Szczecin, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 56 UCHWAŁA NR XL/460/13 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

(1)

UCHWAŁA NR XL/460/13 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 133.277.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 110.702.901,67 zł;

2) dochody majątkowe - 22.574.098,33 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 6) w wysokości - 144.595.577,01 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 105.712.232,24 zł;

2) wydatki majątkowe - 38.883.344,77 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 11.318.577,01 zł, który zostanie pokryty przycho- dami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych - 5.000.000,00 zł, - wolnymi środkami z lat ubiegłych - 6.318.577,01 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 15) w wysokości:

1) przychody - 13.671.701,01 zł;

2) rozchody - 2.353.124,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 158.000,00 zł;

2) celowe w wysokości - 742.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 342.000,00 zł, b) postępowanie sądowe przejęcie masy spadkowej 300.000,00 zł, c) realizację zadań inwestycyjnych 100.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań własnych przedstawia załącznik nr 2.

2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych przedstawia załącznik nr 7.

§ 7. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odręb- nymi ustawami przedstawia załącznik nr 8.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 stycznia 2014 r.

Poz. 56

Elektronicznie podpisany przez:

Kamilla Grobicka-Madej; ZUW Data: 2014-01-08 09:31:32

(2)

§ 8. 1. Dochody związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samo- rządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4.

2. Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorial- nego przedstawia załącznik nr 9.

§ 9. 1. Ustala się dochody (załącznik nr 5) w wysokości 765.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki (załącznik nr 10) w wysokości 723.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki (załącznik nr 10) w wysokości 42.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gmin- nym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 12) w wysokości 609.077,90 zł, z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego 488.139,60 zł;

2) w ramach pozostałych wydatków 120.938,30 zł.

§ 12. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Goleniów zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 13. Ustala się wykaz zakupów inwestycyjnych Gminy Goleniów zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 15. Ustala się limit potencjalnych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Goleniów w roku 2014 na kwotę 3.128.000,00 zł, w tym poręczenie podlegające wyłączeniu z art. 243 uofp 2.317.649,49 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów war- tościowych do wysokości określonej w niniejszej uchwale, o których mowa w § 14.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 400.000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na wynagrodzenia, b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do udzielania zaliczek oraz zaciągania zobo- wiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do za- pewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) udzielania zaliczek na wydatki dla pracowników i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy do kwot określonych w budżecie gminy oraz zatwierdzonego funduszu sołeckiego.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo- wym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Goleniów.

Przewodniczący Rady

Czesław Majdak

(3)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/460/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dział Rozdział § Nazwa

Plan ogółem

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 17 000,00

01095 Pozostała działalność 17 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

17 000,00

600 Transport i łączność 4 194 027,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 94 027,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 94 027,00

60016 Drogi publiczne powiatowe 4 100 000,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 100 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 553 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 353 000,00

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 595 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 75 000,00

0750

2 600 000,00

0920 Pozostałe odsetki 80 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00

710 Działalność usługowa 170 000,00

71035 Cmentarze 170 000,00

0830 Wpływy z usług 170 000,00

750 Administracja publiczna 604 620,00

75011 Urzędy wojewódzkie 235 870,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 235 800,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 70,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50,00

0830 Wpływy z usług 50,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 247 500,00

0750

15 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW I ŹRÓDEŁ

bieżące

(4)

Dział Rozdział § Nazwa

Plan ogółem

1 2 3 4 5

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa 5 856,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 856,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 230,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 10,00

75416 Straż gminna (miejska) 60 220,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 60 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 62 147 737,45

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 103 000,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 100 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17 847 400,00

0310 Podatek od nieruchomości 16 500 000,00

0320 Podatek rolny 280 000,00

0330 Podatek leśny 525 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 450 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9 528 131,45

0360 Podatek od spadków i darowizn 100 000,00

0370 Opłata od posiadania psów 77 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 35 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 800 000,00

0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 3 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw 8 628 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 750 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00

(5)

Dział Rozdział § Nazwa

Plan ogółem

1 2 3 4 5

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 765 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw 6 500 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 26 041 206,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 24 241 206,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 800 000,00

758 Różne rozliczenia 26 084 752,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22 503 320,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 503 320,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 878 810,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 18 000,00

8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 15 000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 684 622,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 684 622,00

801 Oświata i wychowanie 2 916 973,22

1 761 353,68

80101 Szkoły podstawowe 1 582 905,67

1 410 257,67

0750

136 291,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 245 752,74

2009

164 504,93

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 83 912,01

83 912,01

2007

83 912,01

80104 Przedszkola 437 049,80

0750

91 219,80

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(6)

Dział Rozdział § Nazwa

Plan ogółem

1 2 3 4 5

80110 Gimnazja 371 167,74

267 184,00

0750

49 302,74

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 050,00

2007

265 996,19

2009

1 187,81

80113 Dowożenie uczniów do szkół 42 000,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 399 938,00

851 Ochrona zdrowia 12 200,00

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 200,00

852 Pomoc społeczna 9 804 650,00

85202 Domy pomocy społecznej 35 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 360 050,00

0920 Pozostałe odsetki 600,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 460 000,00

0900

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 000,00

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 372 000,00

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 71 000,00

(7)

Dział Rozdział § Nazwa

Plan ogółem

1 2 3 4 5

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

14 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

105 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 63 000,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 323 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

85216 Zasiłki stałe 628 500,00

2910

500,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 527 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 175 700,00

2910

400,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 268 206,00

267 606,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 600,00

85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 30 600,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49 850,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 150,00

(8)

Dział Rozdział § Nazwa

Plan ogółem

1 2 3 4 5

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska 32 700,00

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00

0750

10 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 200,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000,00

0750

4 000,00

92116 Biblioteki 47 000,00

92195 Pozostała działalność 200,00

0750

100,00

926 Kultura fizyczna 732 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 732 000,00

0750

70 000,00

110 702 901,67 2 028 959,68

020 Leśnictwo 1 500,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500,00

5 500 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 17 600 000,00

5 500 000,00 bieżące

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe

(9)

Dział Rozdział § Nazwa

Plan ogółem

1 2 3 4 5

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

5 500 000,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 000 000,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 3 000 000,00

6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00

630 Turystyka 650 000,00

650 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 650 000,00

650 000,00

6207

650 000,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności 70 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości 3 000 000,00

97 438,33

6207

97 438,33

926 Kultura fizyczna 1 155 160,00

1 150 160,00

92601 Obiekty sportowe 1 150 160,00

1 150 160,00

6207

1 150 160,00

22 574 098,33

7 397 598,33

133 277 000,00 9 426 558,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(10)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/460/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 17 000,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 000,00

60016 Drogi publiczne powiatowe 4 100 000,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 100 000,00

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 595 000,00

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 600 000,00

710 Działalność usługowa 170 000,00

71035 Cmentarze 170 000,00

750 Administracja publiczna 368 820,00

75011 Urzędy wojewódzkie 70,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami 70,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 247 500,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 230,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 10,00

75416 Straż gminna (miejska) 60 220,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem 62 147 737,45

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 103 000,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 100 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014 WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW I ŹRÓDEŁ związane z realizacją zadań własnych

bieżące

(11)

1 2 3 4 5

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17 847 400,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9 528 131,45

0360 Podatek od spadków i darowizn 100 000,00

0370 Opłata od posiadania psów 77 000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 35 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 800 000,00

0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 3 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 628 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 750 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 765 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych

ustaw 6 500 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 26 041 206,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 24 241 206,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 800 000,00

758 Różne rozliczenia 26 084 752,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22 503 320,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 878 810,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 18 000,00

8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 15 000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 684 622,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 684 622,00

801 Oświata i wychowanie 2 728 973,22

1 761 353,68

80101 Szkoły podstawowe 1 582 905,67

1 410 257,67

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których

mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 245 752,74 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

(12)

1 2 3 4 5

mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 164 504,93

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 83 912,01

83 912,01

80104 Przedszkola 287 049,80

80110 Gimnazja 371 167,74

267 184,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 399 938,00

851 Ochrona zdrowia 5 200,00

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 200,00

852 Pomoc społeczna 1 899 650,00

85202 Domy pomocy społecznej 35 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 9 050,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego 88 000,00

0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami 71 000,00

2910

14 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 63 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 63 000,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 323 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

(13)

1 2 3 4 5

85216 Zasiłki stałe 628 500,00

2910

500,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 527 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 700,00

2910

400,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 600,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 600,00

85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 30 600,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 150,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 32 700,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000,00

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100,00

(14)

1 2 3 4 5

101 912 612,67 1 761 353,68

020 Leśnictwo 1 500,00

5 500 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 17 500 000,00

5 500 000,00

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 500 000,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 000 000,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

(związków gmin) 3 000 000,00

630 Turystyka 650 000,00

650 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 650 000,00

650 000,00

mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 650 000,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo

własności 70 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000 000,00

97 438,33

mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 97 438,33

926 Kultura fizyczna 1 155 160,00

1 150 160,00

92601 Obiekty sportowe 1 150 160,00

1 150 160,00

mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 150 160,00

22 474 098,33

7 397 598,33 124 386 711,00 9 158 952,01 bieżące

1 pkt 2 i 3 majątkowe

1 pkt 2 i 3

1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 Ogółem:

1 pkt 2 i 3

(15)

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/460/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna 235 800,00

75011 Urzędy wojewódzkie 235 800,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

235 800,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa 5 856,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 856,00 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 856,00

851 Ochrona zdrowia 7 000,00

85195 Pozostała działalność 7 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 000,00

852 Pomoc społeczna 7 905 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 351 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

351 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 372 000,00 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 372 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

42 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

42 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 140 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

140 000,00 8 153 656,00 8 153 656,00 0,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

bieżące

bieżące Ogółem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(16)

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XL/460/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

600 Transport i łączność 94 027,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 94 027,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 94 027,00

801 Oświata i wychowanie 188 000,00

80104 Przedszkola 150 000,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 38 000,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 267 606,00

85395 Pozostała działalność 267 606,00

267 606,00 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 253 151,00

2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 455,00

92116 Biblioteki 47 000,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 47 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40 000,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00

636 633,00

267 606,00

600 Transport i łączność 100 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00

6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00

100 000,00

0,00

736 633,00

267 606,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014 związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

bieżące

majątkowe

Ogółem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(17)

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XL/460/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 765 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie