W omawianym okresie na wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek przeznaczono kwotę 468.888 zł, tj. 100,0 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 279.915 zł.
Zatrudnienie ogółem wyniosło 11 etatów, w tym 7 etatów pedagogicznych.
Wydatki pozapłacowe w kwocie 96.700 zł zostały przeznaczone na:
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.300 zł,
zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy nauk., dydaktycznych i książek - 19.000 zł,
opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę i gaz - 30.000 zł,
zakup usług remontowych i pozostałych - 33.000 zł,
nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 400 zł.
Liczba korzystających z bursy w placówce publicznej wyniosła 136.
Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł - 231 zł
Ponadto przekazano dotacje dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek w wysokości 92.273 zł, tj. 100,0 % planu.
Średnioroczna liczba uczniów dotowanych korzystających z internatu wyniosła 29,92.
Dotacja na 1 ucznia miesięcznie wyniosła 257 zł.
173
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Zaplanowana kwota w wysokości 77.300 zł została zrealizowana w wysokości 71.785 zł, co stanowi 92,9 %. Wydatki związane były z wykonaniem programowych zadań Młodzieżowego Obozu Językowego zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
W analizowanym okresie w rozdziale tym sfinansowano stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej w okresie I-VI 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich" w kwocie 5.981 zł, tj. 100,0 % planu /środki z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego/.
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Z rozdziału tego finansowana jest działalność szkolnego schroniska młodzieżowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 43.745 zł, tj. 100,0 % planu.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 37.565 zł.
Zatrudnienie ogółem wyniosło 2 etaty.
Wydatki pozapłacowe zostały zrealizowane w wysokości 6.180 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / 1.380 zł/, odprawę pieniężną z tyt. zmniejszenia zatrudnienia, zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów gospodarstwa domowego, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 21.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach wychowania pozaszkolnego.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO