UCHWAŁA NR Rady Gminy Budzyń z dnia

(1)

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 968/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 listopada 2014 roku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Budzyń z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, pkt 10 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - RADA GMINY BUDZYŃ uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok

w wysokości 25.230.688,00 zł z tego :

1) Dochody bieżące 24.455.035,00 zł 2) Dochody majątkowe 775.653,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok

w wysokości 27.098.476,22 zł z tego :

1) Wydatki bieżące 21.662.853,22 zł 2) Wydatki majątkowe 5.435.623,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.867.788,22 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

Określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 2.888.200,00 zł - rozchodów budżetu w kwocie 1.020.411,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy :

- celowe w kwocie 55.200,00 zł z tego :

a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55.200,00 zł - ogólną w kwocie 60.000,00 zł § 5. 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

(2)

- 2 -

§ 6 . 1.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7 . Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8 . Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych w kwocie 148.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 148.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10 . Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.786.083,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11 . Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin

1) bieżące 500.943,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12 . Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1) bieżące 30.000,00 zł 2) majątkowe 230.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13 . Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy : 1) dla jednostek sektora finansów publicznych

- bieżące 1.630.000,00 zł 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- bieżące 370.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w kwocie : 3.888.200,-zł w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 1.000.000,-zł

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków

między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia

ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

(3)

- 3 -

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16 . Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do której Wójt Gminy może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 17. Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

(4)

Plan dochodów Gminy Budzyń na 2015 rok.

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Budzyń z dnia

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

020 Leśnictwo 8 000,00

02001 Gospodarka leśna 8 000,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00

czynsz za obwody łowieckie 8 000,00

600 Transport i łączność 330 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 330 000,00

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł 100 000,00

środki z innych źródeł 100 000,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 230 000,00

Pomoc fin. z Pow.Chodzieskiego na real.proj."Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowymm oraz budowę drogi nr 201517P"

230 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 253 250,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 253 250,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie

wieczyste nieruchomości 18 400,00

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości 18 400,00

czynsz za budynki komunalne 125 000,00

czynsz za grunty komunalne 24 000,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 950,00

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 950,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 65 900,00

wpłwy z tytułu sprzedaży 65 900,00

0830 Wpływy z usług 17 000,00

wpływy z innych usług. 10 000,00

wpływy z usług domu przedpogrzebowego. 7 000,00

0920 Pozostałe odsetki 2 000,00

odsetki 2 000,00

750 Administracja publiczna 102 019,00

75011 Urzędy wojewódzkie 69 319,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami 69 319,00

dotacja na administrację rządową 69 319,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32 700,00

0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00

koszty upomnienia, inne 20 000,00

(5)

czynsze za wynajem pomieszczeń 6 700,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 1 437,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 437,00

dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 437,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00

wpływy z usług. 2 000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 11 710 177,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 650,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej 650,00

karta podatkowa 650,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 2 118 000,00

0310 Podatek od nieruchomości 1 610 000,00

podatek od nieruchomości 1 610 000,00

0320 Podatek rolny 210 000,00

podatek rolny 210 000,00

0330 Podatek leśny 210 000,00

podatek leśny 210 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 87 000,00

podatek od środków transportowych 87 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00

podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 3 710 000,00

0310 Podatek od nieruchomości 2 458 000,00

podatek od nieruchomości 2 458 000,00

0320 Podatek rolny 760 000,00

podatek rolny 760 000,00

0330 Podatek leśny 10 000,00

podatek leśny 10 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 240 000,00

podatek od środków transportowych 240 000,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 12 000,00

podatek od spadków i darowizn 12 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 20 000,00

wpływy z opłaty targowej 20 000,00

(6)

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 210 000,00

podatek od czynności cywilnoprawnych 210 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 1 027 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 28 000,00

wpływy z opłaty skarbowej 28 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 148 000,00

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 148 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 851 000,00

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 851 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 854 527,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 604 527,00

podatek dochodowy od osób fizycznych 4 604 527,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000,00

podatek dochodowy od osób prawnych 250 000,00

758 Różne rozliczenia 8 385 352,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 6 994 294,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 994 294,00

subwencja oświatowa 6 994 294,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 385 058,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 385 058,00

subwencja wyrównawcza 1 385 058,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 6 000,00

odsetki od środków na rachunkach bankowych 6 000,00

801 Oświata i wychowanie 841 792,00

80101 Szkoły podstawowe 6 300,00

wpływy za wynajem 5 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00

wpływy z różnych dochodów 800,00

80104 Przedszkola 474 792,00

odpłatność rodziców 56 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) 386 992,00

dotacja na real.zad.wł. w zakresie wychowania przedszkolnego 386 992,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 30 000,00

zwrot gmin za pobyt dzieci w przedszkolach 30 000,00

80110 Gimnazja 30 500,00

(7)

wpływy za wynajem 30 000,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 200,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 330 000,00

852 Pomoc społeczna 3 084 858,00

85202 Domy pomocy społecznej 237 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 721 263,00

odsetki 1 000,00

gminie (związkom gmin) ustawami 2 702 683,00

dotacja na św.rodz, funl.alim. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z

ubezp.społecznego 2 702 683,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 580,00

dochody gminy z tytułu zwrotu fund. alim, i zal. alim. 13 580,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4 000,00

zwrot świadczeń 4 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 18 391,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

dotacja na skł. na ubezp.zdr.opł. za osoby pob.niektóre świad.z pomocy

społecznej oraz niektóre świad.rodzinne 12 644,00

dotacja na skł. na ubezp.zdr.opł. za osoby pob.niektóre świad.z pomocy

społecznej oraz niektóre świad.rodzinne 5 747,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 19 552,00

dotacja na zasiłki i pomoc w naturze -dot. na dof. zadań własnych

bieżących gmin 19 552,00

85216 Zasiłki stałe 54 142,00

dotacja na zasiłki stałe - dot. na dof.zadań własnych bieżących gmin 54 142,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 34 510,00

(8)

dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - dof. własnych zadań

bieżących gmin 34 510,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 347 643,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 314 643,00

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z

innych źródeł 314 643,00

środki na realizację operacji "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w

miejscowości Dziewoklucz" 314 643,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 33 000,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 33 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 164 160,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 164 160,00

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z

innych źródeł 164 160,00

środki na realizację operacji "Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem

socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice" 164 160,00

25 230 688,00

Razem:

(9)

Plan wydatków Gminy Budzyń na 2015 rok.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Budzyń z dnia

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 80 000,00

01030 Izby rolnicze 20 000,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego 20 000,00

środki gminy. 20 000,00

01095 Pozostała działalność 60 000,00

4270 Zakup usług remontowych 60 000,00

Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie

zbiorników wodnych - II etap 50 000,00

Sołectwo Nowe Brzeźno-Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez

zagospodarowanie zbiorników wodnych-II etap-dofinansowanie zadania 10 000,00

600 Transport i łączność 2 990 576,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 325 000,00

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 325 000,00 Pomoc finansowa dla Pow.Chodzieskiego na real.proj."Aktywizacja

obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-

Ostrówki-Prosna" 325 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 665 576,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00

środki gminy. 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 691,00

Sołectwo Dziewoklucz-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie

oraz zakup materiałów 9 651,00

Sołectwo Ostrówki-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz

zakup materiałów 1 800,00

Sołectwo Wyszynki-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz

4300 Zakup usług pozostałych 96 732,00

Sołectwo Dziewoklucz-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie

oraz zakup materiałów 9 651,00

Sołectwo Ostrówki-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz

Sołectwo Wyszynki-Lepsze drogi-remont, utwardzanie, profilowanie oraz

4430 Różne opłaty i składki 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 432 153,00

Przebudowa chodnika w m. Brzekiniec 30 000,00

Przebudowa drogi gminnej w Prośnie 26 941,00

Sołectwo Brzekiniec-Przebudowa chodnika-dofinansowanie zadania 11 151,00

(10)

Sołectwo Budzyń-Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P- dofinansowanie zadania

16 001,00 Sołectwo Prosna-Przebudowa drogi gminnej w Prośnie-dofinansowanie

zadania 13 060,00

Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dró gminnych przy

oś.Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P" 2 335 000,00

4260 Zakup energii 23 230,00

4430 Różne opłaty i składki 25 000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 25 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00

Wykup gruntów na potrzeby gminy 6 000,00

4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 10 000,00

710 Działalność usługowa 55 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 000,00

750 Administracja publiczna 4 141 036,22

75011 Urzędy wojewódzkie 128 671,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 000,00

dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone 59 200,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800,00

(11)

dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone 9 619,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00

dotacja na administrację rządową - zadanie zlecone 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 90 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 742 165,22

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 281 006,22

środki gminy. 1 281 006,22

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 33 000,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00

(12)

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 000,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 000,00

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 28 000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00

4480 Podatek od nieruchomości 23 000,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00

Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na

siedzibę Urzędu Gminy Budzyń. 1 500 000,00

Zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu 20 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35 000,00

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na

dofinansowanie zadań bieżących 2 600,00

(13)

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 1 437,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 437,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 212,00

dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone 212,00

dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone 1 225,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 500,00

Sołectwo Prosna-Zakup wyposażenia dla OSP Prosna 1 500,00

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup wyposażenia dla OSP Sokołowo

Budzyńskie 3 000,00

Sołectwo Wyszyny-Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny 8 423,00

Sołectwo Nowe Brzeźno-Remont remizy OSP Nowe Brzeźno 3 303,00

(14)

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00

Sołectwo Wyszyny-Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach-

dofinansowanie zadania 20 000,00

Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach 150 000,00

757 Obsługa długu publicznego 160 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 160 000,00

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5 000,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 155 000,00

758 Różne rozliczenia 115 200,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 115 200,00

4810 Rezerwy 115 200,00

rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego 55 200,00

801 Oświata i wychowanie 10 501 708,00

80101 Szkoły podstawowe 4 033 518,00

3240 Stypendia dla uczniów 12 600,00

(15)

Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły

Podstawowej w Budzyniu 1 500,00

Sołectwo Wyszyny-Remont chodnika przy Szkole Podstwowej w

Wyszynach 1 000,00

Zakup sprzętu 5 000,00

80104 Przedszkola 2 144 158,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 110 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty 155 000,00

dot. w zakr. wychowania przedszkolnego 325 000,00

(16)

Sołectwo Budzyń-Zakup wyposażenia dla Przedszkola 2 301,00

Sołectwo Budzyń-Zakup wyposażenia dla przedszola 5 000,00

80110 Gimnazja 2 833 069,00

3240 Stypendia dla uczniów 11 600,00

(17)

Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum 1 500,00 Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup sprzętu sportowego dla uczniów

Gimnazjum 500,00

Zakup urządzeń 7 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 390 850,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 387 176,00

(18)

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe 5 700,00

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 660,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 691 277,00

(19)

4220 Zakup środków żywności 325 000,00

851 Ochrona zdrowia 148 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 145 000,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00

852 Pomoc społeczna 4 077 664,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 27 000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 27 000,00

(20)

85202 Domy pomocy społecznej 621 300,00

85204 Rodziny zastępcze 20 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00

(21)

85206 Wspieranie rodziny 34 940,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 721 263,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00

3110 Świadczenia społeczne 2 523 583,00

dotacja na świad.rodz, zali.alim. oraz skł. na ubezp.emer.i rent. z ubezp.

społ. - zadania zlecone. 2 523 583,00

społ. - zadania zlecone. 65 950,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

(22)

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 18 891,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 891,00

dotacja na skł. na ubezp.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z

pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-dof,zadań własnych 5 747,00

dotacja na skł. na ubezp.zdr.opłacane za osoby pob. niektóre świad. z

pom.społ. oraz niektóre świad.rodzinne-zadania zlecone 12 644,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 63 552,00

3110 Świadczenia społeczne 63 552,00

dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - dof.własnych zad.bieżących gmin. 19 552,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 20 000,00

85216 Zasiłki stałe 55 142,00

dotacja na zasiłki stałe - dof.własnych zadań bieżących gmin. 54 142,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 448 576,00

dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej -

dof.real.wł.zad.bież.gmin. 34 510,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00

(23)

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 428 046,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych 10 000,00

wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną 10 000,00

90002 Gospodarka odpadami 761 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych 10 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 63 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 98 576,00

Sołectwo Kąkolewice-Zakup kosy spalinowej do pielęgnacji terenów

zielonych 1 576,00

90013 Schroniska dla zwierząt 48 000,00

(24)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 330 000,00

Sołectwo Brzekiniec-Przyjazna wieś-poprawa przepływu informacji 2 000,00

Budowa placu zabaw w Nowej Wsi Wyszyńskiej 19 759,00

Sołectwo Bukowiec-Budowa placu zabaw w Nowej Wsi Wyszyńskiej-

Sołectwo Kąkolewice-Zagospodarowanie terenu placu zabaw 10 000,00

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zagospodarowanie terenu wokół remizy

OSP i amfiteatru -dofinansowanie zadania 16 469,00

Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP i amfiteatru we wsi

Sokołowo Budzyńskie 10 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 306 323,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 026 323,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 920 000,00

Sołectwo Bukowiec-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4 000,00

Sołectwo Grabówka-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7 700,00

Sołectwo Ostrówki-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 10 000,00

Sołectwo Podstolice-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 15 393,00

Sołectwo Prosna-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 500,00

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 000,00

(25)

Sołectwo Grabówka-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 3 330,00

Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym

we wsi Ostrówki 560 000,00

we wsi Podstolice 131 328,00

92116 Biblioteki 275 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 275 000,00

926 Kultura fizyczna 450 000,00

92601 Obiekty sportowe 200 000,00

Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w

Budzyniu 200 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 230 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

183 000,00

Sołectwo Budzyń-Zakup sprzętu sportowego dla "ORLIKA" 4 000,00

27 098 476,22 Razem:

(26)

w złotych

1 2 3 4

2 888 200,00

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952

2 388 200,00

kredyt długoterminowy

2 388 200,00

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym § 952

500 000,00

pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW

500 000,00

1 020 411,78

3. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992

70 600,00

kredyt długoterminowy

70 600,00

4. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992

949 811,78

10 900,00

54 000,00

64 000,00

67 500,00

100 000,00

pożyczka długoterminowa z EFRWP

129 411,78

143 000,00

381 000,00

SALDO

1 867 788,22

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Budzyń z dnia

Przychody ogółem:

Rozchody ogółem:

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Kwota 2015 r.

(27)

Wykaz zadań majątkowych na 2015 rok.

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Budzyń z dnia

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łączność 2 432 153,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 432 153,00

Przebudowa chodnika w m. Brzekiniec 30 000,00

Przebudowa drogi gminnej w Prośnie 26 941,00

Sołectwo Brzekiniec-Przebudowa chodnika-dofinansowanie zadania 11 151,00 Sołectwo Budzyń-Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do

terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P- dofinansowanie zadania

16 001,00 Sołectwo Prosna-Przebudowa drogi gminnej w Prośnie-dofinansowanie

zadania 13 060,00

Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dró gminnych przy

oś.Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P" 2 335 000,00

Wykup gruntów na potrzeby gminy 6 000,00

750 Administracja publiczna 1 520 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 520 000,00

Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na

siedzibę Urzędu Gminy Budzyń. 1 500 000,00

Zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu 20 000,00

Sołectwo Wyszyny-Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach-

Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach 150 000,00

801 Oświata i wychowanie 26 000,00

80101 Szkoły podstawowe 10 000,00

80104 Przedszkola 9 000,00

Sołectwo Budzyń-Zakup wyposażenia dla przedszola 5 000,00

80110 Gimnazja 7 000,00

Zakup urządzeń 7 000,00

(28)

Budowa placu zabaw w Nowej Wsi Wyszyńskiej 19 759,00

Sołectwo Bukowiec-Budowa placu zabaw w Nowej Wsi Wyszyńskiej-

Sołectwo Kąkolewice-Zagospodarowanie terenu placu zabaw 10 000,00

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie-Zagospodarowanie terenu wokół remizy

OSP i amfiteatru -dofinansowanie zadania 16 469,00

Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP i amfiteatru we wsi

Sokołowo Budzyńskie 10 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 010 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 010 000,00

we wsi Ostrówki 560 000,00

926 Kultura fizyczna 200 000,00

92601 Obiekty sportowe 200 000,00

Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w

Budzyniu 200 000,00

5 435 623,00 Razem

(29)

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Budzyń z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

/ Dział : 900 rozdział : 90017 /

w zł.

Dz. Nazwa jednostki Przychody ogółem : bieżące

W tym:

dotacja z budżetu:

bieżąca

Wydatki

ogółem W tym : a)

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

900

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

3.577.801 0 3.572.563 120.000

inwestycyjne

celowa :

na inwestycje Inwestycyjne

b)

wydatki inwestycyjne z dotacji celowej

0 0 0 0

(30)

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota w zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 33 000,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

R A Z E M 33 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota w zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00

dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków

90002 Gospodarka odpadami 10 000,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00

dotacja na usuwanie eternitu

tworzenie terenów zielonych-zadrzewianie

edukacja ekologicna

R A Z E M 33 000,00

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok.

Plan wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok.

(31)

010 10 000,00

01095 10 000,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00

Nowe Brzeźno Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorniów wodnych - II etap -

600 73 635,00

60016 73 635,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 691,00

Dziewoklucz Lepsze drogi - remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów 9 651,00

Ostrówki Lepsze drogi - remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów 1 800,00

Wyszynki Lepsze drogi - remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów 5 240,00

4300 16 732,00

Dziewoklucz Lepsze drogi - remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów 9 651,00

Ostrówki Lepsze drogi - remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów 1 836,00

Wyszynki 5 245,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 212,00

Budzyń 16 001,00

Brzekiniec 11 151,00

Prosna Przebudowa drogi gminnej w Prośnie - dofinansowanie zadania 13 060,00

754 36 226,00

75412 36 226,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 923,00

Przebudowa chodnika - dofinansowanie zadania Nazwa sołectwa

Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi nr 201517P - dofinansowanie zadania

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Drogi publiczne gminne

Zakup usług pozostałych

Lepsze drogi - remont, utwardzanie, profilowanie oraz zakup materiałów

Nazwa zadania - przedsięwzięcia Kwota /zł/

Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

Transport i łączność

Zmiana do Zał. Nr 7 Uchwały Nr Rady Gminy Budzyń z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015

Dział Rozdział Paragraf

(32)

Prosna 1 500,00

Sokołowo Budz. Zakup wyposażenia dla OSP Sokołowo Budzyńskie 3 000,00

Wyszyny Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny 8 423,00

4270 Zakup usług remontowych 3 303,00

Nowe Brzeźno Remont remizy OSP Nowe Brzeźno 3 303,00

6050 20 000,00

Wyszyny 20 000,00

801 11 801,00

80101 2 500,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00

Budzyń 1 500,00

4270

^{1 000,00}

Wyszyny Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Wyszynach 1 000,00

80104 Przedszkola 7 301,00

4210

^{2 301,00}

Budzyń Zakup wyposażenia dla Przedszkola 2 301,00

6060

^{5 000,00}

Budzyń Zakup wyposażenia dla Przedszkola 5 000,00

80110 2 000,00

4240 2 000,00

Budzyń 1 500,00

Sokołowo Budz. Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum 500,00

900 45 287,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 576,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 576,00

Kąkolewice Zakup kosy spalinowej do pielęgnacji terenów zielonych 1 576,00

90095 43 711,00

4210 2 000,00

Brzekiniec Przyjazna wieś - poprawa przepływu informacji 2 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 711,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych

Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum Zakup wyposażenia dla OSP Prosna

Pozostała działalność

Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzyniu

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Gimnazja

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Termomodernizacja Budynku OSP w Wyszynach - dofinansowanie zadania Oświata i wychowanie